Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 17Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)
(2) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételt 59 176 516 Ft-ban határozza meg.”
(3) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A működési célú kiadásokat 59 176 516 Ft-ban határozza meg.”
(4) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A működési célú kiadásokból:)
(5) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felhalmozási célú bevételt 56 709 350 Ft-ban határozza meg.”
2. § (1) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(3) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(5) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
8437000 |
13738877 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
308000 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
240000 |
240000 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
200000 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
8677000 |
12425802 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
10115600 |
10115600 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
143166 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
10115600 |
10258766 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
18792600 |
24745643 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
2362588 |
2872953 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
40000 |
40000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
2855000 |
3412263 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
2895000 |
3452263 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
245000 |
245000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
148400 |
148400 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
393400 |
393400 |
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
2854000 |
2854000 |
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
4100000 |
4100000 |
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
50000 |
50000 |
24 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
7004000 |
7004000 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
5954855 |
4883385 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
2805360 |
2805360 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
15764215 |
14692745 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
20000 |
20000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
20000 |
20000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
4339241 |
4339241 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
200000 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
4339241 |
4539241 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
23411856 |
23097649 |
34 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
66 |
0 |
0 |
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
1934370 |
2036370 |
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
121 |
---- |
---- |
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
1934370 |
2036370 |
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
2844020 |
2844020 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
660000 |
660000 |
40 |
Tartalékok (K513) |
193 |
334535 |
2048411 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
3838555 |
5552431 |
42 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
206 |
44653032 |
44653032 |
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
12056318 |
12056318 |
44 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
56709350 |
56709350 |
45 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
107049319 |
115014396 |
2. Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
4 |
5 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
0 |
871470 |
4 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
0 |
871470 |
5 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
0 |
871470 |
2. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
14225665 |
14225665 |
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
5142300 |
5142300 |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
148770 |
148770 |
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
5291070 |
5291070 |
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2270000 |
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
1305520 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
21786735 |
23092255 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
5817151 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
21786735 |
28909406 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
50509350 |
50509350 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
50509350 |
50509350 |
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
108 |
600000 |
600000 |
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
110 |
---- |
---- |
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
115 |
4000000 |
4000000 |
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
121 |
---- |
---- |
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
162 |
4000000 |
4000000 |
19 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
182 |
4600000 |
4600000 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
189 |
115500 |
115500 |
22 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
23 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
115500 |
115500 |
24 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
222 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
224 |
7000000 |
7000000 |
26 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
230 |
7000000 |
7000000 |
27 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
84011585 |
91134256 |
2. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
23037734 |
24751610 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
23037734 |
24751610 |
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
23037734 |
24751610 |
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
23037734 |
24751610 |
3. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
CÍM |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
||
3 |
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
4 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
5 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások |
||||
7 |
felhalmozás |
Felújítás |
|||
8 |
Beruházás |
||||
9 |
kölcsönök |
||||
10 |
egyéb speciális célú |
||||
11 |
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
13 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
14 |
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
15 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
16 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
17 |
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
18 |
felhalmozás |
Felújítás |
|||
19 |
Beruházás |
||||
20 |
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||
21 |
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
22 |
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
23 |
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
24 |
nem kötelező feladat |
||||
25 |
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
26 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
27 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
28 |
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
29 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
30 |
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
31 |
Felújítás |
Faluközpont felújítása,járdafelújítás |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
|
32 |
|||||
33 |
Fejlesztés |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
||
34 |
|||||
4. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
2022. december 31-ei pénzmaradvány összege: |
23 037 734 |
Ft |
|
2 |
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
16 837 734 |
Ft |
3 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
6 200 000 |
Ft |
|
4 |
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
5 |
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
0 |
Ft |
6 |
Pénzmaradványból lekötött betétek összesen |
10 824 842 |
Ft |
|
7 |
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
10 824 842 |
Ft |
8 |
Visszavonás felhalm. célra |
0 |
Ft |
|
5. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
2 |
Beruházás összesen |
50 509 350 |
|
3 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
50 509 350 |
|
4 |
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
0 |
6. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
E |
G |
H |
I |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Össes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
|||
2 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|||||
3 |
2023. évi |
2023. évi |
|||||||
4 |
eredeti |
mód. |
eredeti |
||||||
5 |
|||||||||
6 |
1. |
Faluközpont felújítása |
50 509 350 |
50 509 350 |
|||||
7 |
2. |
Járdafelújítás |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||
8 |
56 709 350 |
56 709 350 |
|||||||
7. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
||
|---|---|---|---|
1 |
Támogatás címe |
Támogatás összege |
Pénznem |
2 |
Vízdíj támogatás |
500 000 |
Ft |
3 |
Szemétszállítás |
0 |
Ft |
4 |
ÖSSZESEN: |
500 000 |
Ft |
8. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Támogatást biztosító megnevezése |
2023 év előtti támogatás |
2023.évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023. évi kiadás |
2023. év utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
2 |
Uniós |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
3 |
Faluközpont felújítása |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 509 350 |
0 |
50 509 350 |
0 |
50 509 350 |
0 |
50 509 350 |
|||
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
fő |
2 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
3 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
5 |
Művelődési ház |
0 |
6 |
Könyvtár |
0 |
7 |
Összesen |
2 |
10. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Saját bevételek |
2023 |
2 |
a helyi adóból származó bevétel, |
4 600 000 |
3 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
4 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
115 500 |
5 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
6 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
7 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
8 |
Összesen: |
4 715 500 |
2. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2 |
hitel, kölcsön ,kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL |
|
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
3 |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. |
5 977 410 |
4 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
5 |
Települési Önkormányzatok szociális támogatása |
0 |
6 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
7 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 100 |
9 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
4 600 000 |
10 |
Egyéb saját bevétel |
115 500 |
11 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
148 770 |
12 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
13 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 502 235 |
2. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ft |
2 |
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
57 509 350 |
4 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 509 350 |
3. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
KIADÁS |
|
2 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
3 |
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak |
2 844 020 |
4 |
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak |
0 |
5 |
Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek |
660 000 |
6 |
Személyi juttatások |
18 792 600 |
7 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 362 588 |
8 |
Dologi jellegű kiadások |
23 590 635 |
9 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 934 370 |
10 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
155 756 |
11 |
||
12 |
- működési célú céltartalék |
0 |
13 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 339 969 |
4. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ezer Ft |
2 |
Felújítási kiadások |
56 709 350 |
3 |
Beruházás |
|
4 |
Felhalmozási célú céltartalék |
|
5 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
56 709 350 |
12. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
3 |
||||||
4 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Össz. |
2 |
bevételek |
|||||||||||||
3 |
előző évi pénzmaradvány |
23 037 734 |
||||||||||||
4 |
támogatásértékű bevétel |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815531 |
21 786 735 |
5 |
kiegészitő támogatás |
0 |
||||||||||||
6 |
saját bevétel |
2415500 |
9300000 |
11 715 500 |
||||||||||
7 |
átvett pe. ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
8 |
pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
50509350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 509 350 |
10 |
bevételek összesen |
2,5E+07 |
1815564 |
4231064 |
1815564 |
52324914 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1,1E+07 |
1815564 |
1815564 |
1815531 |
107 049 319 |
11 |
kiadások |
|||||||||||||
12 |
támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
támogatásértékű működési kiadás |
208977 |
660000 |
462282 |
3 504 020 |
|||||||||
14 |
önkormányzati működési kiadás |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
46 835 949 |
15 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
önkormányzati felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
3046957 |
0 |
0 |
56 709 350 |
||||
17 |
kiadások összesen |
3902996 |
3902996 |
4111973 |
3902996 |
3902996 |
9562996 |
3902996 |
3902996 |
6949953 |
3902996 |
3902996 |
4365278 |
107049319 |
14. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Közvetett támogatások |
|
2 |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
3 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
4 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
5 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
6 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
7 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |