Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 24- 2023. 06. 24

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.24.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)

„a) 113 259 018 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 113 259 018 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételt 56 549 668 Ft-ban határozza meg.”

(3) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési célú bevételből:)

„b) az előző évi pénzmaradványt 18 551 610 Ft-ban;”

(4) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési célú kiadásokat 56 549 668 Ft-ban határozza meg.”

(5) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú kiadásokból:)

„a) a személyi juttatások kiadásait 22 648 527 Ft-ban;
b) a szociális hozzájárulási adót 2 641 055 Ft-ban;
c) a dologi kiadásokat 22 901 815 Ft-ban;”

(6) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú kiadásokból:)

„e) a speciális célú támogatásait 4 375 490 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 2 048 411 Ft-ban;”

(7) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felhalmozási célú bevételt 50 509 350 Ft-ban határozza meg.”

(8) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A felhalmozási célú maradványt 6 200 000 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

1. Költségvetési bevételek:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

2

1

4

5

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1

14225665

14225665

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3

5142300

5142300

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4

148770

148770

6

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5

5291070

5291070

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6

2270000

2270000

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7

0

1713876

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

9

21786735

23500611

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

34

0

2781947

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45

21786735

26282558

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

70

50509350

50509350

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

81

50509350

50509350

14

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

108

600000

600000

15

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)

115

4000000

4000000

16

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

162

4000000

4000000

17

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

182

4600000

4600000

18

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

184

0

0

19

Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)

189

115500

115500

20

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)

219

115500

115500

21

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

222

0

0

22

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

224

7000000

7000000

23

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

230

7000000

7000000

24

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

283

84011585

88507408

2. Finanszírozási bevételek:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

2

1

4

5

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

23037734

24751610

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

23037734

24751610

5

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

23037734

24751610

6

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

23037734

24751610

2. melléklet a 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

1. Költségvetési kiadások:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

2

2

1

4

5

3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

8437000

11641761

4

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3

0

308000

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

7

240000

240000

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

200000

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

8677000

12389761

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16

10115600

10115600

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

0

143166

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

10115600

10258766

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

18792600

22648527

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

2362588

2641055

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

40000

40000

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

2855000

3216429

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

2895000

3256429

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

245000

245000

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

148400

148400

19

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

393400

393400

20

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

35

2854000

2854000

21

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

36

4100000

4100000

22

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

38

50000

50000

23

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

39

7004000

7004000

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

43

5954855

4883385

25

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

47

2805360

2805360

26

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

49

15764215

14692745

27

Kiküldetések kiadásai (K341)

50

20000

20000

28

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

52

20000

20000

29

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

53

4339241

4339241

30

Egyéb dologi kiadások (K355)

62

0

200000

31

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

63

4339241

4539241

32

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

64

23411856

22901815

33

Családi támogatások (=67+...+76) (K42)

66

0

0

34

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

104

1934370

1934370

35

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

124

1934370

1934370

36

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)

154

2844020

2844020

37

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)

182

660000

660000

38

Tartalékok (K513)

193

334535

2048411

39

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

194

3838555

5552431

40

Ingatlanok felújítása (K71)

206

44653032

44653032

41

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

209

12056318

12056318

42

Felújítások (=206+...+209) (K7)

210

56709350

56709350

43

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

273

107049319

112387548

2. Finanszírozási kiadások:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

4

5

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19

0

871470

4

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

27

0

871470

5

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

38

0

871470