Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz
TÁJÉKOZTATÓ
Kisgyalán Község Önkormányzatának 2020.évi pénzügyi teljesítéséről
A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2020. évi 63.163.120 Ft végösszegű költségvetése az év végére 77.763.055 Ft-ra módosult az állami támogatás és az átvett pénzeszközök évközi növelése miatt.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Elkülönített állami pénzalap támogatásaként a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatottak támogatására 8.621.263 Ft-ot kapott az önkormányzat. melyet a foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira használt fel.
A „Magyar Falu” pályázat keretében a Közösségi terek felújítására 5.000.003 Ft összeget nyert el.
2020. évben az önkormányzat működési célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről Szociális tűzifa juttatás címen 628.650 Ft-ot kapott.
Települési önkormányzatok működési támogatása | 4.134.649 |
---|---|
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4.706.358 |
Elszámolásból származó bevételek | 16.416 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása. | 207.630 |
Bérkompenzáció | 135.928 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása | 2.000.000 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 633.574 |
Összesen: | 11.834.555 |
A helyi adó bevétel:
Magánszemélyek kommunális adója | Gépjármű adó 40% | Építményadó | Helyi iparűzési adó | ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|
212.054 | 0 | 322.200 | 9.384.920 | 9.919.174. |
A működési kiadások:
Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|
Személyi kiadások | 21.370.668 | 21.370.668 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3.300.306 | 3.300.306 |
Dologi kiadások | 21.220.921 | 11.893.866 |
Az önkormányzat fejlesztési kiadásai:
Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|
Fejlesztési kiadások | 25.041.889 | 19.987.727 |
Pénzkészlete 2020. december 31-án záró pénzkészlete 22.678.575.
Kisgyalán, 2021.május 28. Horváth Zoltán sk.
polgármester