Varászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Varászló Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2025. 02. 25Varászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Varászló Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Varászló Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület Varászló Községi Önkormányzat költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 68 359 074 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 49 272 294 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 54 118 270 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 12 979 400 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 17 855 376 Ft, ebből a maradvány igénybevétele 17 855 376 Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét - 4 845 976 Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét -12 979 400 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 80 678 200 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 64 640 810 Ft., a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 646 877 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.
A költségvetés szerkezete
3. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés címrendjét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat költségvetését e rendelet 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Varászló Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2025. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
4. § Varászló Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
6. § Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
7. § A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, a köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 350.000.- Ft/év/fő.
8. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafeteria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafeteria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje
10. § (1) Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
11. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2025. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Varászló Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kötelező feladatellátás |
|
|
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
49 272 294 |
|
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
43 802 294 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 802 294 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 657 836 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 897 580 |
|
gyermekétkeztetés támogatása |
229 710 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
2 715 446 |
|
Működési célú központosított előirányzatok (szoc.tám) |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 317 722 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
6 984 000 |
|
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
3 410 000 |
|
Adók |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|
Építményadó |
0 |
|
Iparűzési adó |
2 500 000 |
|
Kommunális adó |
900 000 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Bírságok |
0 |
|
Hatósági díjak |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
|
III.Működési bevételek (25+…28) |
2 030 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
|
Intézményi ellátási díjak (szoc.étk.) |
1 000 000 |
|
Árú és készletértékesítés (fa eladás) |
0 |
|
Bérleti díjak |
60 000 |
|
Egyéb bevételek |
920 000 |
|
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
30 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
|
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
0 |
|
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
|
VI. Felhalmozási bevételek (36+37) |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök (hitel) |
0 |
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
19 116 780 |
|
Megelőlegezés |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) |
1 261 404 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozás) |
17 855 376 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+34+40): |
68 389 074 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
|
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V) |
54 118 270 |
|
I.Személyi juttatások(3+4) |
28 590 400 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 006 400 |
|
Külső személyi juttatások |
9 584 000 |
|
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
3 100 000 |
|
III.Dologi kiadások |
15 718 973 |
|
Készletbeszerzés(8+9+10) |
4 318 973 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 268 973 |
|
Árubeszerzés |
0 |
|
Szolgáltatások(12+…18) |
7 700 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatás |
250 000 |
|
közüzemi díjak |
2 400 000 |
|
vásárolt élelmezés |
1 450 000 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
600 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
Szállítási szolgáltatás |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
|
Szakmai Tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
|
Müködési célú ÁFA kiadások |
3 700 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 200 000 |
|
V.Egyéb működési célú kiadások |
1 508 897 |
|
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 379 117 |
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
129 780 |
|
VI. Tartalék |
0 |
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VII+VIII) |
12 979 400 |
|
VII.Beruházások |
20 000 |
|
Beruházás ÁFA |
5 400 |
|
VIII.Felújítások |
12 954 000 |
|
Felújítás |
10 200 000 |
|
Felújítás ÁFA |
2 754 000 |
|
XI.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Ebből: - rövidlejáratú hiotel visszafizetése |
0 |
|
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
X.finanszírozási kiadás |
1 261 404 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
1 261 404 |
|
Intézményi finanszírozás |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26) |
68 359 074 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
43 802 294 |
Működési Költségvetési kiadás |
54 118 270 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 818 294 |
Személyi juttatás |
28 590 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
3 100 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
6 984 000 |
Dologi kiadás |
15 718 973 |
|
Ellátottak pénzbeni jutt. |
5 200 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
3 410 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 508 897 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 379 117 |
|
Müködési bevételek: |
2 030 000 |
- Előző évi többlettám. Visszafiz |
0 |
|
Maradvány igénybevétele működésre |
4 845 976 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
129 780 |
|
Tartalék |
0 |
||
|
Kölcsön visszatérülése lakosságtól |
0 |
Felügyelet alá tartozó int.fin. |
0 |
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
49 272 294 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
54 118 270 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-4 845 976 |
Működési Költségvetési egyenleg |
4 845 976 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
1 261 404 |
Működési finanszírozási kiadások |
1 261 404 |
|
0 |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
0 |
|
|
Működési bevétel összesen |
55 379 674 |
Működési kiadás összesen |
55 379 674 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
12 979 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
25 400 |
|
hitel felvétele |
0 |
Felújítások |
12 954 000 |
|
Felhalmozási maradvány |
12 979 400 |
Egyéb felhalmozáso kiadások (visszafizzetés) |
0 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
12 979 400 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
12 979 400 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-12 979 400 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
12 979 400 |
Felhalmozási kiadás összesen |
12 979 400 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
68 359 074 |
ÖSSZES KIADÁS |
68 359 074 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
8 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv Óvoda |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
3 |
||||
|
Összesen: |
11 |
||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
55 349 674 |
I. |
Működési kiadások |
55 379 674 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
36 818 294 |
1. |
Személyi juttatás |
28 590 400 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
3 100 000 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 410 000 |
3. |
Dologi kiadás |
15 718 973 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 200 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
2 030 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 508 897 |
|
Felügyelet alá tartozó int.fin. Óvoda |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
6 984 000 |
6. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Finanszírozási bevétel |
1 261 404 |
7. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
Óvoda finanszírozása |
0 |
Állami előlkeg visszafizetése |
1 261 404 |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány |
4 845 976 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
12 979 400 |
Felhalmozási kiadások |
12 979 400 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
25 400 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (hitel) |
0 |
2. |
Felújítások |
12 954 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (hitel) |
0 |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
12 979 400 |
4. |
Általános tartalék |
|
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Visszafizetés lemondás miatt |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 329 074 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 359 074 |
||
|
6/2. melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
6/3 melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
adatok Ft-ban |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2024 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2025 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Ápolási díj |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátás |
2 700 000 |
|
Települési támogatások |
2 500 000 |
|
ÖSSZESEN |
5 200 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
3 068 191 |
36 818 294 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
6 984 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
568 333 |
568 333 |
568 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 333 |
568 333 |
568 333 |
0 |
3 410 000 |
|
|
Müködési bevételek |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
169 167 |
2 030 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány |
687 998 |
119 665 |
119 665 |
119 665 |
3 932 848 |
3 932 848 |
3 932 848 |
3 932 848 |
119 665 |
119 665 |
119 665 |
687 998 |
17 825 378 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosságnak nyújtott kölcsön visszafizetése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
30 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
1 261 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 404 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 771 260 |
4 509 856 |
4 509 856 |
4 509 856 |
7 754 706 |
7 754 706 |
7 754 706 |
7 754 706 |
4 509 856 |
4 509 856 |
4 509 856 |
4 509 856 |
68 359 076 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
2 382 533 |
28 590 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
3 100 000 |
|
Dologi kiadás |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
1 309 914 |
15 718 973 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc) |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
433 333 |
5 200 000 |
|
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
125 741 |
1 508 897 |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 244 850 |
3 244 850 |
3 244 850 |
3 244 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 979 400 |
|
Állami előleg visszafizetlése |
1 261 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 404 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 771 260 |
4 509 856 |
4 509 856 |
4 509 856 |
7 754 706 |
7 754 706 |
7 754 706 |
7 754 706 |
4 509 856 |
4 509 856 |
4 509 856 |
4 509 856 |
68 359 074 |
|
9/2. melléklet a x/2025. ( II. ....) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
|||||||||||||
|
Költségvetési maradvány |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
|||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
|||||||||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/3. melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
|||||||||||||
|
Költségvetési maradvány |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
|||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
|||||||||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |