Varászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését elfogadó 1/2024. (II. 29.)önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Varászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését elfogadó 1/2024. (II. 29.)önkormányzati rendeletének módosításáról1
[1] A költségvetés módosításának célja zárszámadás előtt a tényleges adatok ismeretében a költségvetés meghatározása.
[2] Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. ( II. 29. ) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:
1. § Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) Bevételi, kiadási főösszegét 79 813 665 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 58 352 735 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 21 460 930Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 58 352 735 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 21 460 930 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) 0 ebből a maradvány igénybevétele 0 Ft.
ba) működési költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
c) Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
d) Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
e) Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
f) Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
g) Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
h) Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
i) Varászló Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen: |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
73 419 827 |
0 |
79 813 665 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4…+15) |
35 269 734 |
39 290 087 |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 915 608 |
17 915 608 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 969 556 |
12 520 054 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
114 570 |
145 350 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 084 126 |
12 665 404 |
|
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 715 446 |
|
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
945 160 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) |
32 269 734 |
34 241 618 |
|
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 000 000 |
5 048 469 |
|
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3 000 000 |
5 048 469 |
|
|
12 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások településektől |
0 |
||
|
14 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú kiegészítő támogatások (HIÁNY, REKI,Bérkomp,stb,) |
0 |
0 |
|
|
19 |
II.Közhatalmi bevételek(20+…25) |
4 000 000 |
4 034 432 |
|
|
20 |
Építményadó |
0 |
0 |
|
|
21 |
Iparűzési adó |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
|
22 |
Kommunális adó |
870 000 |
894 160 |
|
|
23 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
||
|
24 |
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
25 |
Bírságok |
0 |
||
|
26 |
Késedelmi pótlék |
30 000 |
40 272 |
|
|
27 |
III.Működési bevételek (28+…33) |
2 450 000 |
3 457 849 |
|
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|
|
29 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
87 226 |
|
|
29 |
készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
0 |
0 |
|
|
30 |
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
|
31 |
Intézményi ellátási díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
32 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb működési bevétel |
300 000 |
1 220 623 |
|
|
34 |
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
0 |
69 800 |
|
|
35 |
V.Finanszírozási bevételek |
31 700 093 |
32 961 497 |
|
|
36 |
Előző évi maradvány igénybevétle |
31 700 093 |
31 700 093 |
|
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 261 404 |
|
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
39 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
||
|
40 |
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
0 |
0 |
|
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok) |
0 |
0 |
|
|
42 |
VI.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
0 |
|
|
43 |
ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|
|
44 |
Tárgyieszközök érték. |
0 |
||
|
45 |
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
47 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele |
|||
|
48 |
||||
|
49 |
||||
|
50 |
||||
|
51 |
||||
|
52 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+38) |
73 419 827 |
0 |
79 813 665 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2024. évi költségvetés kiadásai |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen: |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
52 159 349 |
0 |
58 352 735 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
19 401 600 |
0 |
21 341 064 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 993 600 |
0 |
14 850 757 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
6 408 000 |
0 |
6 490 307 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
2 522 208 |
0 |
2 522 208 |
|
6 |
III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21) |
19 857 792 |
0 |
20 898 574 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9) |
4 700 000 |
0 |
5 108 314 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
0 |
49 203 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 650 000 |
0 |
5 059 111 |
|
10 |
Kommunikációs szolgáltatás |
300 000 |
0 |
231 506 |
|
11 |
Szolgáltatások(12+…18) |
10 490 000 |
0 |
10 661 367 |
|
12 |
közüzemi díjak |
3 990 000 |
0 |
4 110 449 |
|
13 |
vásárolt élelmezés |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
14 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
0 |
704 509 |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
16 |
Bérleti -és lízingdíjak |
0 |
0 |
|
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szölgáltatás |
0 |
0 |
62 000 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
4 000 000 |
0 |
3 784 409 |
|
19 |
Működési célú ÁFA kiadás |
4 267 792 |
0 |
4 408 500 |
|
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
21 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
0 |
0 |
388 887 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 667 776 |
5 667 776 |
|
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
3 437 214 |
6 650 354 |
|
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
949 725 |
949 725 |
|
|
26 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
76 080 |
490 780 |
|
|
27 |
Tartalék |
2 411 409 |
4 465 012 |
|
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
645 437 |
645 437 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása (lakosság) |
0 |
99 400 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése |
||||
|
VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 272 759 |
1 272 759 |
||
|
29 |
ebből: Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
|
|
30 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 272 759 |
1 272 759 |
|
|
31 |
||||
|
32 |
VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése |
|||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
21 260 478 |
0 |
21 460 930 |
|
34 |
VIII.Beruházások |
1 295 400 |
0 |
1 933 301 |
|
35 |
IX.Felújítások |
19 965 078 |
19 527 629 |
|
|
36 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
37 |
Ebből: - Lakástámogatás |
|||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33) |
73 419 827 |
0 |
79 813 665 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
|||
|
Forintban |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
58 352 735 |
Működési Költségvetési kiadás |
58 352 735 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 241 618 |
Személyi juttatás |
21 341 064 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
2 522 208 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
5 048 469 |
Dologi kiadás |
20 898 574 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 034 432 |
Egyéb működési célú kiadás |
6 650 354 |
|
Müködési bevételek |
3 457 849 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
949 725 |
|
- Elvonások, befizetések |
645 437 |
||
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
490 780 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele |
-működési célú visszatérítendő támogatás |
99 400 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
69 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 667 776 |
|
Finanszírozási bevételek Óvodánál |
0 |
Óvoda finanszírozása |
0 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
1 261 404 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
1 272 759 |
|
Tartalék |
0 |
||
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
48 113 572 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
58 352 735 |
|
Maradvány igénybevétele |
10 239 163 |
||
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-10 239 163 |
Működési Költségvetési egyenleg |
-10 239 163 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
58 352 735 |
Működési kiadás összesen |
58 352 735 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
21 460 930 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
1 933 301 |
|
Felújítások |
19 527 629 |
||
|
Felhalmozási átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele |
21 460 930 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
21 460 930 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
21 460 930 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
21 460 930 |
Felhalmozási kiadás összesen |
21 460 930 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
79 813 665 |
ÖSSZES KIADÁS |
79 813 665 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
7 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Óvoda |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
4 |
||||
|
Összesen: |
11 |
||||
5. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
58 352 735 |
I. |
Működési kiadások |
58 352 735 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
39 290 087 |
1. |
Személyi juttatás |
21 341 064 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
2 522 208 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 034 432 |
3. |
Dologi kiadás |
20 898 574 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 667 776 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
3 457 849 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
6 650 354 |
|
Finanszírozás Óvodánál |
0 |
6. |
Tartalék |
4 465 012 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
69 800 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Maradvány |
10 239 163 |
Óvoda finanszírozása |
0 |
||
|
5. |
Megelőlegezés |
1 261 404 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
1 272 759 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
21 460 930 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1 933 301 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása) |
0 |
2. |
Felújítások |
19 527 629 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
21 460 930 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 813 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 813 665 |
||
|
5/2. melléklet az …./2025. (V. ..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
6. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
5 667 776 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
5 667 776 |
|
Szociális étkeztetés támogatása |
0 |
|
Települési támogatás |
5 000 000 |
|
Család tám. (óvodáztatási, gyermekvéd.) |
0 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
35 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő tám. |
632 776 |
|
ÖSSZESEN |
5 667 776 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 468 |
2 853 470 |
34 241 618 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 706 |
420 703 |
5 048 469 |
|
Közhatalmi bevételek |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 203 |
336 199 |
4 034 432 |
|
Működési bevételek |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 154 |
288 155 |
3 457 849 |
|
Műk.célú átvett pénzeszközök |
69 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 800 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 261 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 404 |
|
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön megtérülése |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és REKI (hiány) |
637 303 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 890 |
2 823 904 |
31 700 093 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 867 038 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 431 |
79 813 665 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
1 778 422 |
21 341 064 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
210 184 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 534 |
2 522 208 |
|
Dologi kiadás |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 548 |
1 741 546 |
20 898 574 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 196 |
554 198 |
6 650 354 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 315 |
472 311 |
5 667 776 |
|
Beruházás |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 108 |
161 113 |
1 933 301 |
|
Felújítás |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 302 |
1 627 307 |
19 527 629 |
|
0 |
|||||||||||||
|
2023. évi állami előleg visszafizetése |
1 272 759 |
1 272 759 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 867 038 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 421 |
6 722 431 |
79 813 665 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2025. május 30. napjával.