Varászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Varászló Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2026. 02. 28Varászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Varászló Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Varászló Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület Varászló Községi Önkormányzat költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 81 196 260 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 81 196 260 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 61 938 879 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 19 257 381 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 27 097 373 Ft, ebből a maradvány igénybevétele 27 097 373 Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét – 7 839 992 Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét – 19 257 381 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 111 509 271 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 98 179 631 Ft., a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 728 724 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.
3. § [A költségvetés szerkezete]
(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés címrendjét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat költségvetését e rendelet 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Varászló Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2026. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
4. § [Stabilitási rendelkezés]
Varászló Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
6. § [Bankszámlák]
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
7. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, a köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 350.000.- Ft/év/fő.
8. § [Értékpapír, hitelfelvétel]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafeteria juttatás éves összegét a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafeteria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
9. § [Céltartalék]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
10. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
11. § [Záró rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
12. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Varászló Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Kötelező feladatellátás |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
52 728 838 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
48 098 838 |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 098 838 |
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 236 866 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 781 369 |
|
7 |
gyermekétkeztetés támogatása |
390 450 |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
3 478 579 |
|
9 |
Működési célú központosított előirányzatok (szoc.tám) |
0 |
|
10 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 472 336 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
6 739 238 |
|
12 |
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
3 410 000 |
|
13 |
Adók |
0 |
|
14 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|
15 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|
16 |
Építményadó |
0 |
|
17 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
|
18 |
Kommunális adó |
1 600 000 |
|
19 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
|
20 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
21 |
Bírságok |
0 |
|
22 |
Hatósági díjak |
0 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
|
24 |
III.Működési bevételek (25+…28) |
1 190 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
|
27 |
Intézményi ellátási díjak (szoc.étk.) |
900 000 |
|
28 |
Árú és készletértékesítés (fa eladás) |
0 |
|
29 |
Bérleti díjak |
60 000 |
|
30 |
Egyéb bevételek |
180 000 |
|
31 |
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
30 000 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
|
33 |
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
0 |
|
34 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
|
35 |
VI. Felhalmozási bevételek (36+37) |
0 |
|
36 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
38 |
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
|
39 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök (hitel) |
0 |
|
40 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
28 467 422 |
|
41 |
Megelőlegezés |
|
|
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) |
27 097 373 |
|
43 |
Előző évi megelőlegezés |
1 370 049 |
|
44 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+34+40): |
81 196 260 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V) |
60 568 830 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
26 906 810 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 379 910 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
8 526 900 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
3 988 651 |
|
6 |
III.Dologi kiadások |
21 300 000 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9+10) |
8 195 266 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 145 266 |
|
10 |
Árubeszerzés |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások(12+…18) |
9 221 100 |
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatás |
176 000 |
|
13 |
közüzemi díjak |
2 400 000 |
|
14 |
vásárolt élelmezés |
1 572 000 |
|
15 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
883 022 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
17 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
4 190 078 |
|
19 |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
|
20 |
Müködési célú ÁFA kiadások |
3 753 634 |
|
21 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 614 740 |
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
1 758 629 |
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 458 629 |
|
25 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
300 000 |
|
30 |
VI. Tartalék |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VII+VIII) |
19 257 381 |
|
32 |
VII.Beruházások |
12 777 974 |
|
33 |
Beruházás ÁFA |
3 450 053 |
|
34 |
VIII.Felújítások |
3 029 354 |
|
35 |
Felújítás |
2 385 318 |
|
36 |
Felújítás ÁFA |
644 036 |
|
37 |
XI.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
38 |
Ebből: - rövidlejáratú hiotel visszafizetése |
0 |
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
40 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
41 |
X.finanszírozási kiadás |
1 370 049 |
|
42 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 370 049 |
|
43 |
Intézményi finanszírozás |
0 |
|
44 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26) |
81 196 260 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
|||
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
48 098 838 |
Működési Költségvetési kiadás |
60 568 830 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 359 600 |
Személyi juttatás |
26 906 810 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
3 988 651 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
6 739 238 |
Dologi kiadás |
21 300 000 |
|
Ellátottak pénzbeni jutt. |
6 614 740 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
3 410 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 758 629 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 458 629 |
|
Müködési bevételek: |
1 190 000 |
- Előző évi többlettám. Visszafiz |
0 |
|
Maradvány igénybevétele működésre |
27 097 373 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
300 000 |
|
Tartalék |
0 |
||
|
Kölcsön visszatérülése lakosságtól |
0 |
Felügyelet alá tartozó int.fin. |
0 |
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
52 728 838 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
60 568 830 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-7 839 992 |
Működési Költségvetési egyenleg |
7 839 992 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
1 370 049 |
Működési finanszírozási kiadások |
1 370 049 |
|
0 |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
0 |
|
|
Működési bevétel összesen |
81 196 260 |
Működési kiadás összesen |
61 938 879 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
19 257 381 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
16 228 027 |
|
hitel felvétele |
0 |
Felújítások |
3 029 354 |
|
Felhalmozási maradvány |
Egyéb felhalmozáso kiadások (visszafizzetés) |
0 |
|
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
19 257 381 |
|
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-19 257 381 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
19 257 381 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
19 257 381 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
81 196 260 |
ÖSSZES KIADÁS |
81 196 260 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
8 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv Óvoda |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
4 |
||||
|
Összesen: |
12 |
||||
6. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
81 196 260 |
I. |
Működési kiadások |
61 938 879 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
41 359 600 |
1. |
Személyi juttatás |
26 906 810 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
3 988 651 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 410 000 |
3. |
Dologi kiadás |
21 300 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 614 740 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
1 220 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 758 629 |
|
Felügyelet alá tartozó int.fin. Óvoda |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
6 739 238 |
6. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Finanszírozási bevétel |
1 370 049 |
7. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
Óvoda finanszírozása |
0 |
Állami előlkeg visszafizetése |
1 370 049 |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány |
27 097 373 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
19 257 381 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
16 228 027 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (hitel) |
0 |
2. |
Felújítások |
3 029 354 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (hitel) |
0 |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
4. |
Általános tartalék |
||
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Visszafizetés lemondás miatt |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 196 260 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 196 260 |
||
|
6/2. melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
6/3 melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektekkiadásai |
|||||
|
2026 |
adatok Ft-ban |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2027 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2028 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
8. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Ápolási díj |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátás |
3 434 570 |
|
Települési támogatások |
3 180 170 |
|
ÖSSZESEN |
6 614 740 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 637 |
41 359 600 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 603 |
561 605 |
6 739 238 |
|
Közhatalmi bevételek |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 166 |
284 174 |
3 410 000 |
|
Müködési bevételek |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 166 |
99 174 |
1 190 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 114 |
2 258 119 |
27 097 373 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosságnak nyújtott kölcsön visszafizetése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
30 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
1 370 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 370 049 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 022 231 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 209 |
81 196 260 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 234 |
2 242 236 |
26 906 810 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 387 |
332 394 |
3 988 651 |
|
Dologi kiadás |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 775 000 |
21 300 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc) |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 228 |
551 232 |
6 614 740 |
|
Intézmény finanszírozás |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 552 |
146 557 |
1 758 629 |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 781 |
1 604 790 |
19 257 381 |
|
Állami előleg visszafizetlése |
1 370 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 370 049 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 022 231 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 182 |
6 652 209 |
81 196 260 |
|
9/2. melléklet a x/2025. ( II. ....) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
|||||||||||||
|
Költségvetési maradvány |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
|||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
|||||||||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/3. melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
|||||||||||||
|
Költségvetési maradvány |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
|||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
|||||||||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |