Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi módosított költségvetését

35.036.000 forint tárgyévi költségvetési bevétellel

35.036.000 forint tárgyévi költségvetési kiadással

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt 23.666.000 Ft -ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft- ban

előző évi pénzmaradványt 15.635.123 Ft -ban

vállalkozási maradványt 0 Ft -ban

• a működési célú kiadásokat 23.666.000 Ft-ban

ebből:

személyi juttatásokat 8.230.600 Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékokat 1.494.627 Ft-ban

dologi és egyéb folyó kiadásokat 5.753.819 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 2.034.000 Ft-ban

működési célú tartalékot 53000.000 Ft-ban

szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre) 0 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt 11.370.000Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

előző évi pénzmaradványt 11.370.000 Ft-ban

vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást 11.370.000 Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban

felújítások összegét 1.270.000 Ft-ban

egyéb felhalmozási kiadások összegét 10.100.000 Ft-ban

felhalmozási célú tartalék összegét 0 ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, -beleértve az Áht.73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti megbontásban e rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá.

3. A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

Záró rendelkezések

A rendelet egyéb pontjai nem változnak.

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Fiad, 2019. augusztus 8.

Gyurik Attila                                                                                                                   Lencsés Attila

polgármester                                                                                                                         jegyző

A hirdetőtáblán kihirdetésre került:

Fiad, 2019. augusztus 8.

                                                                                                                                        Lencsés Attila

                                                                                                                                               jegyző

INDOKOLÁS

A költségvetés módosítására az I-II negyedévben az alábbiak miatt volt szükség:

Bevételi oldalon:

Az Áhsz 54. § (4). bekezdése értelmében az Önkormányzatnak a 2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott pénzmaradványt szerepeltetni kell a 2019. évi költségvetés 4-es űrlapjának 14-es során:

-így az önkormányzat B813 rovatán kimutatott pénzmaradvány igénybevétel 18.499.655 Ft-ról 27.005.123 Ft-ra módosult.

A költségvetés tervezésekor a B11-es rovaton 6.958.395 Ft-tal több bevételt terveztünk, mivel nem számoltunk az iparűzési adóerő képesség miatt számított elvonással, így a B11 rovat 7.115.771 Ft-ról 157.376 Ft-ra módosult.

A B4 Működési bevétele 899.874 Ft-ról 899.651 Ft-ra módosult.

Kiadási oldalon:

A személyi juttatásoknál a fő rovatok között átcsoportosítást végeztünk a teljesítésnek megfelelőlen. A dologi kiadásoknál az üzemeltetési anyagok 1.566.000 Ft-ról 2.512.777 Ft-ra módosult.

Az egyéb szolgáltatások 800.000 Ft-ról 2.297.000 Ft-ra módosult, a többi módosítás a dologi kiadásokon belül átcsoportosítás volt a rovatok között.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a K506 rovatról átcsoportosítottunk a K511 rovatra 98.225 Ft-ot, mivel ÁHT-n kívüli támogatást nem terveztünk és időközben lett teljesítése.

Fiad Község Önkormányzatának bevételi és kiadási fő összege a fentiek miatt 33.489.150 Ft-ról 35.036.000 Ft-ra módosult.

Kérjük a Képviselő testületet, hogy a fentiek alapján a módosítást szíveskedjenek elfogadni.