Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Fiad Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 17Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2020.07.17.
Fiad Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.14.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.
Részletes indoklás
az 1 §.-hoz
Az önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait mutatja.
az 2 §.-hoz
2019. évi teljesítés adatok alakulása az alábbi részletességgel mutatjuk be:
Működési normatívánkat majdnem teljes összegben elvonták az iparűzési adóerőképesség miatt.
Szociális normatívában a szünidői gyermekétkeztetés miatt volt lemondás emiatt csökkent 36.882,- Ft-tal az előirányzat. A falugondnoki szolgálatra kaptunk pótelőirányzatot.
Kulturális feladatokra 1.800.000,- Ft-ot terveztünk, kaptunk és el is költöttünk.
Kiegészítő támogatást kaptunk a DRV lakossági ivóvíz pályázaton.
Működési célú visszatérítendő támogatásunk volt 1.250.000,- Ft
MVH támogatás 17.625.834,- Ft, közfoglalkoztatásra 12.625.927,- Ft-ot kaptunk, melyből béreket, járulékot és dologi kiadást finanszíroztunk.
Adóbevételeink – a hátralékkezelésnek köszönhetően- a tervezetthez képest többletbevételt mutatnak. 1.046.307,- Ft plusz bevételt eredményezett.
Működési bevételeink a terezetthez képest 6.501.000,- Ft megvalósult plusz bevételt eredményeztek melyből 4.600.000,- Ft tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel volt.
A likvid hitel összege 14.762.753,- Ft volt, melyet 2019. december 31-ig maradéktalanul vissza kellett volna fizetnie az önkormányzatnak. A pályázati elszámolás nem valósult meg, így az önkormányzat nem tudta határidőre visszafizetni a banknak a pénzösszeget, így ezt a beszámolóban működési célú visszatérítendő kölcsönök pénzügyi vállalkozásoknak rovaton mutatjuk ki.
A DRV által fel nem használt 2018. évi normatíva összegét a B65-ös rovaton mutatjuk ki bevételi oldalon, majd miután visszautaltuk a Kincstárnak K 506-os rovaton jelentkezik
Pénzmaradvány összegével terveztük a 2019. évi költségvetést, de a 2018. évi zárszámadás elfogadását követően a 2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott maradvány összegét át kell vezetni az adott évi költségvetésen. Ezzel módosultak a finanszírozási bevételek B813 rovat.
az 3-4-5-6 §.-hoz
A rendelet mellékletin átvezetett kimutatásokat taglaljuk.
az 7 §.-hoz
A záró rendelkezés a hatályosításra vonatkozó adatokat tartalmazza.