I. rész

1.A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.

II. rész

2.Bevételek és kiadások

2.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

165.730.447.- forint teljesített bevétellel

145.526.110.- forint teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadások                                                41.529.564.- Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                                          5.663.885.- Ft,

- dologi jellegű kiadások                                                     60.706.284.- Ft,

- ellátottak pénzbeni juttatása                                               6.004.092.- Ft,

- támogatás értékű műk. kiadások                                           759.176.- Ft,

- működési célú kamatkiadás                                                                0 Ft,

- állami támogatás megelőlegezés visszafizetése                  1.101.110- Ft.

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A kövezetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.

3.§.

(1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján,

a beruházások összegét 2.688.101.- Ft-tal,

a felújítások összegét 27.073.326.- Ft-tal hagyja jóvá.

4.§.

A 2018. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III. rész

3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 20.204.337.- forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

IV. rész

4. Az önkormányzat vagyona

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8.; 9. és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 210.612.830.- forint összegben állapítja meg.

V. rész

5. Záró rendelkezések

7.§.

A rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.