Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.27.

Újvárfalva Község Önkormányzata Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§. (1) bekezdések helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

a, a működési célú bevételt 154 790 567.-

ebből:

a,a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 1.219.328.- Ft-ban

a, b, előző évi pénzmaradványt 20.204.337..- Ft-ban

a, c, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b, a működési célú kiadásokat 154 790 567 - Ft-ban

ebből:

b,a, a személyi juttatások kiadásait 40 857 438.- Ft-ban

b, b, a munkaadókat terhelő járulékokat és a

b, c, szociális hozzájárulási adót 4 557 166.- Ft-ban

b, d, a dologi kiadásokat 88 532 661.-Ft-ban

b, e, az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 033 208.- Ft-ban

b, f, egyéb működési célú kiadásokat 23 243 917.- Ft-ban

b, g, az általános tartalékot 0.- Ft-ban

b, h a céltartalékot 0.- Ft-ban

b, i a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 219 328.- Ft-ban

c, a felhalmozási célú bevételt 138 325 278 Ft-ban

ebből:

c, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket .- Ft-ban

c, b, előző évi pénzmaradványt 136 956 422- Ft-ban

c, c, vállalkozási maradványt Ft-ban

c, d, felhalmozásra átvett pénzeszköz 1 368 856.- Ft-ban

d, a felhalmozási célú kiadást 144.938.143.- Ft-ban

ebből:

d, a, intézményi beruházások összegét 99 389 631.- Ft-ban

d, b, felújítások összegét 28 282 496 - Ft-ban

d, c, kormányzati beruházások összegét - Ft-ban

d, d, lakástámogatás összegét - Ft-ban

d, e, lakásépítés összegét - Ft-ban

d, f, egyéb felhalmozási tartalék - Ft-ban

állapítja meg.

2. § A R. mellékletei helyébe, ugyanazon sorszámozással jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Újvárfalva Község Önkormányzata



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei




Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	2 115 003
Felhalmozási cél	134 653 076
Összesen	136 768 079

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
	Működési cél		Felhalmozási cél
Bevételek
Állami támogatás előleg	1 112 384	1 219 328
Finanszírozási célú bevételek összesen	1 112 384	1 219 328	-	-

	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
	Működési cél		Felhalmozási cél
Kiadások	---		---

4. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

		Ft-ban
	Eredeti	Módosítás
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 979 744	85 129 620
Önkormányzatok működési támogatásai	34 231 565	34 748 281
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	82 748 179	50 381 339
központi költségvetési szervek
központi kezelésű előirányzatok
EU-s programok	62 728 226	50 381 339
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
elkülönített állami pénzalapok	20 019 953
helyi önk. és költségvetési szerveik
társulások és költségvetési szerveik
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		65 469 059
3. Közhatalmi bevételek	1 110 000	2 500 000
helyi adók	610 000	2 000 000
gépjárműadó	500 000	500 000
egyéb közhatalmi bevételek
4. Működési bevételek	920 728	1 164 911
készletértékesítés	100 000	244 183
szolgáltatások ellenértéke
tulajdonosi bevételek	720 000	720 000
Ellátási díjak
Áfa bevételek
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek	100 728	200 728
5. Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök		526 977
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 130 833
8. Finanszírozási bevételek	135 655 695	138 325 278
Belföldi finanszírozás bevételei:
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	135 655 695	136 956 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		1 368 856
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 797 000	293 115 845

4/a. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2020. és 2021. 2022. évben gördülő tervezés

	Eredeti ei.	Módosítás
	2020		2021	2022
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 979 744	85 129 620	126 338 124	136 445 173
Önkormányzatok működési támogatásai	34 231 565	34 748 281	36 970 090	39 927 697
Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	82 748 179	50 381 339	89 368 033	96 517 476
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	65 469 059	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 110 000	2 500 000	1 198 800	1 294 704
helyi adók	610 000	2 000 000	658 800	711 504
gépjárműadó	500 000	500 000	540 000	583 200
egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0
4. Működési bevételek	920 728	1 164 911	994 386	1 073 937
készletértékesítés	100 000	244 183	108 000	116 640
szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
tulajdonosi bevételek	720 000	720 000	777 600	839 808
Ellátási díjak	0		0	0
Áfa bevételek	0		0	0
Kamatbevételek	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	100 728	200 728	108 786	117 489
5. Felhalmozási bevételek	0		0	0
Immateriális javak értékesítése	0		0	0
Ingatlanok értékesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0
Részesedések értékesítése	0		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	526 977	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 130 833		4 461 300	4 818 204
8. Finanszírozási bevételek	135 655 695	138 325 278	146 508 151	158 228 803
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		0	0
hitel, kölcsönfelvétel	0		0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0
maradvány igénybevétele	135 655 695	136 956 422	146 508 151	158 228 803
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	1 368 856	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0
Betétek megszüntetése	0		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 797 000	293 115 845	279 500 760	301 860 821

5. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

		e Ft-ban
	Eredeti	Módosítás
Működési kiadások:	120 012 489	164 224 390
1. Személyi juttatások	37 471 156	40 857 438
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 443 448	4 557 166
3. Dologi kiadások	65 853 414	88 532 661
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 869 440	7 033 208
5. Egyéb működési célú kiadások	4 375 031	23 243 917
elvonások, befizetések		246 476
támogatások, kölcsönök nyújtása
támogatások, kölcsönök törlesztése
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	466 774	1 095 323
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	700 000	4 084 799
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások
tartalékok	3 208 257	17 817 319

Felhalmozási kiadások:	137 672 127	127 672 127
6. Beruházások	119 389 631	99 389 631
7. Felújítások	18 282 496	28 282 496
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)

9. Finanszírozási kiadások	1 112 384	1 219 328
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Ál.tám megelőlegezés vissza	1 112 384	1 219 328
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen	258 797 000	293 115 845



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 797 000	293 115 845

5/a. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2020., 2021. és 2022. évben gördülő tervezés

	Eredeti	Módosítás
	2020		2021	2022
Működési kiadások:	120 012 489	164 224 390	129 613 488	139 982 567
1. Személyi juttatások	37 471 156	40 857 438	40 468 848	43 706 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 443 448	4 557 166	5 878 924	6 349 238
3. Dologi kiadások	65 853 414	88 532 661	71 121 687	76 811 422
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 869 440	7 033 208	7 418 995	8 012 515
5. Egyéb működési célú kiadások	4 375 031	23 243 917	4 725 033	5 103 036
				0
Felhalmozási kiadások:	137 672 127	127 672 127	148 685 897	160 580 769
6. Beruházások	119 389 631	99 389 631	128 940 801	139 256 066
7. Felújítások	18 282 496	28 282 496	19 745 096	21 324 703
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
				0
9. Finanszírozási kiadások	1 112 384	1 219 328	1 201 375	1 297 485
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0
Áll.tám megelőlegezés	1 112 384	1 219 328	1 201 375	1 297 485
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
Pénzeszk. betétként elhelyezése			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad			0	0
				0
Kiadások összesen	258 797 000	293 115 845	279 500 760	301 860 821
				0
				0
				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 797 000	293 115 845	279 500 760	301 860 821

5/b. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai kötelező, önkánt és államigazgatási feladat bontásban

cofog	megnevezés	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	27 191 089		0	27 191 089
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 122 699	173 556		1 122 699	173 556
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		7 250			7 250
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 112 384	1 449 594		1 112 384	1 449 594
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 561 246	611 496		2 561 246	611 496
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 519 953	17 322 420		21 519 953	17 322 420
045160	közutak karbantartása		159 532			159 532
051030	Hulladék		303 636			303 636
062020	Településfejleszttési projekt		38 369 227			38 369 227
064010	Közvilágítás	1 568 000	937 937		1 568 000	937 937
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 026 240	4 281 452		3 026 240	4 281 452
072111	Háziorvos		819 789			819 789
074040	Fertőző megbetegedések		972 750			972 750
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	687 375	1 158 198		687 375	1 158 198
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 763 600	2 736 777		2 763 600	2 736 777
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	995 201	1 574 520		995 201	1 574 520
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		676 073		0	676 073
104050	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások				0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		210 857			210 857
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 340 000			1 340 000	0
107051	Szociális étkeztetés				0	0
107052	Házi segítségnyújtás				0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	0
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	5 691 350	4 899 723		5 691 350	4 899 723
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	4 134 968	7 982 481		4 134 968	7 982 481
107080	EFOP-szakmai	62 728 226	31 069 308		62 728 226	31 069 308
107090	EFOP - építés	137 672 127	31 331 288		137 672 127	31 331 288
	Összesen	246 923 369	174 238 953	0	421 162 322	174 238 953

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	e Ft
feladat megnevezése	előirányzat összege
VP - térbútorok	268 000
VP - arculat kultúrház	652 780
TOP - gyümölcsfeldolgozó	40 076 166
EFOP 1.6.2 Szakmai	7 440 490
EFOP 1.6.2 Építési	70 952 195
Tűzkár
Beruházási kiadások összesen	119 389 631

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	e Ft
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	módosítás összege
VP - kultúrház belső	765 828	765 828
Magyar Falu - kultúrház	9 091 312	9 091 312
Magyar Falu - temető	5 000 000	5 000 000
Tűzkár	3 425 356	3 425 356
Gyümölcsfeldolgozó		10 000 000
Felújítások összesen	18 282 496	28 282 496

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

	e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosítás
Lakásfenntartási támogatás	1 340 000	2 468 128
Egyéb szociális támogatások	3 734 968	3 734 968
Szociális társulásnak átadott	430 072	430 072
Gyermekvédelmi támogatás	0	0
Szociális tűzifa	400 000	400 000
Szünidei étkeztetés	964 400	964400
Összesen	6 869 440	7 997 568

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EFOP 1.6.2	62728226		62728226
TOP	40076166		40076166


2021
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EFOP 1.6.2	62728226		62728226



2022
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal
önkormányzat	3
költségvetési szerv (óvoda)
Összesen:	3

11. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	10
önállóan működő költségvetési szerv
Összesen:	10

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:	0

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	e Ft
Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	-
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

					e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	0	0	0	0	0

14. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	összeg (e Ft)	Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120 013 091	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 684 616
Működési célú	35 234 184	Működési célú	120 012 489
Működési célú támogatások	82 748 179	Személyi jellegű kiadások	37 471 156
Közhatalmi bevételek	1 110 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	5 443 448
Működési bevételek	920 728	Dologi kiadások	65 853 414
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 869 440
		Egyéb működési célú kiadások	4 375 031
		ebből:
		működési célú tartalékok	3 208 257
		felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási célú	2 740 833	Felhalmozási célú	137 672 127
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 740 833	Beruházások	119 389 631
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	18 282 496
		Egyéb felhalmozási kiadások	0


KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Működési többlet		Működési hiány
Felhalmozási többlet		Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	136 043 076	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 112 384
Működési célú		Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 112 384
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	134 930 692	Felhalmozási célú
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 112 384

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 797 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 797 000
Működési célú bevételek összesen	121 125 475	Működési célú kiadások összesen	121 124 873
Felhalmozási célú bevételek összesen	138 783 909	Felhalmozási célú kiadások összesen	137 672 127

15. melléklet

Céltartalék felosztása

	e Ft
cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék
Céltartalék (víziközmű)
Működési tartalék	3 208 257
Összesen:	3 208 257

16. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

				e Ft
Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Összesen	-	-	-	-

17. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	116 979 744
Felhalmozási célú támogatások
Közhatalmi bevételek			610 000						500 000				1 110 000
Működési bevételek	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	920 728
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszk.
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					4 130 833								4 130 833
Pénzmaradvány igénybevétel		35 655 695	5 000 000	8 500 000	20 500 000	20 500 000	45 000 000						135 155 695
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 825 039	45 480 734	15 435 039	18 325 039	34 455 872	30 325 039	54 825 039	9 825 039	10 325 039	9 825 039	9 825 039	9 825 039	258 297 000
KIADÁSOK
Működési kiadások	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	115 867 360
Felhalmozási kiadások		15 000 000		5 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000		21 817 256				141 817 256
Finanszírozási kiadások	1 112 384												1 112 384
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 767 997	24 655 613	9 655 613	14 655 613	39 655 613	39 655 613	49 655 613	9 655 613	5 363 249	9 655 613	9 655 613	9 655 613	258 797 000

18. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege