Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újvárfalva Község Önkormányzata Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§. (1) bekezdések helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § A R. mellékletei helyébe, ugyanazon sorszámozással jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
---|---|
Újvárfalva Község Önkormányzata |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet
Ft-ban |
|
összeg |
|
Működési cél |
2 115 003 |
Felhalmozási cél |
134 653 076 |
Összesen |
136 768 079 |
3. melléklet
Eredeti |
Módosítás |
Eredeti |
Módosítás |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|||
Bevételek |
||||
Állami támogatás előleg |
1 112 384 |
1 219 328 |
||
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 112 384 |
1 219 328 |
- |
- |
Eredeti |
Módosítás |
Eredeti |
Módosítás |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|||
Kiadások |
--- |
--- |
4. melléklet
Ft-ban |
||
Eredeti |
Módosítás |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
116 979 744 |
85 129 620 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 231 565 |
34 748 281 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
82 748 179 |
50 381 339 |
központi költségvetési szervek |
||
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
62 728 226 |
50 381 339 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||
elkülönített állami pénzalapok |
20 019 953 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
65 469 059 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 110 000 |
2 500 000 |
helyi adók |
610 000 |
2 000 000 |
gépjárműadó |
500 000 |
500 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
||
4. Működési bevételek |
920 728 |
1 164 911 |
készletértékesítés |
100 000 |
244 183 |
szolgáltatások ellenértéke |
||
tulajdonosi bevételek |
720 000 |
720 000 |
Ellátási díjak |
||
Áfa bevételek |
||
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
100 728 |
200 728 |
5. Felhalmozási bevételek |
||
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
526 977 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 130 833 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
135 655 695 |
138 325 278 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
||
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
135 655 695 |
136 956 422 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 368 856 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa) |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
258 797 000 |
293 115 845 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
|||
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
116 979 744 |
85 129 620 |
126 338 124 |
136 445 173 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 231 565 |
34 748 281 |
36 970 090 |
39 927 697 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
82 748 179 |
50 381 339 |
89 368 033 |
96 517 476 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
65 469 059 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 110 000 |
2 500 000 |
1 198 800 |
1 294 704 |
helyi adók |
610 000 |
2 000 000 |
658 800 |
711 504 |
gépjárműadó |
500 000 |
500 000 |
540 000 |
583 200 |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
920 728 |
1 164 911 |
994 386 |
1 073 937 |
készletértékesítés |
100 000 |
244 183 |
108 000 |
116 640 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
720 000 |
720 000 |
777 600 |
839 808 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
100 728 |
200 728 |
108 786 |
117 489 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
526 977 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 130 833 |
4 461 300 |
4 818 204 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
135 655 695 |
138 325 278 |
146 508 151 |
158 228 803 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
0 |
0 |
0 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
maradvány igénybevétele |
135 655 695 |
136 956 422 |
146 508 151 |
158 228 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
1 368 856 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
258 797 000 |
293 115 845 |
279 500 760 |
301 860 821 |
5. melléklet
e Ft-ban |
||
Eredeti |
Módosítás |
|
Működési kiadások: |
120 012 489 |
164 224 390 |
1. Személyi juttatások |
37 471 156 |
40 857 438 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 443 448 |
4 557 166 |
3. Dologi kiadások |
65 853 414 |
88 532 661 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 869 440 |
7 033 208 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 375 031 |
23 243 917 |
elvonások, befizetések |
246 476 |
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
466 774 |
1 095 323 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
700 000 |
4 084 799 |
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
tartalékok |
3 208 257 |
17 817 319 |
Felhalmozási kiadások: |
137 672 127 |
127 672 127 |
6. Beruházások |
119 389 631 |
99 389 631 |
7. Felújítások |
18 282 496 |
28 282 496 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
||
9. Finanszírozási kiadások |
1 112 384 |
1 219 328 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Ál.tám megelőlegezés vissza |
1 112 384 |
1 219 328 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||
Kiadások összesen |
258 797 000 |
293 115 845 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 797 000 |
293 115 845 |
Eredeti |
Módosítás |
|||
2020 |
2021 |
2022 |
||
Működési kiadások: |
120 012 489 |
164 224 390 |
129 613 488 |
139 982 567 |
1. Személyi juttatások |
37 471 156 |
40 857 438 |
40 468 848 |
43 706 356 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 443 448 |
4 557 166 |
5 878 924 |
6 349 238 |
3. Dologi kiadások |
65 853 414 |
88 532 661 |
71 121 687 |
76 811 422 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 869 440 |
7 033 208 |
7 418 995 |
8 012 515 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 375 031 |
23 243 917 |
4 725 033 |
5 103 036 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások: |
137 672 127 |
127 672 127 |
148 685 897 |
160 580 769 |
6. Beruházások |
119 389 631 |
99 389 631 |
128 940 801 |
139 256 066 |
7. Felújítások |
18 282 496 |
28 282 496 |
19 745 096 |
21 324 703 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
0 |
||||
9. Finanszírozási kiadások |
1 112 384 |
1 219 328 |
1 201 375 |
1 297 485 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Áll.tám megelőlegezés |
1 112 384 |
1 219 328 |
1 201 375 |
1 297 485 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad |
0 |
0 |
||
0 |
||||
Kiadások összesen |
258 797 000 |
293 115 845 |
279 500 760 |
301 860 821 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 797 000 |
293 115 845 |
279 500 760 |
301 860 821 |
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazga-tási feladat |
összesen |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
- |
27 191 089 |
0 |
27 191 089 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 122 699 |
173 556 |
1 122 699 |
173 556 |
||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
7 250 |
7 250 |
||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 112 384 |
1 449 594 |
1 112 384 |
1 449 594 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 561 246 |
611 496 |
2 561 246 |
611 496 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 519 953 |
17 322 420 |
21 519 953 |
17 322 420 |
||
045160 |
közutak karbantartása |
159 532 |
159 532 |
||||
051030 |
Hulladék |
303 636 |
303 636 |
||||
062020 |
Településfejleszttési projekt |
38 369 227 |
38 369 227 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
1 568 000 |
937 937 |
1 568 000 |
937 937 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 026 240 |
4 281 452 |
3 026 240 |
4 281 452 |
||
072111 |
Háziorvos |
819 789 |
819 789 |
||||
074040 |
Fertőző megbetegedések |
972 750 |
972 750 |
||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
687 375 |
1 158 198 |
687 375 |
1 158 198 |
||
082064 |
Múzeumi, közművelődési tevékenység |
2 763 600 |
2 736 777 |
2 763 600 |
2 736 777 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
995 201 |
1 574 520 |
995 201 |
1 574 520 |
||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
||||
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
0 |
||||
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
676 073 |
0 |
676 073 |
|||
104050 |
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások |
0 |
0 |
||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
210 857 |
210 857 |
||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 340 000 |
1 340 000 |
0 |
|||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||
107055 |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 691 350 |
4 899 723 |
5 691 350 |
4 899 723 |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
4 134 968 |
7 982 481 |
4 134 968 |
7 982 481 |
||
107080 |
EFOP-szakmai |
62 728 226 |
31 069 308 |
62 728 226 |
31 069 308 |
||
107090 |
EFOP - építés |
137 672 127 |
31 331 288 |
137 672 127 |
31 331 288 |
||
Összesen |
246 923 369 |
174 238 953 |
0 |
421 162 322 |
174 238 953 |
6. melléklet
e Ft |
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
VP - térbútorok |
268 000 |
VP - arculat kultúrház |
652 780 |
TOP - gyümölcsfeldolgozó |
40 076 166 |
EFOP 1.6.2 Szakmai |
7 440 490 |
EFOP 1.6.2 Építési |
70 952 195 |
Tűzkár |
|
Beruházási kiadások összesen |
119 389 631 |
7. melléklet
e Ft |
||
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
módosítás összege |
VP - kultúrház belső |
765 828 |
765 828 |
Magyar Falu - kultúrház |
9 091 312 |
9 091 312 |
Magyar Falu - temető |
5 000 000 |
5 000 000 |
Tűzkár |
3 425 356 |
3 425 356 |
Gyümölcsfeldolgozó |
10 000 000 |
|
Felújítások összesen |
18 282 496 |
28 282 496 |
8. melléklet
e Ft |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Lakásfenntartási támogatás |
1 340 000 |
2 468 128 |
Egyéb szociális támogatások |
3 734 968 |
3 734 968 |
Szociális társulásnak átadott |
430 072 |
430 072 |
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
Szociális tűzifa |
400 000 |
400 000 |
Szünidei étkeztetés |
964 400 |
964400 |
Összesen |
6 869 440 |
7 997 568 |
9. melléklet
2020 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
EFOP 1.6.2 |
62728226 |
62728226 |
|
TOP |
40076166 |
40076166 |
|
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
EFOP 1.6.2 |
62728226 |
62728226 |
|
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
---|---|
közös hivatal |
|
önkormányzat |
3 |
költségvetési szerv (óvoda) |
|
Összesen: |
3 |
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
10 |
önállóan működő költségvetési szerv |
|
Összesen: |
10 |
12. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
0 |
13. melléklet
e Ft |
|||||
Saját bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
a helyi adóból származó bevétel, |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
- |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
e Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
összeg (e Ft) |
Megnevezés |
összeg (e Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
120 013 091 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
257 684 616 |
|
Működési célú |
35 234 184 |
Működési célú |
120 012 489 |
|
Működési célú támogatások |
82 748 179 |
Személyi jellegű kiadások |
37 471 156 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 110 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
5 443 448 |
|
Működési bevételek |
920 728 |
Dologi kiadások |
65 853 414 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 869 440 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 375 031 |
|||
ebből: |
||||
működési célú tartalékok |
3 208 257 |
|||
felhalmozási célú tartalékok |
||||
Felhalmozási célú |
2 740 833 |
Felhalmozási célú |
137 672 127 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
2 740 833 |
Beruházások |
119 389 631 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
18 282 496 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
Működési többlet |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
136 043 076 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 112 384 |
|
Működési célú |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 112 384 |
||
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból) |
134 930 692 |
Felhalmozási célú |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 112 384 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
258 797 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 797 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
121 125 475 |
Működési célú kiadások összesen |
121 124 873 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
138 783 909 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
137 672 127 |
15. melléklet
e Ft |
|
cél megnevezése |
összeg |
Fejlesztési tartalék |
|
Céltartalék (víziközmű) |
|
Működési tartalék |
3 208 257 |
Összesen: |
3 208 257 |
16. melléklet
e Ft |
||||
Feladat megnevezése |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
9 748 312 |
116 979 744 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
610 000 |
500 000 |
1 110 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
76 727 |
920 728 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
4 130 833 |
4 130 833 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
35 655 695 |
5 000 000 |
8 500 000 |
20 500 000 |
20 500 000 |
45 000 000 |
135 155 695 |
||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 825 039 |
45 480 734 |
15 435 039 |
18 325 039 |
34 455 872 |
30 325 039 |
54 825 039 |
9 825 039 |
10 325 039 |
9 825 039 |
9 825 039 |
9 825 039 |
258 297 000 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
115 867 360 |
Felhalmozási kiadások |
15 000 000 |
5 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
21 817 256 |
141 817 256 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
1 112 384 |
1 112 384 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 767 997 |
24 655 613 |
9 655 613 |
14 655 613 |
39 655 613 |
39 655 613 |
49 655 613 |
9 655 613 |
5 363 249 |
9 655 613 |
9 655 613 |
9 655 613 |
258 797 000 |
18. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |