Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024.évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-22. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.
[2] Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 164 747 899 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 164 747 899 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 111 076 161 Ft-ban állapítja meg,
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(3) A működési célú kiadásokat 85 252 422 Ft-ban,
a) a személyi juttatások kiadásait 35 106 711 Ft-ban állapítja meg,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 2 549 091 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 35 988 377 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 160 401 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 5 447 842 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban
g) a céltartalékot 50 889 381 Ft-ban
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 468 269 Ft-ban.
(4) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban.
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 53 666 291 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
d) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.
e) áht-n belüli megelőlegezések 5447 Ft.
(5) A felhalmozási célú kiadást 81 027 208 Ft-ban állapítja meg.
a) az intézményi beruházások összegét 16 045 648 Ft-ban,
b) felújítások összegét 64 981 560 Ft-ban,
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20011.(XII.31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
összeg |
összeg |
|
|
Működési cél |
2 771 463 |
- 25 255 470 |
|
Felhalmozási cél |
50 894 828 |
81 027 208 |
|
Összesen |
53 666 291 |
55 771 738 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
Változás |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
59 580 138 |
99 955 589 |
40 375 451 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 641 558 |
40 900 248 |
1 258 690 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 938 580 |
59 055 341 |
39 116 761 |
|
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 812 574 |
1 512 574 |
|
kommunális adó |
300 000 |
262 574 |
-37 426 |
|
iparűzési adó |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
4. Működési bevételek |
1 310 000 |
6 207 998 |
4 897 998 |
|
készletértékesítés |
50 000 |
327 998 |
277 998 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 820 000 |
1 820 000 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
53 666 291 |
53 671 738 |
5 447 |
|
maradvány igénybevétele |
53 666 291 |
53 671 738 |
5 447 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
115 856 429 |
164 747 899 |
48 891 470 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Ft-ban |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
59 580 138 |
99 955 589 |
64 346 549 |
64 346 549 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 641 558 |
40 900 248 |
42 812 883 |
42 812 883 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 938 580 |
59 055 341 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 812 574 |
1 404 000 |
1 404 000 |
|
helyi adók |
300 000 |
262 574 |
324 000 |
324 000 |
|
gépjárműadó |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
4. Működési bevételek |
1 310 000 |
6 207 998 |
1 414 800 |
1 414 800 |
|
készletértékesítés |
50 000 |
327 998 |
54 000 |
54 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 360 800 |
1 360 800 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
1 820 000 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
53 666 291 |
53 671 738 |
57 959 594 |
57 959 594 |
|
maradvány igénybevétele |
53 666 291 |
62 596 362 |
57 959 594 |
57 959 594 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
115 856 429 |
164 747 899 |
125 124 943 |
125 124 943 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
Működési kiadások: |
63 498 779 |
82 252 422 |
18 753 643 |
|
1. Személyi juttatások |
33 802 151 |
35 106 711 |
1 304 560 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
2 549 091 |
2 549 091 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
20 678 526 |
35 988 377 |
15 309 851 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 715 000 |
3 160 401 |
445 401 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
3 754 011 |
5 447 842 |
1 693 831 |
|
elvonások, befizetések |
147 060 |
147 060 |
|
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
3 754 011 |
3 754 011 |
0 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
783 000 |
783 000 |
|
tartalékok |
0 |
763 771 |
763 771 |
|
Felhalmozási kiadások: |
50 894 828 |
81 027 208 |
30 132 380 |
|
6. Beruházások |
50 894 828 |
16 045 648 |
-34 849 180 |
|
7. Felújítások |
0 |
64 981 560 |
64 981 560 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
0 |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 462 822 |
1 468 269 |
5 447 |
|
Ál.tám megelőlegezés vissza |
1 462 822 |
1 468 269 |
5 447 |
|
Kiadások összesen |
115 856 429 |
164 747 899 |
48 891 470 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 856 429 |
164 747 899 |
48 891 470 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
mód.ei |
|||
|
Ft-ban |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési kiadások: |
63 498 779 |
82 252 422 |
68 578 681 |
68 578 681 |
|
1. Személyi juttatások |
33 802 151 |
35 106 711 |
36 506 323 |
36 506 323 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 549 091 |
2 549 091 |
2 753 018 |
2 753 018 |
|
3. Dologi kiadások |
20 678 526 |
35 988 377 |
22 332 808 |
22 332 808 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 715 000 |
3 160 401 |
2 932 200 |
2 932 200 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
3 754 011 |
5 447 842 |
4 054 332 |
4 054 332 |
|
Felhalmozási kiadások: |
50 894 828 |
81 027 208 |
58 389 327 |
54 966 414 |
|
6. Beruházások |
50 894 828 |
16 045 648 |
58 389 327 |
54 966 414 |
|
7. Felújítások |
0 |
64 981 560 |
0 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 462 822 |
1 468 269 |
1 579 848 |
1 579 848 |
|
Áll.tám megelőlegezés |
1 462 822 |
1 468 269 |
1 579 848 |
1 579 848 |
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
115 856 429 |
164 747 899 |
128 547 856 |
125 124 943 |
|
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 856 429 |
164 747 899 |
128 547 856 |
125 124 943 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
eredeti ei összege |
módosított ei összege |
|
TOP Plusz Múzeum |
25 584 828 |
16 045 648 |
|
Beruházási kiadások összesen |
25 584 828 |
16 045 648 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Hivatal energetikai korszerűsítés |
- |
20 310 000 |
|
TOP Múzeum felújítás és MFP pályázatok (Hivatal és járda felújítás) |
44 671 560 |
|
|
Felújítások összesen |
- |
64 981 560 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Lakásfenntartási támogatás |
715 200 |
715 200 |
|
Egyéb szociális támogatások |
2 000 000 |
2 445 201 |
|
Összesen |
2 715 200 |
3 160 401 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
TOP Plusz Múzeum |
50 894 828 |
50 894 828 |
- |
10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
önkormányzat |
3 |
3 |
|
megbízási díj |
4 |
4 |
|
Összesen: |
3 |
3 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
|---|---|---|
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
7 |
7 |
|
Összesen: |
7 |
7 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
1 300 000 |
2 812 574 |
3 037 580 |
3 280 586 |
3 543 033 |
3 826 476 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||
|
Összesen: |
1 300 000 |
2 812 574 |
3 037 580 |
3 280 586 |
3 543 033 |
3 826 476 |
|
Ft |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
hitel, kölcsön |
||||||
|
értékpapír |
||||||
|
váltó |
||||||
|
pénzügyi lízing |
||||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
62 190 138 |
108 976 161 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
114 393 607 |
163 279 630 |
|
|
Működési célú |
62 190 138 |
108 976 161 |
Működési célú |
63 498 779 |
82 252 422 |
|
|
Működési célú támogatások |
59 580 138 |
99 955 589 |
Személyi jellegű kiadások |
33 802 151 |
35 106 711 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 812 574 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
2 549 091 |
2 549 091 |
|
|
Működési bevételek |
1 310 000 |
6 207 998 |
Dologi kiadások |
20 678 526 |
35 988 377 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 715 000 |
3 160 401 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 754 011 |
5 447 842 |
||||
|
ebből: |
||||||
|
működési célú tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
50 894 828 |
81 027 208 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
50 894 828 |
16 045 648 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
0 |
64 981 560 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
52 203 469 |
54 303 469 |
|||
|
Működési többlet |
Működési hiány |
1 308 641 |
-26 723 739 |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
50 894 828 |
81 027 208 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
53 666 291 |
55 771 738 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 462 822 |
1 468 269 |
|
|
Működési célú |
2 771 463 |
-25 255 470 |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 462 822 |
1 468 269 |
|
|
Felhalmozási célú (pénzmaradv) |
50 894 828 |
81 027 208 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
115 856 429 |
164 747 899 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 856 429 |
164 747 899 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
64 961 601 |
83 720 691 |
Működési célú kiadások összesen |
64 961 601 |
83 720 691 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 894 828 |
81 027 208 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
50 894 828 |
81 027 208 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
|
Fejlesztési tartalék |
- |
763 771 |
|
Céltartalék (víziközmű) |
||
|
Működési tartalék |
||
|
Összesen: |
- |
763 771 |
15. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
8 329 632 |
99 955 589 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
50 894 828 |
0 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 406 287 |
1 406 287 |
2 812 574 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
517 333 |
6 207 998 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
4 472 645 |
53 671 738 |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 319 610 |
13 319 610 |
14 725 897 |
13 319 610 |
13 319 610 |
13 319 610 |
64 214 438 |
13 319 610 |
14 725 897 |
13 319 610 |
13 319 610 |
13 319 610 |
213 542 727 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
82 252 422 |
|
Felhalmozási kiadások |
27 009 069 |
27 009 069 |
27 009 069 |
81 027 208 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 468 269 |
1 468 269 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 322 638 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
6 854 369 |
33 863 438 |
6 854 369 |
33 863 438 |
6 854 369 |
33 863 438 |
6 854 369 |
164 747 899 |