Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 19- 2025. 09. 19Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Újvárfalva Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok– a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében
[2] az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 87 694 625 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 87 694 625 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 63 674 968 Ft-ban állapítja meg,
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 1 510 078 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 22 509 579 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(3) A működési célú kiadásokat 74 403 968 Ft-ban,
a) a személyi juttatások kiadásait 37 945 926 Ft-ban állapítja meg,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 410 049 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 24 192 698 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 095 980 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 3 759 315 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban
g) a céltartalékot 0 Ft-ban
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 510 079 Ft-ban.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A felhalmozási célú kiadást 11 780 579 Ft-ban állapítja meg.
a) az intézményi beruházások összegét 328 379.- Ft-ban,
b) felújítások összegét 11 452 200 Ft-ban,
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 19-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ft. |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
Működési cél |
19 054 659 |
23 780 007 |
|
Felhalmozási cél |
- |
- |
|
Összesen |
19 054 659 |
23 780 007 |
2. melléklet a 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Változás |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
57 142 025 |
59 261 845 |
2 119 820 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 572 147 |
41 572 147 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 119 820 |
2 119 820 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 569 878 |
15 569 878 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
15 569 878 |
15 569 878 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 635 000 |
2 635 000 |
0 |
|
kommunális adó |
35 000 |
35 000 |
0 |
|
iparűzési adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1 678 123 |
1 778 123 |
100 000 |
|
készletértékesítés |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
1 360 000 |
100 000 |
|
Áfa bevételek |
338 123 |
338 123 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
19 054 659 |
24 019 657 |
4 964 998 |
|
maradvány igénybevétele |
17 784 231 |
22 509 579 |
4 725 348 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
239 650 |
239 650 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa) |
1 270 428 |
1 270 428 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80 509 807 |
87 694 625 |
7 184 818 |
3. melléklet a 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
57 142 025 |
59 261 845 |
61 713 387 |
66 650 458 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 572 147 |
41 572 147 |
44 897 919 |
48 489 752 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2 119 820 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 569 878 |
15 569 878 |
16 815 468 |
18 160 706 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 635 000 |
2 635 000 |
2 845 800 |
3 073 464 |
|
helyi adók |
35 000 |
35 000 |
37 800 |
40 824 |
|
gépjárműadó |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 808 000 |
3 032 640 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1 678 123 |
1 778 123 |
1 812 373 |
1 957 363 |
|
készletértékesítés |
80 000 |
80 000 |
86 400 |
93 312 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
1 360 000 |
1 360 800 |
1 469 664 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
338 123 |
338 123 |
365 173 |
394 387 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
19 054 659 |
24 019 657 |
1 372 062 |
1 481 827 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
maradvány igénybevétele |
17 784 231 |
22 509 579 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
239 650 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
1 270 428 |
1 270 428 |
1 372 062 |
1 481 827 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80 509 807 |
87 694 625 |
67 743 622 |
73 163 112 |
4. melléklet a 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Változás |
|
|
Működési kiadások: |
75 343 773 |
74 403 968 |
-939 805 |
|
1. Személyi juttatások |
36 945 926 |
37 945 926 |
1 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
1 410 049 |
1 410 049 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
24 582 698 |
24 192 698 |
-390 000 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 978 380 |
7 095 980 |
117 600 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 426 720 |
3 759 315 |
-1 667 405 |
|
elvonások, befizetések |
51 300 |
51 300 |
|
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
5 426 720 |
2 896 068 |
-2 530 652 |
|
tartalékok |
0 |
811 947 |
811 947 |
|
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
2 895 606 |
11 780 579 |
8 884 973 |
|
6. Beruházások |
74 379 |
328 379 |
254 000 |
|
7. Felújítások |
2 821 227 |
11 452 200 |
8 630 973 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
0 |
||
|
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
2 270 428 |
1 510 079 |
-760 349 |
|
Ál.tám megelőlegezés vissza |
2 270 428 |
1 510 079 |
-760 349 |
|
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
80 509 807 |
87 694 626 |
7 184 819 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
87 694 626 |
7 184 819 |
5. melléklet a 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Működési kiadások: |
75 343 773 |
74 403 968 |
79 364 052 |
85 713 176 |
|
1. Személyi juttatások |
36 945 926 |
37 945 926 |
39 532 141 |
42 694 712 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
1 410 049 |
1 410 049 |
1 522 853 |
1 644 681 |
|
3. Dologi kiadások |
24 582 698 |
24 192 698 |
25 074 352 |
27 080 300 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 978 380 |
7 095 980 |
7 536 650 |
8 139 582 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 426 720 |
3 759 315 |
5 698 056 |
6 153 900 |
|
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások: |
2 895 606 |
11 780 579 |
0 |
0 |
|
6. Beruházások |
74 379 |
328 379 |
0 |
0 |
|
7. Felújítások |
2 821 227 |
11 452 200 |
0 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
2 270 428 |
1 510 079 |
2 452 062 |
2 648 227 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Áll.tám megelőlegezés |
2 270 428 |
1 510 079 |
2 452 062 |
2 648 227 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad |
0 |
0 |
||
|
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
80 509 807 |
87 694 626 |
81 816 114 |
88 361 403 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
87 694 626 |
81 816 114 |
88 361 403 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
67 743 622 |
73 163 112 |
||
|
-14 072 492 |
-15 198 292 |
6. melléklet a 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
80 509 807 |
87 694 625 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
78 239 379 |
86 184 547 |
|
|
Működési célú |
61 455 148 |
63 674 968 |
Működési célú |
75 343 773 |
74 403 968 |
|
|
Működési célú támogatások |
57 142 025 |
59 261 845 |
Személyi jellegű kiadások |
36 945 926 |
37 945 926 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
2 635 000 |
2 635 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
1 410 049 |
1 410 049 |
|
|
Működési bevételek |
1 678 123 |
1 778 123 |
Dologi kiadások |
24 582 698 |
24 192 698 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 978 380 |
7 095 980 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 426 720 |
3 759 315 |
||||
|
ebből: |
||||||
|
működési célú tartalékok |
||||||
|
felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
2 895 606 |
11 780 579 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
74 379 |
328 379 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
2 821 227 |
11 452 200 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
|||
|
Működési többlet |
Működési hiány |
|||||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
19 054 659 |
24 019 657 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
2 270 428 |
1 510 079 |
|
|
Működési célú |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
2 270 428 |
1 510 079 |
|||
|
Felhalmozási célú (pénzmaradv) |
19 054 659 |
24 019 657 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
87 694 625 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
87 694 626 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
61 455 148 |
63 674 968 |
Működési célú kiadások összesen |
77 614 201 |
75 914 047 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 054 659 |
24 019 657 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 895 606 |
11 780 579 |
|
7. melléklet a 7/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
4 761 835 |
57 142 025 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
300 000 |
1 000 000 |
335 000 |
2 635 000 |
||||||||
|
Működési bevételek |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
115 000 |
115 000 |
578 123 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
1 678 123 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
19 054 659 |
19 054 659 |
|||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 906 494 |
4 851 835 |
5 851 835 |
5 151 835 |
4 911 835 |
4 876 835 |
4 876 835 |
5 339 958 |
5 851 835 |
5 186 835 |
4 851 835 |
4 851 835 |
80 509 807 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
75 343 773 |
|
Felhalmozási kiadások |
2 895 606 |
2 895 606 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 270 428 |
807 606 |
192 394 |
2 270 428 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 549 076 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
6 278 648 |
5 363 249 |
6 278 648 |
9 981 860 |
6 471 042 |
80 509 807 |