Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 28Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Újvárfalva Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok– a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében
[2] az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 108 754 727 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 108 754 727 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 80 584 358 Ft-ban állapítja meg,
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 7 165 525 Ft-ban,
b) előző évi maradványt 21 004 844 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(3) A működési célú kiadásokat 86 239 805Ft-ban,
a) a személyi juttatások kiadásait 40 589 453 Ft-ban állapítja meg,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 760 356 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 31 458 254 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 595 980 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 3 835 762 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 3 300 000Ft-ban
g) a céltartalékot 0 Ft-ban
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 510 078 Ft-ban.
(4) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban.
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi maradványt 0 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
d ) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.
(5) A felhalmozási célú kiadást 21 004 844 Ft-ban állapítja meg.
a) az intézményi beruházások összegét 1 255 479 Ft-ban,
b) felújítások összegét 19 749 365 Ft-ban,
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20011.(XII.31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A helyi önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak költségvetési kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2026. május 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
összeg |
összeg |
|
|
Működési cél |
16 159 053 |
7 165 525 |
|
Felhalmozási cél |
2 895 606 |
21 004 844 |
|
Összesen |
19 054 659 |
28 170 369 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Állami támogatás előleg” sora és „Finanszírozási célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Állami támogatás előleg |
0 |
|
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
Változás |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
57 142 025 |
66 273 235 |
9 131 210 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 572 147 |
47 552 248 |
5 980 101 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 569 878 |
18 720 987 |
3 151 109 |
|
központi költségvetési szervek |
0 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
||
|
EU-s programok |
0 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
0 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok |
15 569 878 |
16 601 167 |
1 031 289 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
2 119 820 |
2 119 820 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 635 000 |
6 392 000 |
3 757 000 |
|
kommunális adó |
35 000 |
845 000 |
810 000 |
|
iparűzési adó |
2 600 000 |
5 091 000 |
2 491 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
456 000 |
456 000 |
|
4. Működési bevételek |
1 678 123 |
7 919 123 |
6 241 000 |
|
készletértékesítés |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 260 000 |
2 260 000 |
1 000 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Áfa bevételek |
338 123 |
338 123 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 841 000 |
4 841 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 865 000 |
2 865 000 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
19 054 659 |
25 305 369 |
6 250 710 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
0 |
||
|
maradvány igénybevétele |
19 054 659 |
23 780 007 |
4 725 348 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
1 525 362 |
1 525 362 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80 509 807 |
108 754 727 |
28 244 920 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Ft-ban |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
57 142 025 |
66 273 235 |
61 713 387 |
61 713 387 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 572 147 |
47 552 248 |
44 897 919 |
44 897 919 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
15 569 878 |
18 720 987 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 635 000 |
6 392 000 |
2 845 800 |
2 845 800 |
|
helyi adók |
35 000 |
845 000 |
37 800 |
37 800 |
|
gépjárműadó |
2 600 000 |
5 091 000 |
2 808 000 |
2 808 000 |
|
4. Működési bevételek |
1 678 123 |
7 919 123 |
1 812 373 |
1 812 373 |
|
készletértékesítés |
80 000 |
80 000 |
86 400 |
86 400 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 260 000 |
2 260 000 |
1 360 800 |
1 360 800 |
|
Áfa bevételek |
338 123 |
338 123 |
365 173 |
365 173 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 865 000 |
3 094 200 |
3 094 200 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
19 054 659 |
25 305 369 |
20 579 032 |
20 579 032 |
|
maradvány igénybevétele |
19 054 659 |
22 225 354 |
20 579 032 |
20 579 032 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80 509 807 |
108 754 727 |
86 950 592 |
86 950 592 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
Működési kiadások: |
76 343 773 |
86 239 805 |
9 896 032 |
|
1. Személyi juttatások |
36 945 926 |
40 589 453 |
3 643 527 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
1 410 049 |
1 760 356 |
350 307 |
|
3. Dologi kiadások |
24 582 698 |
31 458 254 |
6 875 556 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 978 380 |
8 595 980 |
1 617 600 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
6 426 720 |
3 835 762 |
-2 590 958 |
|
elvonások, befizetések |
51 300 |
51 300 |
|
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
2 896 068 |
2 896 068 |
0 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
0 |
||
|
tartalékok |
3 530 652 |
888 394 |
-2 642 258 |
|
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
2 895 606 |
21 004 844 |
18 109 238 |
|
6. Beruházások |
74 379 |
1 255 479 |
1 181 100 |
|
7. Felújítások |
2 821 227 |
19 749 365 |
16 928 138 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
0 |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 270 428 |
1 510 078 |
239 650 |
|
Ál.tám megelőlegezés vissza |
1 270 428 |
1 510 078 |
239 650 |
|
Kiadások összesen |
80 509 807 |
108 754 727 |
28 244 920 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
108 754 727 |
28 244 920 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
mód.ei |
|||
|
Ft-ban |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési kiadások: |
76 343 773 |
86 239 805 |
82 451 275 |
82 451 275 |
|
1. Személyi juttatások |
36 945 926 |
40 589 453 |
39 901 600 |
39 901 600 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 410 049 |
1 760 356 |
1 522 853 |
1 522 853 |
|
3. Dologi kiadások |
24 582 698 |
31 458 254 |
26 549 314 |
26 549 314 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 978 380 |
8 595 980 |
7 536 650 |
7 536 650 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
6 426 720 |
3 835 762 |
6 940 858 |
6 940 858 |
|
Felhalmozási kiadások: |
2 895 606 |
21 004 844 |
0 |
3 127 254 |
|
6. Beruházások |
74 379 |
1 255 479 |
||
|
7. Felújítások |
2 821 227 |
19 749 365 |
0 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 270 428 |
1 510 078 |
1 372 062 |
1 372 062 |
|
Áll.tám megelőlegezés |
1 270 428 |
1 510 078 |
1 372 062 |
1 372 062 |
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
80 509 807 |
108 754 727 |
83 823 337 |
86 950 592 |
|
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
108 754 727 |
83 823 337 |
86 950 592 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
eredeti ei összege - Ft-ban |
módosított ei összege - Ft- ban |
|
egyéb tárgyi eszköz |
74 379 |
1 255 479 |
|
Beruházási kiadások összesen |
74 379 |
1 255 479 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Hivatal energetikai korszerűsítés |
2 821 227 |
19 749 365 |
|
Felújítások összesen |
2 821 227 |
19 749 365 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
Egyéb szociális támogatások |
5 978 380 |
7 095 980 |
|
Összesen |
6 978 380 |
8 595 980 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Módosított előirányzat |
|
TOP_Plusz-1.1.3-21 Múzeum |
50 894 828 |
50 894 828 |
- |
11. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „megbízási díj” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Költségvetési szerv |
Létszám (fő)) |
|---|---|
|
megbízási díj |
5 |
|
Összesen: |
8 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
2 635 000 |
6 392 000 |
6 903 360 |
7 455 629 |
8 052 079 |
8 696 245 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||
|
Összesen: |
2 635 000 |
6 392 000 |
6 903 360 |
7 455 629 |
8 052 079 |
8 696 245 |
|
Ft |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
hitel, kölcsön |
||||||
|
értékpapír |
||||||
|
váltó |
||||||
|
pénzügyi lízing |
||||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
61 455 148 |
80 584 358 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
79 239 379 |
107 244 649 |
|
|
Működési célú |
61 455 148 |
80 584 358 |
Működési célú |
76 343 773 |
86 239 805 |
|
|
Működési célú támogatások |
57 142 025 |
66 273 235 |
Személyi jellegű kiadások |
36 945 926 |
40 589 453 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
2 635 000 |
6 392 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
1 410 049 |
1 760 356 |
|
|
Működési bevételek |
1 678 123 |
7 919 123 |
Dologi kiadások |
24 582 698 |
31 458 254 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 978 380 |
8 595 980 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 426 720 |
3 835 762 |
||||
|
ebből: |
||||||
|
működési célú tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
2 895 606 |
21 004 844 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
74 379 |
1 255 479 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
2 821 227 |
19 749 365 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
17 784 231 |
26 660 291 |
|||
|
Működési többlet |
Működési hiány |
14 888 625 |
5 655 447 |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
2 895 606 |
21 004 844 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
19 054 659 |
28 170 369 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 270 428 |
1 510 078 |
|
|
Működési célú |
16 159 053 |
7 165 525 |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 270 428 |
1 510 078 |
|
|
Felhalmozási célú (pénzmaradv) |
2 895 606 |
21 004 844 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
108 754 727 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 509 807 |
108 754 727 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
77 614 201 |
87 749 883 |
Működési célú kiadások összesen |
77 614 201 |
87 749 883 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 895 606 |
21 004 844 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 895 606 |
21 004 844 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
|
Fejlesztési tartalék |
3 530 652 |
888 394 |
|
Céltartalék (víziközmű) |
||
|
Működési tartalék |
||
|
Összesen: |
3 530 652 |
888 394 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
5 522 770 |
66 273 235 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
3 196 000 |
3 196 000 |
6 392 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
659 927 |
7 919 123 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
2 865 000 |
2 865 000 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
25 305 369 |
23 780 007 |
|||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 488 066 |
6 182 697 |
9 378 697 |
6 182 697 |
6 182 697 |
6 182 697 |
6 182 697 |
6 182 697 |
12 243 697 |
6 182 697 |
6 182 697 |
6 182 697 |
108 754 727 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
86 239 805 |
|
Felhalmozási kiadások |
7 001 615 |
7 001 615 |
7 001 615 |
21 004 844 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 525 362 |
1 510 078 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 712 012 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
7 186 650 |
14 188 265 |
7 186 650 |
14 188 265 |
7 186 650 |
14 188 265 |
7 186 650 |
108 754 727 |
16. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelező |
Állam igazgatási |
Önként vállalt |
Összesen |
|
Községgazdálkodás |
64 311 721 |
64 311 721 |
||
|
Temető |
589 519 |
589 519 |
||
|
Háziorvos |
429 919 |
429 919 |
||
|
Könyvtár és közművelődés |
5 160 494 |
5 160 494 |
||
|
Gyerekétkeztetés |
1 241 592 |
1 241 592 |
||
|
Falugondnok |
7 961 105 |
7 961 105 |
||
|
Szociális ellátások |
3 037 084 |
3 037 084 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
17 071 839 |
17 071 839 |
||
|
Múzeum |
4 192 783 |
4 192 783 |
||
|
Szociális bérlakás |
4 761 671 |
4 761 671 |
||
|
Összesen: |
82 731 434 |
0 |
26 026 293 |
108 757 727 |