Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 14Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A polgármester a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 41 905 470 Ft bevétellel
b) 41 905 470 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés bevételei 27 973 146 Ft
aa) Önkormányzat működési támogatásai 21 666 939 Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 470 800 Ft
ac) Közhatalmi bevételek 3 353 672 Ft
ad) Működési bevételek 481 735 Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 13 932 324 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés kiadásai 39 346 373 Ft
aa) Személyi juttatások 15 612 036 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 889 799 Ft
ac) Dologi kiadások 9 174 396 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 124 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 4 246 417 Ft
af) Tartalék 7 299 725 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 714 500 Ft
ba) Beruházások 0 Ft
bb) Felújítások 1 714 500 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 844 597 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4., 5. és 6. melléklet részletezi.
(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) A képviselő-testület az éves (tervezett) létszám előirányzatot a 10. melléklet szerint engedélyezi.
(5) A képviselő-testület a kiadások között 7 299 725 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(6) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások
5. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére cafeteria juttatásként éves 200 000 Ft-ot biztosít SZÉP Kártyára utalással.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
8. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
9. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
10. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2023. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
5 |
Start-munka program |
6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 |
Közvilágítás |
10 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
12 |
Fertőzőmegbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
13 |
Könyvtári szolgáltatások |
14 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
15 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
16 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
17 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
18 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 726 000 |
9 726 000 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
997 200 |
997 200 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
144 000 |
144 000 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 867 200 |
10 867 200 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 624 836 |
4 624 836 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
120 000 |
120 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 744 836 |
4 744 836 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 612 036 |
15 612 036 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 889 799 |
1 889 799 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 435 000 |
3 435 000 |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 435 000 |
3 435 000 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
46 500 |
46 500 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 000 |
155 000 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
201 500 |
201 500 |
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
720 000 |
720 000 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
45 241 |
45 241 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
505 000 |
505 000 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
570 940 |
570 940 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 995 000 |
1 995 000 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 836 181 |
3 836 181 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 695 715 |
1 695 715 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 000 |
6 000 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 701 715 |
1 701 715 |
|
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 174 396 |
9 174 396 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
48 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 124 000 |
1 124 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 124 000 |
1 124 000 |
|
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
139 178 |
139 178 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 078 189 |
4 078 189 |
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 050 |
29 050 |
|
67 |
Tartalékok-általános |
K513 |
7 299 725 |
7 299 725 |
|
68 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
69 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 546 142 |
11 546 142 |
|
70 |
Működési kiadások összesen |
39 346 373 |
39 346 373 |
||
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
78 |
Beruházások |
K6 |
|||
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
364 500 |
364 500 |
|
83 |
Felújítások |
K7 |
1 714 500 |
1 714 500 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
90 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
93 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
94 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 346 373 |
1 714 500 |
41 060 873 |
95 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
96 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
97 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
98 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
103 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
105 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
844 597 |
844 597 |
|
106 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
107 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
108 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
109 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
110 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
844 597 |
844 597 |
|
111 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
112 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
113 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
114 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
115 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
116 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
117 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
844 597 |
844 597 |
|
118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 190 970 |
1 714 500 |
41 905 470 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 521 183 |
12 521 183 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 818 300 |
6 818 300 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
57 456 |
||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 666 939 |
21 666 939 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 470 800 |
2 470 800 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 137 739 |
24 137 739 |
|
16 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
17 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
18 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
19 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
20 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
21 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
105 000 |
105 000 |
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 101 060 |
3 101 060 |
|
23 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
24 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
25 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
27 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 101 060 |
3 101 060 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
147 612 |
147 612 |
|
29 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 353 672 |
3 353 672 |
|
30 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
31 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
400 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
33 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
75 735 |
75 735 |
|
34 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
35 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
36 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
37 |
Kamatbevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
|
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
39 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||
40 |
Kiadások visszatérítései |
B411 |
4 000 |
4 000 |
|
41 |
Működési bevételek |
B4 |
481 735 |
481 735 |
|
42 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
43 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
44 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
46 |
Működési bevételek összesen |
27 973 146 |
27 973 146 |
||
47 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
52 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
58 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
62 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
63 |
Felhalmozási bevételek összesen |
||||
64 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 973 146 |
27 973 146 |
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 373 227 |
11 373 227 |
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 714 500 |
1 714 500 |
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 373 227 |
1 714 500 |
13 087 727 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
844 597 |
844 597 |
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 217 824 |
1 714 500 |
13 932 324 |
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 217 824 |
1 714 500 |
13 932 324 |
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
40 190 970 |
1 714 500 |
41 905 470 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat (Ft) |
|
---|---|---|
1 |
K1. Személyi juttatások |
15 612 036 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
1 889 799 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
9 174 396 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 124 000 |
5 |
K5. Tartalék |
7 299 725 |
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 246 417 |
7 |
K6. Beruházási kiadások |
|
8 |
K7. Felújítások |
1 714 500 |
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
10 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
41 060 873 |
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
844 597 |
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
41 905 470 |
13 |
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
24 137 739 |
14 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
|
15 |
B3. Közhatalmi bevételek |
3 353 672 |
16 |
B4. Működési bevételek |
481 735 |
17 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
18 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
19 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
20 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
27 973 146 |
21 |
B8. Finanszírozási bevételek |
13 932 324 |
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
41 905 470 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek (Ft) |
Kiadások (Ft) |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 666 939 |
Személyi juttatások |
15 612 036 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 470 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 889 799 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
9 174 396 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 353 672 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 124 000 |
5. |
Működési bevételek |
481 735 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 246 417 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
7 299 725 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
27 973 146 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
39 346 373 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 373 227 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 373 227 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
844 597 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
844 597 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
12 217 824 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
844 597 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
40 190 970 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
40 190 970 |
26. |
Költségvetési hiány: |
11 373 227 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek (Ft) |
Kiadások (Ft) |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 714 500 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 714 500 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 714 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 714 500 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 714 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 714 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 714 500 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 714 500 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
2 |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
||||||||
3 |
|||||||||
4 |
|||||||||
5 |
|||||||||
6 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
7 |
|||||||||
8 |
|||||||||
9 |
|||||||||
10 |
|||||||||
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
12 |
|||||||||
13 |
|||||||||
14 |
|||||||||
15 |
|||||||||
16 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
17 |
|||||||||
18 |
|||||||||
19 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||
20 |
|||||||||
21 |
|||||||||
22 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
23 |
|||||||||
24 |
|||||||||
25 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||
27 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
|||||||||
29 |
|||||||||
30 |
|||||||||
31 |
|||||||||
32 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
33 |
|||||||||
34 |
|||||||||
35 |
|||||||||
36 |
|||||||||
37 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
38 |
|||||||||
39 |
|||||||||
40 |
|||||||||
41 |
|||||||||
42 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||
44 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
||||||||
46 |
ebből: |
||||||||
47 |
ebből: |
||||||||
48 |
ebből: |
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Fizetési kötelezettségek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B3 |
3 206 060 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B5 |
0 |
|||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B5 |
0 |
|||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
0 |
|||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B3 |
147 612 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
B6-B7 |
||||
ÖSSZESEN: |
3 353 672 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 350 000 |
Önkormányzati utak murvás felújítása |
1 350 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
364 500 |
Önkormányzati utak murvás felújítása után fizetendő áfa |
364 500 |
|
Felújítások |
K7 |
1 714 500 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1 |
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
2 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
3 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
5 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
6 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
7 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
8 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
9 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
10 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
11 |
C, D fizetési osztály összesen |
|
12 |
E-J fizetési osztály összesen |
|
13 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
14 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
15 |
fizikai alkalmazott, |
0,5 |
16 |
kulturális foglalkoztatott |
0,5 |
17 |
közfoglalkoztatott |
2 |
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
19 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
20 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
2 |
21 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
4 |
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
---|---|---|---|
1 |
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K42 |
0 |
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
|
12 |
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
23 |
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
420 000 |
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
450 000 |
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
844 500 |
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 714 500 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 714 500 |
12. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 551 276 |
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 526 913 |
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 078 189 |
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
36 |
háztartások részére |
K508 |
|
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
|
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
45 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
46 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
29 175 |
47 |
háztartások részére |
K512 |
|
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
51 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
53 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
54 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 175 |
56 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
67 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
68 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
69 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
70 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
71 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
72 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
73 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
74 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
75 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
76 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
78 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
79 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
80 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
81 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
82 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
83 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
84 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
85 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
86 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
87 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
90 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
91 |
háztartások részére |
K86 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
95 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
98 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
100 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
101 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
102 |
háztartások részére |
K88 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
106 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
109 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 470 800 |
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 470 800 |
34 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
69 |
háztartásoktól |
B62 |
|
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
|
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
80 |
háztartásoktól |
B63 |
|
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
|
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
89 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
91 |
háztartásoktól |
B74 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
96 |
Európai Uniótól |
B74 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
98 |
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
100 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
102 |
háztartásoktól |
B73 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
107 |
Európai Uniótól |
B73 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
109 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
---|---|---|---|
1 |
építményadó |
B34 |
|
2 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
105 000 |
4 |
telekadó |
B34 |
|
5 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
105 000 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 101 060 |
7 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 101 060 |
8 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
9 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 101 060 |
18 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
21 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
22 |
építésügyi bírság |
B36 |
|
23 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
24 |
Pótlék bírság, önkormányzatot megillető talajterhelési díj |
B36 |
147 612 |
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
147 612 |
26 |
MINDÖSSZESEN |
3 353 672 |