Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 36 806 272 Ft bevétellel
b) 36 806 272 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés bevételei 33 513 634 Ft
aa) Önkormányzat működési támogatásai 28 136 214 Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 841 420 Ft
ac) Közhatalmi bevételek 1 138 000 Ft
ad) Működési bevételek 1 398 000 Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 3 292 638 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés kiadásai 34 858 224 Ft
aa) Személyi juttatások 15 161 436 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 791 077 Ft
ac) Dologi kiadások 7 652 480 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 999 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 3 377 305 Ft
af) Tartalék 5 876 926 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 840 000 Ft
ba) Beruházások 840 000 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1 108 048 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4., 5. és 6. melléklet részletezi.
(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a képviselő-testület nem valósít meg.
(5) A képviselő-testület az éves (tervezett) létszám előirányzatot a 10. melléklet szerint engedélyezi.
(6) A képviselő-testület a kiadások között 5 876 926 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(7) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások
5. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint munkavállalók részére cafeteria juttatásként éves 200 000 Ft-ot biztosít SZÉP Kártyára utalással.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
8. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
9. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
10. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
12. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. §1
14. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
---|---|
1 |
- |
2 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 |
Start-munka program |
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 |
Közvilágítás |
11 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
13 |
Fertőzőmegbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
14 |
Könyvtári szolgáltatások |
15 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
16 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
17 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
18 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
19 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 520 000 |
9 520 000 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
25 000 |
25 000 |
||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
118 000 |
118 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 863 000 |
9 863 000 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 874 436 |
4 874 436 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
424 000 |
424 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 298 436 |
5 298 436 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 161 436 |
15 161 436 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 791 077 |
1 791 077 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 315 000 |
2 315 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 315 000 |
2 315 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
98 400 |
98 400 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
105 600 |
105 600 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
204 000 |
204 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 228 593 |
1 228 593 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
111 515 |
111 515 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
15 000 |
15 000 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
496 000 |
496 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
470 940 |
470 940 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 269 300 |
1 269 300 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 591 348 |
3 591 348 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 522 132 |
1 522 132 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 542 132 |
1 542 132 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 652 480 |
7 652 480 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
999 000 |
999 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
999 000 |
999 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 348 255 |
3 348 255 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 050 |
29 050 |
||
66 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
67 |
Tartalék |
K513 |
5 876 926 |
5 876 926 |
||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 254 231 |
9 254 231 |
||
69 |
Működési kiadások összesen |
34 858 224 |
34 858 224 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
638 457 |
638 457 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 543 |
201 543 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
840 000 |
840 000 |
||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
840 000 |
840 000 |
|||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
35 698 224 |
35 698 224 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 108 048 |
1 108 048 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 108 048 |
1 108 048 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 108 048 |
1 108 048 |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
36 806 272 |
36 806 272 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 280 054 |
16 280 054 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 586 160 |
9 586 160 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 136 214 |
28 136 214 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 841 420 |
2 841 420 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 977 634 |
30 977 634 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
138 000 |
138 000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 138 000 |
1 138 000 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 138 000 |
1 138 000 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 328 000 |
1 328 000 |
||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
70 000 |
70 000 |
||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
1 398 000 |
1 398 000 |
||
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési bevételek összesen |
33 513 634 |
33 513 634 |
|||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 513 634 |
33 513 634 |
||
62 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
63 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 452 638 |
2 452 638 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
840 000 |
840 000 |
||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 292 638 |
3 292 638 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 292 638 |
3 292 638 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
36 806 272 |
36 806 272 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 136 214 |
Személyi juttatások |
15 161 436 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 841 420 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 791 077 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
7 652 480 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 138 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
999 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 398 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 377 305 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 876 926 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
33 513 634 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
34 858 224 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 452 638 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 452 638 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 108 048 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 452 638 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 108 048 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
35 966 272 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
35 966 272 |
26. |
Költségvetési hiány: |
1 344 590 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
840 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
Egyéb Beruházások |
840 000 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
Felújítások |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
840 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
840 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
840 000 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
840 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
27. |
Költségvetési hiány: |
840 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 863 000 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 298 436 |
3 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 161 436 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 791 077 |
5 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 315 000 |
6 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
204 000 |
7 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 591 348 |
8 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
9 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 542 132 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 652 480 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
12 |
Családi támogatások |
K42 |
|
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
999 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
999 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 348 255 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 050 |
31 |
Tartalékok |
K513 |
5 876 926 |
32 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 254 231 |
33 |
Működési kiadások összesen |
34 858 224 |
|
34 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
35 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
36 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
638 457 |
38 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
39 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 543 |
41 |
Beruházások |
K6 |
840 000 |
42 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
43 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
45 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
46 |
Felújítások |
K7 |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
51 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
52 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
53 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
56 |
Felhalmozási kiadások összesen |
840 000 |
|
57 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
35 698 224 |
58 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
59 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|
60 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 108 048 |
62 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
63 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
64 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
65 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
66 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 108 048 |
67 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
68 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
69 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
70 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
71 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|
72 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
73 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 108 048 |
74 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
36 806 272 |
|
75 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi előirányzat |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 136 214 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 841 420 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 977 634 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
138 000 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 000 000 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
89 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 138 000 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 328 000 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
70 000 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
|
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
99 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
100 |
Működési bevételek |
B4 |
1 398 000 |
101 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
102 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
103 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
104 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
105 |
Működési bevételek összesen |
33 513 634 |
|
106 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
111 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
112 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
113 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
114 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
115 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
116 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
117 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
118 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
119 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
120 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
121 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
122 |
Felhalmozási bevételek összesen |
||
123 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 513 634 |
124 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||
125 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||
126 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|
127 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|
128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 452 638 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
840 000 |
130 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|
132 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 292 638 |
133 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
135 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
136 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
137 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
138 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 292 638 |
139 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
140 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
141 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
142 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
143 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|
144 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
145 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 292 638 |
146 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
36 806 272 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
3 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
4 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
5 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
6 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
7 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
8 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
9 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
11 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
12 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
13 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
14 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
16 |
ebből: |
|||||||||
17 |
ebből: |
|||||||||
18 |
ebből: |
8. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Fizetési kötelezettségek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
ÖSSZESEN: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B3 |
1 138 000 |
1 238 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B5 |
1 328 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B5 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B3 |
||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
B6-B7 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 536 000 |
2 608 000 |
2 870 000 |
3 170 000 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
638 457 |
5 |
szobor/kereszt |
292 000 |
|
6 |
klíma (imaterem) |
346 457 |
|
7 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
8 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 543 |
10 |
Beruházások |
K6 |
840 000 |
11 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
12 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
14 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
15 |
Felújítások |
K7 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
---|---|---|
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
2 |
I. besorolási osztály összesen |
|
3 |
II. besorolási osztály összesen |
|
4 |
III. besorolási osztály összesen |
|
5 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
6 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
7 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
8 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
9 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
|
12 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
14 |
vezető |
|
15 |
egyéb foglalkoztatott |
|
16 |
fizikai alkalmazott, |
|
17 |
kulturális foglalkoztatott |
0,5 |
18 |
közfoglalkoztatott |
2 |
19 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2,5 |
20 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
21 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
2 |
22 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
23 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
4 |
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7,5 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
799 000 |
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
200 000 |
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
999 000 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
999 000 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 367 108 |
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 981 147 |
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 348 255 |
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
36 |
háztartások részére |
K508 |
|
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
|
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
45 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
46 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
29 050 |
47 |
háztartások részére |
K511 |
|
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
51 |
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
52 |
Európai Unió részére |
K511 |
|
53 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
54 |
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
29 050 |
56 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
67 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
68 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
69 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
70 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
71 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
72 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
73 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
74 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
75 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
76 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
78 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
79 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
80 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
81 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
82 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
83 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
84 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
85 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
86 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
87 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
89 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
90 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
91 |
háztartások részére |
K86 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
95 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
98 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
100 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
101 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
102 |
háztartások részére |
K88 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
106 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
109 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
13. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 841 420 |
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 841 420 |
34 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
69 |
háztartásoktól |
B62 |
|
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
|
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
80 |
háztartásoktól |
B63 |
|
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
|
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
91 |
háztartásoktól |
B72 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
100 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
102 |
háztartásoktól |
B73 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
107 |
Európai Uniótól |
B73 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
109 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
14. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
építményadó |
B34 |
|
2 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
138 000 |
4 |
telekadó |
B34 |
|
5 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
138 000 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 000 000 |
7 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 000 000 |
8 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
9 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 000 000 |
18 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27 |
egyéb bírság |
B36 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.