Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23

Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.23.

Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

„a) 41 451 648 Ft bevétellel

b) 41 451 648 Ft kiadással”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)

„a) Működési költségvetés bevételei 33 335 898 Ft

aa) Önkormányzat működési támogatásai 27 108 008 Ft

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 789 794 Ft

ac) Közhatalmi bevételek 639 796 Ft

ad) Működési bevételek 798 300 Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)

„a) Működési költségvetés kiadásai 37 193 782 Ft

aa) Személyi juttatások 16 326 792 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 279 339 Ft

ac) Dologi kiadások 10 690 421 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 733 350 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 5 171 758 Ft

af) Tartalék 2 992 122 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 323 014 Ft

ba) Beruházások 3 323 014 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület a kiadások között 2 992 122 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 248 412

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Béren kívüli juttatások

K1107

150 000

”

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 398 412

”

4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

149 380

”

5. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 19–21. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

19	Külső személyi juttatások	K12	4 928 380	4 928 380
20	Személyi juttatások	K1	16 326 792	16 326 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 279 339	1 279 339

”

6. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 495 890

”

7. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 25–30. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

25	Készletbeszerzés	K31	3 495 890	3 495 890
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	117 408	117 408
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 941	155 941
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	273 349	273 349
29	Közüzemi díjak	K331	2 294 579	2 294 579
30	Vásárolt élelmezés	K332	10 700	10 700

”

8. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

85 033

”

9. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

35	Egyéb szolgáltatások	K337	2 750 286			2 750 286
36	Szolgáltatási kiadások	K33	5 140 598			5 140 598

”

10. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 752 256

”

11. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kamatkiadások

K353

1 677

”

12. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 44–46. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

44	Egyéb dologi kiadások	K355	26 651	26 651
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 780 584	1 780 584
46	Dologi kiadások	K3	10 690 421	10 690 421

”

13. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 54. és 55. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	733 350			733 350
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	733 350			733 350

”

14. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Elvonások és befizetések

K502

119 478

”

15. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 065 717

”

16. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 66. és 67. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	986 563			986 563
67	Tartalékok-általános	K513	2 992 122			2 992 122

”

17. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 69. és 70. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

69	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 163 880			8 163 880
70	*Működési kiadások összesen*		37 193 782			37 193 782

”

18. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 616 546

2 616 546

”

19. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 77. és 78. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	706 468			706 468
78	Beruházások	K6	3 323 014			3 323 014

”

20. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 93. és 94. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

93	*Felhalmozási kiadások összesen*		3 323 014			3 323 014
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 516 796			40 516 796

”

21. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 118. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

118

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41 451 648

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Működési célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Beruházások és felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	733 350

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	733 350
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	733 350

”

9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 29. és 30. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 407 045
30	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 658 672

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 065 717

”

10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	4 789 794

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 789 794

”

11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
3	magánszemélyek kommunális adója	B34	628 761

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Rovat-szám*	*eredeti ei.*)
5	Vagyoni tipusú adók	B34	628 761

”