Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester
- a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 202 765 680,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 201.150,- Ft, a működési célú bevétel 138 241 185,- Ft, finanszírozási bevétel 64 323 345 Ft,
- b) az önkormányzat összes kiadását 202 765 680,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 199 361 056,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 33 389 648,- Ft, a működési célú kiadások összege 165 971 408,- Ft, finanszírozási kiadását 3 404 624,- Ft-ban hagyja jóvá,
(1) A Képviselő-testület
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 104.708.953,- Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:166.698.206,-Ft
- c) a hiány (pénzmaradvány)összege: 61.989.253,-Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
3. § Az 1. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 7. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet, az átvett támogatásokat a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet részletezi.
5. § [2] A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat tartalékát 44 800 025,- Ft-ban hagyja jóvá, ebből általános tartalék 0,- Ft, céltartalék: 44 800 025,- Ft
6. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap változásáról hozott helyi önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által normatív jutalmazásra fordítható összeget nem határoz meg.
2. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Bolhó Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az K & H BANK Zrt. Barcsi Fiókja 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 73.
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
- b) A Képviselő-testület nem biztosít a polgármester számára saját
hatáskörben történő felhasználásra keretösszeget.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 §-ra tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni.
11. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi előirányzatok alapján a kiadások arányos teljesítésére, illetve az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére. Kiemelten fontos, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az új költségvetési rendeletbe betervezésre kerüljenek.
3. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet [3]
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Megnevezés | Önkormányzat |
K1. Személyi juttatások | 46 384 376 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó | 6 073 232 |
K3. Dologi kiadások | 23 107 908 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 330 400 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 53 210 224 |
K6. Beruházási kiadások | 27 865 268 |
K7. Felújítások | 33 132 148 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 257 500 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 199 361 056 |
K9. Finanszírozási kiadások | 3 404 624 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 202 765 680 |
B1. Működési célú támogatások áhtn belülről | 88 686 683 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről | 21 869 348 |
B3. Közhatalmi bevételek | 13 279 830 |
B4. Működési bevételek | 10 107 467 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4 297 857 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 201 150 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 138 442 335 |
B8. Finanszírozási bevételek | 64 323 345 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 202 765 680 |
2. melléklet [4]
Kiadások ( Ft)
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||
Rovat megnevezése és rovat száma | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eltérés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 773 319 | 32 060 318 | -713 001 |
Végkielégítés (K1105) | 4 492 000 | 4 492 000 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 150 943 | 304 466 | 153 523 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 041 132 | 0 | -1 041 132 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 38 457 394 | 36 856 784 | -1 600 610 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 697 743 | 8 761 845 | 1 064 102 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 360 000 | 714 839 | 354 839 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 50 908 | 50 908 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 057 743 | 9 527 592 | 1 469 849 |
Személyi juttatások (K1) | 46 515 137 | 46 384 376 | -130 761 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 999 103 | 6 073 232 | 74 129 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 605 866 | 7 390 709 | -2 215 157 |
Készletbeszerzés (K31) | 9 605 866 | 7 390 709 | -2 215 157 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 197 269 | -2 731 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 000 | 197 269 | -2 731 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 650 000 | 2 417 455 | -232 545 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 1 010 292 | 1 010 292 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 020 000 | 1 910 629 | 890 629 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 075 000 | 3 091 158 | 2 016 158 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 460 000 | 3 531 055 | -2 928 945 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 11 205 000 | 11 960 589 | 755 589 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 0 | -50 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 000 | 0 | -50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 769 100 | 3 535 202 | 766 102 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 24 139 | 24 139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 769 100 | 3 559 341 | 790 241 |
Dologi kiadások (K3) | 23 829 966 | 23 107 908 | -722 058 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 813 000 | 9 330 400 | -4 482 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 13 813 000 | 9 330 400 | -4 482 600 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 672 159 | 973 959 | 301 800 |
Elvonások és befizetések (K502) | 672 159 | 973 959 | 301 800 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 10 956 260 | 5 024 800 | -5 931 460 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 600 000 | 2 411 440 | 1 811 440 |
Tartalékok (K513) | 8 182 281 | 44 800 025 | 36 617 744 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 20 410 700 | 53 210 224 | 32 799 524 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 19 338 432 | 2 877 713 | -16 460 719 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 47 362 | 47 362 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 097 283 | 19 069 230 | 5 971 947 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 756 743 | 5 870 963 | -2 885 780 |
Beruházások (K6) | 41 192 458 | 27 865 268 | -13 327 190 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 11 762 080 | 26 040 494 | 14 278 414 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 240 000 | 240 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 175 762 | 6 851 654 | 3 675 892 |
Felújítások (K7) | 14 937 842 | 33 132 148 | 18 194 306 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86) | 0 | 257 500 | 257 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 257 500 | 257 500 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 166 698 206 | 199 361 056 | 32 662 850 |
3. melléklet [5]
Bevételek ( Ft)
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||
Rovat megnevezése és száma | Eredeti előirányzat | Módosított e.i | Eltérés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 20 053 790 | 20 189 718 | 135 928 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 13 813 000 | 16 985 199 | 3 172 199 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 1 392 510 | 0 | -1 392 510 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113) | 15 205 510 | 16 985 199 | 1 779 689 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 113 470 | 313 470 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 230 560 | 4 230 560 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 8 234 105 | 1 264 084 | -6 970 021 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 45 293 405 | 44 783 031 | -510 374 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 28 249 992 | 43 903 652 | 15 653 660 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 73 543 397 | 88 686 683 | 15 143 286 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 8 220 819 | 21 869 348 | 13 648 529 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 8 220 819 | 21 869 348 | 13 648 529 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 8 196 199 | 6 977 512 | -1 218 687 |
Gépjárműadók (B354) | 1 150 252 | 0 | -1 150 252 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 9 346 451 | 6 977 512 | -2 368 939 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 169 208 | 539 590 | 370 382 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 15 140 647 | 13 279 830 | -1 860 817 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 700 000 | 4 146 060 | 2 446 060 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 100 000 | 5 535 452 | 3 435 452 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 10 000 | 96 971 | 86 971 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 10 000 | 96 971 | 86 971 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 328 984 | 328 984 |
Működési bevételek (B4) | 3 810 000 | 10 107 467 | 6 297 467 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 3 994 090 | 3 994 090 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 303 767 | 303 767 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 3 994 090 | 4 297 857 | 201 150 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 201 150 | 201 150 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 201 150 | 201 150 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 104 708 953 | 138 442 335 | 33 733 382 |
4. melléklet [6]
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
Megnevezés | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló | 1 |
közfoglalkoztatott | 20 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 21 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 27 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 27 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 27 |
5. melléklet [7]
Beruházások és felújítások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti e.i.-ok | Módosított e.i.-ok |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 19338432 | 2877713 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 13097283 | 19069230 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 8756743 | 5870963 |
Beruházások | K6 | 41192458 | 27865268 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11762080 | 26040494 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 240000 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 3175762 | 6851654 |
Felújítások | K7 | 14937842 | 33132148 |
6. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2020. évi ei.) | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. évi kifizetés | 2023. év utáni kifizetések | Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | ||||||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Leader – Közösségi célú fejlesztések (eszközbeszerzés – hangosító) | 847 090 | 847 090 | 847 090 | |||||
Magyar Faluprogram – Falugondnoki szolgálat (busz beszerzés) | 100 000 | 14 889 999 | 14 889 999 | 14 989 999 | ||||
Magyar Faluprogram – Helyi identitástudat erősítése (eszközbeszerzés) | 4 747 621 | 4 747 621 | 4 747 621 | |||||
Magyar Faluprogram - Óvoda udvar fejlesztés | 4 998 149 | 4 998 149 | 4 998 149 | |||||
Felújítások összesen: | 100 000 | 25 482 859 | 25 482 859 | 25 582 859 | ||||
Magyar Faluprogram – Helyi identitástudat erősítése (régi ÁFÉSZ bolt felújítása) | 100 000 | 14 814 039 | 14 814 039 | 14 914 039 | ||||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (Táncsics utca felújítása) | 14 937 842 | 14 937 842 | 14 937 842 | |||||
MINDÖSSZESEN: | 200 000 | 55 234 740 | 55 234 740 | 55 434 740 |
7. melléklet [8]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Ro-vat | eredeti ei. | mód.e.i. |
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés | K42 | 0 | 1283070 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély | K48 | 4 200 000 | 3556700 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 9 613 000 | 861100 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 4912600 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 13 813 000 | 9330400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 13 813 000 | 9330400 |
8. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 4 515 345 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 6 440 915 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 956 260 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
egyházi jogi személyek részére | K512 | 100 000 |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 400 000 |
háztartások részére | K512 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 100 000 |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600 000 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
9. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 29 132 642 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 249 992 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 7338169 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 882 650 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 8 220 819 |
egyházi jogi személyektől | B62 | |
egyéb civil szervezetektől | B62 | 3 984 090 |
háztartásoktól | B62 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
Európai Uniótól | B62 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
egyéb külföldiektől | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 3984090 |
egyházi jogi személyektől | B63 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | |
háztartásoktól | B63 | 10 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
Európai Uniótól | B63 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
egyéb külföldiektől | B63 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 10 000 |
egyházi jogi személyektől | B72 | |
egyéb civil szervezetektől | B72 | |
háztartásoktól | B72 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
Európai Uniótól | B72 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
egyéb külföldiektől | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
10. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
építményadó | B34 | |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 5 624 988 |
telekadó | B34 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 624 988 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 196 199 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 8 196 199 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 1 150 252 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 1 150 252 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9 346 451 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
Pótlék bírság, önkormányzatot megillető talajterhelési díj | B36 | 169 208 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 169 208 |