Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2023. 05. 23Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testületére.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 135.083.719,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.088.191,-Ft, a működési célú bevétel 100.671.049,-Ft, finanszírozási bevétel 33.324.479,-Ft,
b) az önkormányzat összes kiadását 135.083.719,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 133.240.463,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 13.274.800,-Ft, a működési célú kiadások összege 119.965.663,-Ft,-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 101.759.240,- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:133.240.463,-Ft
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 31.481.223,-Ft .
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
3. § Az 1. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 7. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet, az átvett támogatásokat a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet részletezi.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 22.344.301,-Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 22.344.301 ,-Ft, céltartalék 0 Ft .
6. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap változásáról hozott helyi önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által normatív jutalmazásra fordítható összeget nem határoz meg.
2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Bolhó Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az K & H BANK Zrt. Barcsi Fiókja 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 73.
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
b) A Képviselő-testület nem biztosít a polgármester számára saját
hatáskörben történő felhasználásra keretösszeget.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 §-ra tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni.
11. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi előirányzatok alapján a kiadások arányos teljesítésére, illetve az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére. Kiemelten fontos, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az új költségvetési rendeletbe betervezésre kerüljenek.
3. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
K1. Személyi juttatások |
43 787 134 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
4 127 745 |
K3. Dologi kiadások |
23 993 178 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 345 230 |
K5. Tartalék |
22 344 301 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 368 075 |
K6. Beruházási kiadások |
3 386 534 |
K7. Felújítások |
9 888 266 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
133 240 463 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 843 256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
135 083 719 |
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
82 759 099 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
1 088 191 |
B3. Közhatalmi bevételek |
11 167 415 |
B4. Működési bevételek |
6 744 535 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
101 759 240 |
B8. Finanszírozási bevételek |
33 324 479 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
135 083 719 |
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 422 787 |
31 422 787 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 455 447 |
1 455 447 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
33 478 234 |
0 |
33 478 234 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 308 900 |
10 308 900 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 308 900 |
0 |
10 308 900 |
Személyi juttatások |
K1 |
43 787 134 |
0 |
43 787 134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 127 745 |
4 127 745 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 235 200 |
7 235 200 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 235 200 |
0 |
7 235 200 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
15 000 |
15 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
165 000 |
0 |
165 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 530 472 |
1 530 472 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 395 000 |
1 395 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 625 374 |
2 625 374 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 450 000 |
4 450 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 880 846 |
0 |
12 880 846 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 632 132 |
3 632 132 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
60 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 692 132 |
0 |
3 692 132 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 993 178 |
0 |
23 993 178 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 345 230 |
15 345 230 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 345 230 |
0 |
15 345 230 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 010 556 |
2 010 556 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 804 419 |
7 804 419 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
553 100 |
553 100 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
22 344 301 |
22 344 301 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 712 376 |
0 |
32 712 376 |
Működési kiadások összesen |
119 965 663 |
0 |
119 965 663 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 364 016 |
2 364 016 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
296 843 |
296 843 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
725 675 |
725 675 |
|
Beruházások |
K6 |
3 386 534 |
0 |
3 386 534 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 922 099 |
7 922 099 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 966 167 |
1 966 167 |
|
Felújítások |
K7 |
9 888 266 |
0 |
9 888 266 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13 274 800 |
0 |
13 274 800 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
133 240 463 |
0 |
133 240 463 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 843 256 |
1 843 256 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 843 256 |
0 |
1 843 256 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 843 256 |
0 |
1 843 256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
135 083 719 |
0 |
135 083 719 |
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 185 363 |
22 185 363 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
21 808 120 |
21 808 120 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 943 700 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
52 122 836 |
0 |
0 |
52 122 836 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 636 263 |
30 636 263 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
82 759 099 |
0 |
0 |
82 759 099 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 872 194 |
3 872 194 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 055 049 |
7 055 049 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 927 243 |
0 |
0 |
10 927 243 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
240 172 |
240 172 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 167 415 |
0 |
0 |
11 167 415 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
311 490 |
311 490 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B4082 |
170 000 |
170 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
684 000 |
684 000 |
||
Kiadások visszatérítései |
B411 |
79045 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
6 744 535 |
0 |
0 |
6 744 535 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
100 671 049 |
0 |
0 |
100 671 049 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 088 191 |
1 088 191 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 088 191 |
0 |
0 |
1 088 191 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 088 191 |
0 |
0 |
1 088 191 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
101 759 240 |
0 |
0 |
101 759 240 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
31 481 223 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
31 481 223 |
0 |
0 |
31 481 223 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 843 256 |
1 843 256 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33 324 479 |
0 |
0 |
33 324 479 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 324 479 |
0 |
0 |
33 324 479 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
135 083 719 |
0 |
0 |
135 083 719 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
kultúrális foglalkoztatott |
1 |
közfoglalkoztatott |
19 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
20 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
27 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 364 016 |
"Barátság Háza III. ütem - pavilon építés 2021." projekt 2022. évi befejezésének költségei |
2.364.016,- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
296 843 |
Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzése |
296.843,- |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
725 675 |
Beruházások |
K6 |
3 386 534 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 922 099 |
"Közösségi tér ki-/átalakítása - II. ütem" |
320.000,- |
|
"József Attila utcai járda felújítása" |
7.042.099,- |
|
Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzése |
560.000,- |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 966 167 |
Felújítások |
K7 |
9 888 266 |
6. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.váll. éve |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. év utáni kifizetés |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||
Beruházások összesen: |
2 364 016 |
|||||
"Közösségi tér ki-/átalakítása - III. ütem - Pavilon építés" |
2022. |
2 364 016 |
2 364 016 |
|||
Felújítások összesen: |
7 362 099 |
|||||
"Közösségi tér ki-/átalakítása - II. ütem" |
2022. |
320 000 |
320 000 |
|||
"József Attila utcai járda felújítása" |
2022. |
7 042 099 |
7 042 099 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
9 726 115 |
9 726 115 |
7. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K42 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
3 795 600 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
11 549 630 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 345 230 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 345 230 |
8. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 407 754 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 396 665 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 804 419 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
500 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
53 100 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
553 100 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
296964 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
30 339 299 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 339 299 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
háztartásoktól |
B74 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 872 194 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 872 194 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 055 049 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7 055 049 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 055 049 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
Pótlék bírság, önkormányzatot megillető talajterhelési díj |
B36 |
240 172 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
240 172 |
11 167 415 |