Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés

Mód. e.i.

K1. Személyi juttatások

34 776 314

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó

3 904 600

K3. Dologi kiadások

29 587 843

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 008 900

K5. Egyéb működési célú kiadások

44 609 053

K6. Beruházási kiadások

8 479 363

K7. Felújítások

38 442 666

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

171 808 739

K9. Finanszírozási kiadások

1 793 284

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

173 602 023

B1. Működési célú támogatások áhtn belülről

80 197 034

B2. Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

28 250 798

B3. Közhatalmi bevételek

13 758 572

B4. Működési bevételek

6 945 756

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

56 350

B1-7. Költségvetési bevételek

129 208 510

B8. Finanszírozási bevételek

44 393 513

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

173 602 023”

BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése és rovat száma

Eredeti előir.

Mód. előir.

Eltérés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 246 994

25 513 362

-733 632

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

348 000

-252 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 041 132

1 041 132

0

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

24 800

24 800

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

27 888 126

26 927 294

-960 832

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 546 800

7 731 470

184 670

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

117 550

117 550

Külső személyi juttatások (K12)

7 546 800

7 849 020

302 220

Személyi juttatások (K1)

35 434 926

34 776 314

-658 612

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 735 230

3 904 600

169 370

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 473 200

12 479 133

6 005 933

Készletbeszerzés (K31)

6 473 200

12 479 133

6 005 933

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

25 000

25 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

220 000

153 055

-66 945

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

220 000

178 055

-41 945

Közüzemi díjak (K331)

2 644 600

2 602 272

-42 328

Vásárolt élelmezés (K332)

946 559

1 055 622

109 063

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

13 292

13 292

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 730 000

1 206 214

-523 786

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 415 000

2 761 407

346 407

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 650 000

4 288 690

638 690

Szolgáltatási kiadások (K33)

11 386 159

11 927 497

541 338

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

13 420

-6 580

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 971 735

4 927 299

1 955 564

Kamatkiadások (K353)

0

2 826

2 826

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

59 613

49 613

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

2 981 735

4 989 738

2 008 003

Dologi kiadások (K3)

21 081 094

29 587 843

8 506 749

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

12 620 857

12 008 900

-611 957

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 620 857

12 008 900

-611 957

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

39 760

191 427

151 667

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

8 710

8 710

Elvonások és befizetések (K502)

39 760

200 137

160 377

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

6 682 301

6 266 214

-416 087

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

100 000

0

-100 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

600 000

3 952 600

3 352 600

Tartalékok (K513)

19 423 801

34 190 102

14 766 301

Egyéb működési célú kiadások (K5)

26 845 862

44 609 053

17 763 191

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

2 400 000

4 181 324

1 781 324

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

650 000

0

-650 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 015 000

3 067 230

2 052 230

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

449 550

1 230 809

781 259

Beruházások (K6)

4 514 550

8 479 363

3 964 813

Ingatlanok felújítása (K71)

15 452 429

30 660 229

15 207 800

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 189 605

7 782 437

3 592 832

Felújítások (K7)

19 642 034

38 442 666

18 800 632

Költségvetési kiadások (K1-K8)

123 874 553

171 808 739

47 934 186”

BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése és száma

Eredeti előirányzat

Módosított e.i

Eltérés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

20 653 974

20 717 541

63 567

Települési önkorm. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak támog. (B1131)

20 706 000

21 076 500

370 500

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

1 202 130

1 409 610

207 480

Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

21 908 130

22 486 110

577 980

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

8 832 700

8 832 700

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 282 349

1 282 349

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

44 832 104

55 588 700

10 756 596

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

23 633 694

24 608 334

974 640

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

68 465 798

80 197 034

11 731 236

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

12 698 105

12 698 105

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

1 962 150

15 552 693

13 590 543

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 962 150

28 250 798

26 288 648

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 702 138

4 832 427

3 130 289

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi IPA (B351)

1 902 431

7 601 259

5 698 828

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

1 902 431

7 601 259

5 698 828

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

172 887

1 324 886

1 151 999

Közhatalmi bevételek (B3)

3 777 456

13 758 572

9 981 116

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

4 000 000

3 476 100

-523 900

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 000 000

2 596 590

-403 410

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

305 805

305 805

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

80 000

176 175

96 175

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

52 200

52 200

Egyéb működési bevételek (B411)

20 000

338 886

318 886

Működési bevételek (B4)

7 100 000

6 945 756

-154 244

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

100 000

0

-100 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

100 000

0

-100 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

56 350

56 350

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

56 350

56 350

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

81 461 754

129 208 510

47 746 756”

Megnevezés

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

"A", "B" fizetési osztály (falugondnok)

1

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (hivatal segéd)

1

Egyéb foglalkoztatott (Közösségszervező)

1

közfoglalkoztatott

19

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

21

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

27

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

27

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

27”

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti e.i.-ok

Módosított e.i.-ok

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2400000

4181324

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1665000

3067230

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

449550

123089

Beruházások

K6

4514550

8479363

Ingatlanok felújítása

K71

15452429

30660229

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

4189605

7782437

Felújítások

K7

14937842

38442666”

Megnevezés

Ro-vat

eredeti ei.

mód.e.i.

Rászoruló szociális gyermekétkeztetés

K42

1 202 130

1 340 640

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

átmeneti segély [Szoctv. 45. § ]

K48

lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély

K48

0

5056400

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

860000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. § ]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

6092500

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 620 857

13 349 540

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 822 987

13349540”