Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testületére.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 350 253 018,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 63.529.274,- Ft, a működési célú bevétel 137 827 550,- Ft, a finanszírozási bevétel 148 896 194,- Ft;
b) az önkormányzat összes kiadását 350 253 018,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 347 940 073,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 173 576 931,- Ft, a működési célú kiadások összege 174 363 142,- Ft, finanszírozási kiadását 2 312 945,- Ft-ban hagyja jóvá,
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 177.097.398,- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 323.491.690,-Ft
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 146.394.292,- Ft .
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
3. § Az 1. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 7. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet, az átvett támogatásokat a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet részletezi.
5. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 26 888 259,- Ft-ban hagyja jóvá, ebből általános tartalék 0 ,- Ft, céltartalék: 26 888 259 ,- Ft
6. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap változásáról hozott helyi önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által normatív jutalmazásra fordítható összeget nem határoz meg.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Bolhó Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az K & H BANK Zrt. Barcsi Fiókja 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 73.
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
b) A Képviselő-testület nem biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra keretösszeget.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 §-ra tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni.
10. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi előirányzatok alapján a kiadások arányos teljesítésére, illetve az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére. Kiemelten fontos, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az új költségvetési rendeletbe betervezésre kerüljenek.
3. Záró rendelkezések
11. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Bolhó Község Önkormányzata 2023. IV. negyedévi költségvetés módosítása |
|
|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
Megnevezés |
Mód. e.i. |
|
K1. Személyi juttatások |
55 805 437 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
4 711 835 |
|
K3. Dologi kiadások |
61 808 181 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 514 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
40 523 689 |
|
K6. Beruházási kiadások |
107 325 310 |
|
K7. Felújítások |
66 251 621 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
347 940 073 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 312 945 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
350 253 018 |
|
B1. Működési célú támogatások áhtn belülről |
107 625 119 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
63 304 274 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 579 685 |
|
B4. Működési bevételek |
14 277 071 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
225 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
345 675 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
201 356 824 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
148 896 194 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
350 253 018 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése és rovat száma |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Eltérés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 511 098 |
42 937 766 |
3 426 668 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
312 500 |
430 223 |
117 723 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
227 254 |
227 254 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
105 113 |
105 113 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
39 823 598 |
43 700 356 |
3 876 758 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 053 112 |
12 053 112 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
90 000 |
51 969 |
-38 031 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
12 143 112 |
12 105 081 |
-38 031 |
|
Személyi juttatások (K1) |
51 966 710 |
55 805 437 |
3 838 727 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 594 259 |
4 711 835 |
117 576 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 052 954 |
17 050 761 |
8 997 807 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
8 052 954 |
17 050 761 |
8 997 807 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 800 |
249 218 |
-1 582 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
265 800 |
264 218 |
-1 582 |
|
Villamosenergia szolgáltatás (K3311) |
7 000 000 |
6 524 825 |
-475 175 |
|
Gázenergia szolgáltatás (K3312) |
1 100 000 |
987 021 |
-112 979 |
|
Víziközmű szolgáltatás (K3314) |
250 000 |
115 571 |
-134 429 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
8 350 000 |
7 627 417 |
-722 583 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 896 707 |
2 027 138 |
130 431 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
302 530 |
302 530 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 250 000 |
899 011 |
-350 989 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 367 319 |
15 919 801 |
-447 518 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 975 179 |
5 887 826 |
912 647 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
32 839 205 |
32 663 723 |
-175 482 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
-20 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34) |
20 000 |
0 |
-20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 767 645 |
11 796 194 |
2 028 549 |
|
Kamatkiadások (K353) |
24 757 |
26 713 |
1 956 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
6 572 |
-23 428 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 822 402 |
11 829 479 |
2 007 077 |
|
Dologi kiadások (K3) |
51 000 361 |
61 808 181 |
10 807 820 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 649 141 |
11 514 000 |
-135 141 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 649 141 |
11 514 000 |
-135 141 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 205 906 |
1 338 507 |
132 601 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 205 906 |
1 338 507 |
132 601 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
15 725 968 |
8 389 758 |
-7 336 210 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
211 165 |
211 165 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
553 100 |
3 696 000 |
3 142 900 |
|
Tartalékok (K513) |
16 988 633 |
26 888 259 |
9 899 626 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
34 684 772 |
40 523 689 |
5 838 917 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
153 895 243 |
174 363 142 |
20 467 899 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
83 150 000 |
83 430 000 |
280 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 423 578 |
1 423 578 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
22 288 500 |
22 471 732 |
183 232 |
|
Beruházások (K6) |
105 438 500 |
107 325 310 |
1 886 810 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 518 069 |
52 166 631 |
1 648 562 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 639 878 |
14 084 990 |
445 112 |
|
Felújítások (K7) |
64 157 947 |
66 251 621 |
2 093 674 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7) |
169 596 447 |
173 576 931 |
3 980 484 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8) |
323 491 690 |
347 940 073 |
24 448 383 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése és száma |
Eredeti előir. |
Módosított e.i |
Eltérés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 270 502 |
27 820 502 |
-2 450 000 |
|
Települési önkorm. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak támog. (B1131) |
23 209 300 |
23 722 736 |
513 436 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 408 820 |
1 610 820 |
-798 000 |
|
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
25 618 120 |
25 333 556 |
-284 564 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 813 964 |
543 964 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 523 370 |
6 523 370 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
983 093 |
983 093 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
58 158 622 |
63 474 485 |
5 315 863 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
38 265 278 |
44 150 634 |
5 885 356 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
96 423 900 |
107 625 119 |
11 201 219 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
63 304 274 |
63 304 274 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 304 274 |
63 304 274 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 086 310 |
4 919 840 |
1 833 530 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi IPA (B351) |
4 399 218 |
9 046 691 |
4 647 473 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 399 218 |
9 046 691 |
4 647 473 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 261 041 |
1 613 154 |
352 113 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 746 569 |
15 579 685 |
6 833 116 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 000 000 |
5 333 185 |
1 333 185 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 200 000 |
6 089 440 |
2 889 440 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
311 490 |
346 425 |
34 935 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
700 000 |
2 202 806 |
1 502 806 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
305 215 |
105 215 |
|
Működési bevételek (B4) |
8 411 490 |
14 277 071 |
5 865 581 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
Műk. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről (B64) |
211 165 |
211 165 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
134 510 |
134 510 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
211 165 |
345 675 |
134 510 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht.-n kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
177 097 398 |
201 356 824 |
24 259 426 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
Megnevezés |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) |
|
"A", "B" fizetési osztály (falugondnok) |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (hivatal segéd) |
1 |
|
Egyéb foglalkoztatott (Közösségszervező) |
1 |
|
közfoglalkoztatott |
24 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
26 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
32 |
|
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
32 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
32 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i.-ok |
Módosított e.i.-ok |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
83150000 |
83430000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1423578 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
22288500 |
22471732 |
|
Beruházások |
K6 |
105438500 |
107325310 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50518069 |
52166631 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
13639878 |
14084990 |
|
Felújítások |
K7 |
64157947 |
66251621 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.váll. éve |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetés |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||
|
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP-Plusz-3.3.1-21-S01-2022.) |
2022. |
119 972 145 |
119 972 145 |
|||
|
Beruházások összesen: |
119 972 145 |
119 972 145 |
||||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
2023. |
66 698 327 |
66 698 327 |
|||
|
Közmunka program 2023. |
2023. |
129540 |
129540 |
|||
|
12 darabos urnafal építés helyszínre betonozással |
2023. |
600000 |
600000 |
|||
|
Felújítások összesen: |
67 427 867 |
67 427 867 |
||||
|
MINDÖSSZESEN: |
187 400 012 |
187 400 012 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Ro-vat |
eredeti ei. |
mód.e.i. |
|
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
4 900 000 |
4932000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
714 000 |
947000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
5 700 000 |
5635000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 514 000 |
11 514 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 514 000 |
11 514 000 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 869 246 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
10 856 722 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
15 725 968 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
211 165 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
211 165 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
500 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
53 100 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
553 100 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
38 070 809 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 070 809 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
63174734 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
129 540 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 304 274 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
211165 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
211165 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
háztartásoktól |
B74 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Építményadó |
B34 |
|
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 086 310 |
|
Telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 086 310 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 399 218 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4 399 218 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 399 218 |
|
Eljárási illetékek |
B36 |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
Bírság |
B36 |
40 000 |
|
Késedelmi pótlék |
B36 |
206 604 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
Talajterhelési díj |
B36 |
1 014 437 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 261 041 |
|
MINDÖSSZESEN: |
8 746 569 |
A 2. § (1) bekezdése a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.