Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Bolhó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 26Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Bolhó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 289 496 675,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 133.695.412,- Ft, a működési célú bevétel 121 881 637,- Ft, a finanszírozási bevétel 33 916 625,- Ft;
b) az önkormányzat összes kiadását 289 496 675,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 287 653 419,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 130 925 995,- Ft, a működési célú kiadások összege 156 727 424,- Ft, finanszírozási kiadását 1 843 256,- Ft-ban hagyja jóvá,”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 28 343 890,- Ft-ban hagyja jóvá, ebből általános tartalék 28 343 890 ,- Ft, céltartalék: 0,- Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
Horváth Csaba polgármester |
Balla Róbert jegyző |
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Mód. e.i. |
K1. Személyi juttatások |
42 959 338 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
4 205 801 |
K3. Dologi kiadások |
47 796 168 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 797 551 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
49 968 566 |
K6. Beruházási kiadások |
113 753 882 |
K7. Felújítások |
17 172 113 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
287 653 419 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 843 256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
289 496 675 |
B1. Működési célú támogatások áhtn belülről |
98 084 920 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
129 725 412 |
B3. Közhatalmi bevételek |
12 987 316 |
B4. Működési bevételek |
10 110 304 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 970 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
699 097 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
255 577 049 |
B8. Finanszírozási bevételek |
33 919 626 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
289 496 675 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése és rovat száma |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Eltérés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 422 787 |
30 266 263 |
-1 156 524 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
353 982 |
-246 018 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
||
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 455 447 |
1 455 447 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
309 055 |
309 055 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
33 478 234 |
32 384 747 |
-1 093 487 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 308 900 |
10 485 891 |
176 991 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
88 700 |
88 700 |
Külső személyi juttatások (K12) |
10 308 900 |
10 574 591 |
265 691 |
Személyi juttatások (K1) |
43 787 134 |
42 959 338 |
-827 796 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 127 745 |
4 205 801 |
78 056 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 235 200 |
13 483 165 |
6 247 965 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 235 200 |
13 483 165 |
6 247 965 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 000 |
15 000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
231 200 |
81 200 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
165 000 |
246 200 |
81 200 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 880 000 |
3 221 275 |
341 275 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 530 472 |
1 271 504 |
-258 968 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
13 292 |
13 292 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 395 000 |
905 911 |
-489 089 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 625 374 |
14 682 775 |
12 057 401 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 450 000 |
4 854 177 |
404 177 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 880 846 |
24 948 934 |
12 068 088 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
-20 000 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34) |
20 000 |
0 |
-20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 632 132 |
8 586 344 |
4 954 212 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
524 553 |
524 553 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
6 972 |
-53 028 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 692 132 |
9 117 869 |
5 425 737 |
Dologi kiadások (K3) |
23 993 178 |
47 796 168 |
23 802 990 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
15 345 230 |
11 797 551 |
-3 547 679 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15 345 230 |
11 797 551 |
-3 547 679 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 010 556 |
5 208 837 |
3 198 281 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 010 556 |
5 208 837 |
3 198 281 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 804 419 |
11 940 939 |
4 136 520 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
553 100 |
4 474 900 |
3 921 800 |
Tartalékok (K513) |
22 344 301 |
28 343 890 |
5 999 589 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 712 376 |
49 968 566 |
17 256 190 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
119 965 663 |
156 727 424 |
36 761 761 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 364 016 |
85 627 176 |
83 263 160 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
26 827 |
26 827 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
296 843 |
3 926 612 |
3 629 769 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
725 675 |
24 173 267 |
23 447 592 |
Beruházások (K6) |
3 386 534 |
113 753 882 |
110 367 348 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 922 099 |
13 898 925 |
5 976 826 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 966 167 |
3 273 188 |
1 307 021 |
Felújítások (K7) |
9 888 266 |
17 172 113 |
7 283 847 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7) |
13 274 800 |
130 925 995 |
117 651 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8) |
133 240 463 |
287 653 419 |
154 412 956 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése és száma |
Eredeti előir. |
Módosított e.i |
Eltérés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 185 363 |
22 185 363 |
0 |
Települési önkorm. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak támog. (B1131) |
21 808 120 |
22 166 859 |
358 739 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 943 700 |
1 417 020 |
-526 680 |
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
45 937 183 |
45 769 242 |
-167 941 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
17 016 821 |
13 101 168 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 015 759 |
1 015 759 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
52 122 836 |
66 071 822 |
13 948 986 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 636 263 |
32 013 098 |
1 376 835 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
82 759 099 |
98 084 920 |
15 325 821 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
1 088 191 |
129 725 412 |
128 637 221 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 088 191 |
129 725 412 |
128 637 221 |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 872 194 |
4 796 361 |
924 167 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi IPA (B351) |
7 055 049 |
6 489 192 |
-565 857 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 055 049 |
6 489 192 |
-565 857 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
240 172 |
1 701 763 |
1 461 591 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 167 415 |
12 987 316 |
1 819 901 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 400 000 |
4 289 970 |
889 970 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 100 000 |
3 214 489 |
1 114 489 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
311 490 |
311 490 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
170 000 |
783 264 |
613 264 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
684 000 |
853 217 |
169 217 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
79 045 |
657 874 |
578 829 |
Működési bevételek (B4) |
6 744 535 |
10 110 304 |
3 365 769 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
100 000 |
100 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
3 870 000 |
3 870 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
3 970 000 |
3 970 000 |
Műk. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
699 097 |
699 097 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
699 097 |
699 097 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht.-n kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
101 759 240 |
255 577 049 |
153 817 809 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) |
"A", "B" fizetési osztály (falugondnok) |
1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (hivatal segéd) |
1 |
Egyéb foglalkoztatott (Közösségszervező) |
1 |
közfoglalkoztatott |
18 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
20 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
26 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
26 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
26 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i.-ok |
Módosított e.i.-ok |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2364016 |
85627176 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
26827 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
296843 |
3926612 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
725675 |
24173267 |
Beruházások |
K6 |
3386534 |
113753882 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7922099 |
13898925 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1966167 |
3273188 |
Felújítások |
K7 |
9888266 |
17172113 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ro-vat |
eredeti ei. |
mód.e.i. |
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
||
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
8 000 000 |
5798500 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
600 000 |
614000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
200 000 |
193051 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
6 545 230 |
5192000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 345 230 |
11 797 551 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 345 230 |
11 797 551 |