Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testületére.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 273.045.681,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 513.504,-Ft, a működési célú bevétel 127.315.678,- Ft, finanszírozási bevétel 145.216.499,-Ft,
b) az önkormányzat 2024. évi összes kiadását 273.045.681,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 270.669.237,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 118.961.856,-Ft, a működési célú kiadások összege 151.707.381,-Ft,-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 127.829.182,- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:270.669.237,-Ft
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 142.840.055,- Ft .
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
3. § Az 1. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 7. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet, az átvett támogatásokat a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet részletezi.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.775.861,- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 12.775.861,- Ft, céltartalék 0 Ft .
6. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap változásáról hozott helyi önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által normatív jutalmazásra fordítható összeget nem határoz meg.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Bolhó Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az K & H BANK Zrt. Barcsi Fiókja 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 73.
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) A pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
b) A Képviselő-testület nem biztosít a polgármester számára saját
hatáskörben történő felhasználásra keretösszeget.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 §-ra tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni.
11. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi előirányzatok alapján a kiadások arányos teljesítésére, illetve az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére. Kiemelten fontos, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az új költségvetési rendeletbe betervezésre kerüljenek.
3. Záró rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
K1. Személyi juttatások |
58 976 022 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
5 080 880 |
K3. Dologi kiadások |
47 748 285 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 104 770 |
K5. Tartalék |
12 775 861 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 021 563 |
K6. Beruházási kiadások |
117 838 500 |
K7. Felújítások |
1 123 356 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
270 669 237 |
K9. Finanszírozási kiadások |
2 376 444 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
273 045 681 |
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
104 721 832 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
513 504 |
B3. Közhatalmi bevételek |
12 669 341 |
B4. Működési bevételek |
9 646 425 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
278 080 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
127 829 182 |
B8. Finanszírozási bevételek |
145 216 499 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
273 045 681 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
468 750 |
468 750 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
364 160 |
364 160 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 832 910 |
0 |
46 832 910 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 053 112 |
12 053 112 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
90 000 |
90 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 143 112 |
0 |
12 143 112 |
Személyi juttatások |
K1 |
58 976 022 |
0 |
58 976 022 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 080 880 |
5 080 880 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 882 954 |
9 882 954 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
9 882 954 |
0 |
9 882 954 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
15 000 |
15 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
284 856 |
284 856 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
299 856 |
0 |
299 856 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
6 432 000 |
6 432 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
44 000 |
44 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 335 685 |
1 335 685 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 150 620 |
1 150 620 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 685 174 |
10 685 174 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 528 800 |
5 528 800 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 775 105 |
10 685 174 |
27 460 279 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 544 780 |
3 490 336 |
10 035 116 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
40 080 |
40 080 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
30 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 614 860 |
3 490 336 |
10 105 196 |
Dologi kiadások |
K3 |
33 572 775 |
14 175 510 |
47 748 285 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
16 104 770 |
16 104 770 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
16 104 770 |
0 |
16 104 770 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
455 292 |
455 292 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 913 171 |
9 913 171 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
653 100 |
653 100 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
12 775 861 |
12 775 861 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 797 424 |
0 |
23 797 424 |
Működési kiadások összesen |
137 531 871 |
14 175 510 |
151 707 381 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 000 000 |
82 550 000 |
95 550 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 288 500 |
22 288 500 |
|
Beruházások |
K6 |
13 000 000 |
104 838 500 |
117 838 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
119 532 |
765 000 |
884 532 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
32 274 |
206 550 |
238 824 |
Felújítások |
K7 |
151 806 |
971 550 |
1 123 356 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13 151 806 |
105 810 050 |
118 961 856 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 683 677 |
119 985 560 |
270 669 237 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 376 444 |
2 376 444 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 376 444 |
0 |
2 376 444 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 376 444 |
0 |
2 376 444 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 060 121 |
119 985 560 |
273 045 681 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Bevételek ( Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 230 022 |
29 230 022 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
27 029 421 |
27 029 421 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 696 320 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
60 225 763 |
0 |
60 225 763 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 496 069 |
44 496 069 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
104 721 832 |
0 |
104 721 832 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 776 626 |
2 776 626 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 759 454 |
5 759 454 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 536 080 |
0 |
8 536 080 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 133 261 |
4 133 261 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 669 341 |
0 |
12 669 341 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
346 425 |
346 425 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B4082 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||
Kiadások visszatérítései |
B411 |
200000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
9 646 425 |
0 |
9 646 425 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
278 080 |
278 080 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
278 080 |
0 |
278 080 |
Működési bevételek összesen |
127 315 678 |
0 |
127 315 678 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
513 504 |
513 504 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
513 504 |
513 504 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
513 504 |
513 504 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
127 315 678 |
513 504 |
127 829 182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
25279910 |
25 279 910 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
117 560 145 |
117 560 145 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
142 840 055 |
0 |
142 840 055 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 376 444 |
2 376 444 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
145 216 499 |
0 |
145 216 499 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
145 216 499 |
0 |
145 216 499 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
272 532 177 |
513 504 |
273 045 681 |
|
4. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
kultúrális foglalkoztatott |
1 |
közfoglalkoztatott |
24 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
26 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
32 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|
5. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
95 550 000 |
"Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" (TOP-Plusz-3.3.1-21-S01-2022) |
82 550 000 |
|
Orvosi rendelő épületének megvásárlása |
13 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
22 288 500 |
Beruházások |
K6 |
117 838 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
884 532 |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" (VP6-7.2.1.1-21) - Bolhó, 049. hrsz. |
765 000 |
|
Közmunka program során elvégzett felújítás |
119 532 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
238 824 |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" (VP6-7.2.1.1-21) - Bolhó, 049. hrsz. |
206 550 |
|
Közmunka program során elvégzett felújítás |
32 274 |
|
Felújítások |
K7 |
1 123 356 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6-K7): |
118 961 856 |
|
6. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.váll.éve |
2022. évi kifiz. |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2025. év utáni kifizetés |
Összesen: |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
|||||||
"Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" (TOP-Plusz-3.3.1-21-S01-2022.) |
2022. |
0 |
2 767 600 |
117 560 145 |
|||
Beruházások összesen: |
0 |
2 767 600 |
117 560 145 |
0 |
0 |
120 327 745 |
|
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" (VP6-7.2.1.1-21) |
2023. |
0 |
63 952 414 |
2 255 415 |
0 |
0 |
66 207 829 |
Közmunka program 2024. |
1 088 191 |
129 540 |
151 806 |
0 |
0 |
281 346 |
|
Orvosi rendelő épületének megvásárlása |
2024. |
0 |
0 |
13000000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
Felújítások összesen: |
1 088 191 |
64 081 954 |
15 407 221 |
0 |
0 |
80 577 366 |
|
MINDÖSSZESEN: |
1 088 191 |
66 849 554 |
132 967 366 |
200 905 111 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K42 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 600 770 |
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
5 954 000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
200 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
250 000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
4 100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
16 104 770 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
16 104 770 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
7 654 540 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5 258 631 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 913 171 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
|
egyéb civil vagy más nonprofit szervezetek részére |
K512 |
600000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
53100 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb (profitorientált) vállalkozások részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
653 100 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||
|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
222125 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
44273944 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 273 944 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
361698 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
151 806 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
513 504 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
278080 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
háztartásoktól |
B74 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Építményadó |
B34 |
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 776 626 |
Telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 776 626 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 759 454 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
5 759 454 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 759 454 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
Bírság |
B36 |
128 211 |
Késedelmi pótlék |
B36 |
1 644 900 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
Talajterhelési díj |
B36 |
2 360 150 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 133 261 |
MINDÖSSZESEN: |
12 669 341 |
|