Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Bolhó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Bolhó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bolhó község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 350 253 018,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 63.529.274,- Ft, a működési célú bevétel 137 827 550,- Ft, a finanszírozási bevétel 148 896 194,- Ft;
b) az önkormányzat összes kiadását 350 253 018,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 347 940 073,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 173 576 931,- Ft, a működési célú kiadások összege 174 363 142,- Ft, finanszírozási kiadását 2 312 945,- Ft-ban hagyja jóvá,”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 26 888 259,- Ft-ban hagyja jóvá, ebből általános tartalék 0 ,- Ft, céltartalék: 26 888 259 ,- Ft”
3. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 7. melléklete tartalmában változott, e rendelet mellékleteit képezi.
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba, és 2024. május 25-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bolhó Község Önkormányzata 2023. IV. negyedévi költségvetés módosítása |
|
|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
Megnevezés |
Mód. e.i. |
|
K1. Személyi juttatások |
55 805 437 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
4 711 835 |
|
K3. Dologi kiadások |
61 808 181 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 514 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
40 523 689 |
|
K6. Beruházási kiadások |
107 325 310 |
|
K7. Felújítások |
66 251 621 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
347 940 073 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 312 945 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
350 253 018 |
|
B1. Működési célú támogatások áhtn belülről |
107 625 119 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
63 304 274 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 579 685 |
|
B4. Működési bevételek |
14 277 071 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
225 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
345 675 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
201 356 824 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
148 896 194 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
350 253 018 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése és rovat száma |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Eltérés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 511 098 |
42 937 766 |
3 426 668 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
312 500 |
430 223 |
117 723 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
227 254 |
227 254 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
105 113 |
105 113 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
39 823 598 |
43 700 356 |
3 876 758 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 053 112 |
12 053 112 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
90 000 |
51 969 |
-38 031 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
12 143 112 |
12 105 081 |
-38 031 |
|
Személyi juttatások (K1) |
51 966 710 |
55 805 437 |
3 838 727 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 594 259 |
4 711 835 |
117 576 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 052 954 |
17 050 761 |
8 997 807 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
8 052 954 |
17 050 761 |
8 997 807 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 800 |
249 218 |
-1 582 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
265 800 |
264 218 |
-1 582 |
|
Villamosenergia szolgáltatás (K3311) |
7 000 000 |
6 524 825 |
-475 175 |
|
Gázenergia szolgáltatás (K3312) |
1 100 000 |
987 021 |
-112 979 |
|
Víziközmű szolgáltatás (K3314) |
250 000 |
115 571 |
-134 429 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
8 350 000 |
7 627 417 |
-722 583 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 896 707 |
2 027 138 |
130 431 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
302 530 |
302 530 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 250 000 |
899 011 |
-350 989 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 367 319 |
15 919 801 |
-447 518 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 975 179 |
5 887 826 |
912 647 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
32 839 205 |
32 663 723 |
-175 482 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
-20 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34) |
20 000 |
0 |
-20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 767 645 |
11 796 194 |
2 028 549 |
|
Kamatkiadások (K353) |
24 757 |
26 713 |
1 956 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
6 572 |
-23 428 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 822 402 |
11 829 479 |
2 007 077 |
|
Dologi kiadások (K3) |
51 000 361 |
61 808 181 |
10 807 820 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 649 141 |
11 514 000 |
-135 141 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 649 141 |
11 514 000 |
-135 141 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 205 906 |
1 338 507 |
132 601 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 205 906 |
1 338 507 |
132 601 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
15 725 968 |
8 389 758 |
-7 336 210 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
211 165 |
211 165 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
553 100 |
3 696 000 |
3 142 900 |
|
Tartalékok (K513) |
16 988 633 |
26 888 259 |
9 899 626 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
34 684 772 |
40 523 689 |
5 838 917 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
153 895 243 |
174 363 142 |
20 467 899 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
83 150 000 |
83 430 000 |
280 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 423 578 |
1 423 578 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
22 288 500 |
22 471 732 |
183 232 |
|
Beruházások (K6) |
105 438 500 |
107 325 310 |
1 886 810 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 518 069 |
52 166 631 |
1 648 562 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 639 878 |
14 084 990 |
445 112 |
|
Felújítások (K7) |
64 157 947 |
66 251 621 |
2 093 674 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7) |
169 596 447 |
173 576 931 |
3 980 484 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8) |
323 491 690 |
347 940 073 |
24 448 383 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése és száma |
Eredeti előir. |
Módosított e.i |
Eltérés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 270 502 |
27 820 502 |
-2 450 000 |
|
Települési önkorm. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak támog. (B1131) |
23 209 300 |
23 722 736 |
513 436 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 408 820 |
1 610 820 |
-798 000 |
|
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
25 618 120 |
25 333 556 |
-284 564 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 813 964 |
543 964 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 523 370 |
6 523 370 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
983 093 |
983 093 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
58 158 622 |
63 474 485 |
5 315 863 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
38 265 278 |
44 150 634 |
5 885 356 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
96 423 900 |
107 625 119 |
11 201 219 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
63 304 274 |
63 304 274 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 304 274 |
63 304 274 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 086 310 |
4 919 840 |
1 833 530 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi IPA (B351) |
4 399 218 |
9 046 691 |
4 647 473 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 399 218 |
9 046 691 |
4 647 473 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 261 041 |
1 613 154 |
352 113 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 746 569 |
15 579 685 |
6 833 116 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 000 000 |
5 333 185 |
1 333 185 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 200 000 |
6 089 440 |
2 889 440 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
311 490 |
346 425 |
34 935 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
700 000 |
2 202 806 |
1 502 806 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
305 215 |
105 215 |
|
Működési bevételek (B4) |
8 411 490 |
14 277 071 |
5 865 581 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
Műk. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről (B64) |
211 165 |
211 165 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
134 510 |
134 510 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
211 165 |
345 675 |
134 510 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht.-n kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
177 097 398 |
201 356 824 |
24 259 426 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
Megnevezés |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) |
|
"A", "B" fizetési osztály (falugondnok) |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (hivatal segéd) |
1 |
|
Egyéb foglalkoztatott (Közösségszervező) |
1 |
|
közfoglalkoztatott |
24 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
26 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
32 |
|
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
32 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
32 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i.-ok |
Módosított e.i.-ok |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
83150000 |
83430000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1423578 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
22288500 |
22471732 |
|
Beruházások |
K6 |
105438500 |
107325310 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50518069 |
52166631 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
13639878 |
14084990 |
|
Felújítások |
K7 |
64157947 |
66251621 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BOLHÓ Önkormányzat 2023. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása |
|||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Ro-vat |
eredeti ei. |
mód.e.i. |
|
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
4 900 000 |
4932000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
714 000 |
947000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
5 700 000 |
5635000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 514 000 |
11 514 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 514 000 |
11 514 000 |