Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 08Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Bolhó Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és a foglalkoztatotti létszámok meghatározásával az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúlyt biztosítsa.
[2] Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 254 142 356 Ft bevétellel
b) 254 142 356 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés bevételei 130 448 349 Ft
aa) Önkormányzat működési támogatásai 66 631 063 Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45 101 376 Ft
ac) Közhatalmi bevételek 9 019 485 Ft
ad) Működési bevételek 9 696 425 Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 59 411 882 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 411 882 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 64 282 125 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés kiadásai 162 051 884 Ft
aa) Személyi juttatások 65 359 819 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 047 458 Ft
ac) Dologi kiadások 38 285 360 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 865 349 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 11 003 149 Ft
af) Tartalék 21 490 749 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 90 043 609 Ft
ba) Beruházások 69 637 187 Ft
bb) Felújítások 20 406 422 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 2 046 863 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. és 2. mellékletek szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3., 4. és 5. melléklet részletezi.
(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 6. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a képviselő-testület a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) A képviselő-testület az éves (tervezett) létszám előirányzatot a 10. melléklet szerint engedélyezi.
(6) A képviselő-testület a kiadások között 21 490 749 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(7) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások
4. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére cafeteria juttatásként éves nettó 200 000 Ft-ot biztosít SZÉP Kártyára utalással.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
7. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
8. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
9. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
66 631 063 |
Személyi juttatások |
65 359 819 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 866 671 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 047 458 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
3 765 295 |
Dologi kiadások |
38 285 360 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 019 485 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 865 349 |
|
5. |
Működési bevételek |
9 696 425 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 003 149 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
21 490 749 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Céltartalék |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
134 213 644 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
162 051 884 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
29 885 103 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
27 838 240 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 046 863 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 046 863 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
29 885 103 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 046 863 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
164 098 747 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
164 098 747 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
27 838 240 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
55 646 587 |
Beruházások |
69 637 187 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
55 367 187 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
53 056 312 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
20 406 422 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
55 646 587 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
90 043 609 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34 397 022 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 397 022 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34 397 022 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
90 043 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
90 043 609 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
34 397 022 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
65 359 819 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
6 047 458 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
38 285 360 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 865 349 |
|
5 |
K5. Tartalék |
21 490 749 |
|
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 003 149 |
|
7 |
K6. Beruházási kiadások |
69 637 187 |
|
8 |
K7. Felújítások |
20 406 422 |
|
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
10 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
252 095 493 |
|
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
2 046 863 |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
254 142 356 |
|
13 |
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
115 497 734 |
|
14 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
55 646 587 |
|
15 |
B3. Közhatalmi bevételek |
9 019 485 |
|
16 |
B4. Működési bevételek |
9 696 425 |
|
17 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
18 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
19 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
20 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
189 860 231 |
|
21 |
B8. Finanszírozási bevételek |
64 282 125 |
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
254 142 356 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási |
ebből kiadási |
ebből kiadási |
adósságot |
adósságot |
adósságot |
adósságot |
adósságot keletkeztető |
|
2 |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
3 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
5 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
6 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
7 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
8 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
K67 |
||||||||
|
10 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
|
12 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
14 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
K74 |
||||||||
|
15 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló |
|||||||||
|
17 |
ebből: |
|||||||||
|
18 |
ebből: |
|||||||||
|
19 |
ebből: |
7. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Fizetési kötelezettségek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő |
|||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott |
|||||
|
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként |
|||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, |
|||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B3 |
7837312 |
7837312 |
7837312 |
7837312 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
B5 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B5 |
346425 |
346425 |
346425 |
346425 |
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből |
B5 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B3 |
1182173 |
|||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
B6-B7 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
12865910 |
12865910 |
12865910 |
12865910 |
|
8. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZATI |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
3 |
|||
|
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
54 925 443 |
|
5 |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP-Plusz-3.3.1-21-S01-2022) |
41 925 443 |
|
|
6 |
Orvosi rendelő épületének megvásárlása |
13 000 000 |
|
|
7 |
|||
|
8 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
9 |
|||
|
10 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 819 587 |
|
11 |
Óvodafejlesztés pályázat során eszköz beszerzés |
1 819 587 |
|
|
12 |
Óvoda épületébe kazán beszerzés |
1 000 000 |
|
|
13 |
|||
|
14 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
15 |
|||
|
16 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
11 892 157 |
|
17 |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP-Plusz-3.3.1-21-S01-2022) projekt áfája |
11 130 869 |
|
|
18 |
Óvoda épületébe kazán beszerzés áfája |
270 000 |
|
|
19 |
Óvodafejlesztés pályázat során eszköz beszerzés áfája |
491 288 |
|
|
20 |
|||
|
21 |
Beruházások |
K6 |
69 637 187 |
|
22 |
|||
|
23 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16 110 569 |
|
24 |
MFP-ÖTIFB/2024. Bolhó polgármesteri hiv. felújítása |
15 890 569 |
|
|
25 |
Közmunka program során elvégzett felújítás |
220 000 |
|
|
26 |
|||
|
27 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
28 |
|||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
30 |
|||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
4 295 853 |
|
32 |
MFP-ÖTIFB/2024. Bolhó polgármesteri hiv. felújítása projekt áfája |
4 236 453 |
|
|
33 |
Közmunka program során elvégzett felújítás |
59 400 |
|
|
34 |
Felújítások |
K7 |
20 406 422 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP-Plusz-3.3.1-21-S01-2022) |
előirányzat |
|
|---|---|---|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
3765295 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
2310875 |
|
7 |
K7. Felújítások |
53056312 |
|
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
9 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
59132482 |
|
10 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
3765295 |
|
11 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
55367187 |
|
12 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
13 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
14 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
15 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
16 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59132482 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
2 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, |
0 |
|
3 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
4 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
5 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
6 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
7 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
8 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
9 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
10 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
|
11 |
C, D fizetési osztály összesen |
|
|
12 |
E-J fizetési osztály összesen |
|
|
13 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
14 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
15 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
|
16 |
kulturális foglalkoztatott |
1 |
|
17 |
közfoglalkoztatott |
24 |
|
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
26 |
|
19 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
20 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
21 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
32 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat- |
előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
|
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K42 |
0 |
|
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
12 |
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
|
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
23 |
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
5 040 000 |
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 000 000 |
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
2 810 000 |
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
400 000 |
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
900 000 |
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
8 715 349 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
19 865 349 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 865 349 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
6 509 692 |
|
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 712 997 |
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 222 689 |
|
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
36 |
háztartások részére |
K508 |
|
|
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
45 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
|
|
46 |
egyéb civil vagy más nonprofit szervezetek részére |
K512 |
700000 |
|
47 |
háztartások részére |
K512 |
|
|
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
53100 |
|
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
51 |
egyéb (profitorientált) vállalkozások részére |
K512 |
|
|
52 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
53 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
54 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
753 100 |
|
55 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
56 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
57 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
58 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
59 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
60 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
61 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
62 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
63 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
64 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
66 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
67 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
68 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
69 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
70 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
71 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
72 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
73 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
74 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
75 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
77 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
78 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
79 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
80 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
81 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
82 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
83 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
84 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
85 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
86 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
88 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
89 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
90 |
háztartások részére |
K86 |
|
|
91 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
92 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
93 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
94 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
95 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
96 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
97 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
98 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
99 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
100 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
101 |
háztartások részére |
K88 |
|
|
102 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
103 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
104 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
105 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
106 |
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
107 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
108 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
3765295 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
167047 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
44934329 |
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
48 866 671 |
|
34 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
55 367 187 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
279 400 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
55 646 587 |
|
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
69 |
háztartásoktól |
B62 |
|
|
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
78 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
|
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
|
80 |
háztartásoktól |
B65 |
|
|
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
85 |
Európai Uniótól |
B65 |
|
|
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
|
87 |
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
|
89 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
91 |
háztartásoktól |
B74 |
|
|
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
96 |
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
98 |
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
100 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
102 |
háztartásoktól |
B73 |
|
|
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
107 |
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
109 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat- |
előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Építményadó |
B34 |
|
|
2 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 417 271 |
|
4 |
Telekadó |
B34 |
|
|
5 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 417 271 |
|
6 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 420 041 |
|
7 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
9 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 420 041 |
|
11 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
|
12 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
13 |
Bírság |
B36 |
605 000 |
|
14 |
Késedelmi pótlék |
B36 |
334 688 |
|
15 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
16 |
Talajterhelési díj |
B36 |
242 485 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 182 173 |
|
18 |
MINDÖSSZESEN: |
9 019 485 |