Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 100.956.381 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 105.140.069 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 37.950.210 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 33.766.522 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -4.183.688 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: -4.987.061 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: 803.373 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 67.010.638 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 20.975.474 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.772.002 Ft
c) a dologi kiadások 25.464.415 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.778.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 13.020.747 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 38.129.431 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 38.129.431 Ft
b) b) a felújítások összege 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 803.373 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 4.987.061 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 37.950.210 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 6.155.947 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 31.794.263 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 33.766.522 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.168.886 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 32.597.636 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
60 441 454 |
62 023 577 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
54 563 330 |
67 010 638 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
29 583 051 |
2.1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
20 975 474 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
962 301 |
1 633 898 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 772 002 |
2 772 002 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
28 470 460 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
25 464 415 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
1 596 168 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
740 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
13 020 747 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
-4 987 061 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
4 987 061 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
5 878 124 |
0 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 987 061 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 701 300 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
3 000 000 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
0 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 168 886 |
|
13. |
6. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 158 148 |
|||||
|
14. |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 738 |
|||||
|
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
0 |
6 155 947 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.) |
5 878 124 |
1 168 886 |
|
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
60 441 454 |
68 179 524 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
60 441 454 |
68 179 524 |
|
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
38 932 804 |
38 932 804 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
34 594 010 |
38 129 431 |
|
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
29 932 804 |
15.1 |
Beruházások |
34 594 010 |
38 129 431 |
|
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
15.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
803 373 |
|||||
|
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
4 338 794 |
803 373 |
|
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
20.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 338 794 |
803 373 |
|
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
31 794 263 |
|
27. |
19. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
31 794 263 |
||||
|
28. |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.) |
0 |
31 794 263 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
4 338 794 |
32 597 636 |
|
29. |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.) |
38 932 804 |
70 727 067 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.) |
38 932 804 |
70 727 067 |
|
30. |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.) |
99 374 258 |
138 906 591 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.) |
99 374 258 |
138 906 591 |
2. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
29 583 051 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
16 255 303 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
11 019 558 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
38 190 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
962 301 |
1 633 898 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
962 301 |
1 633 898 |
|
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 301 |
1 133 898 |
|
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
500 000 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
28 470 460 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 346 593 |
2 346 593 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 346 593 |
2 346 593 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
24 288 091 |
24 288 091 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
24 288 091 |
24 288 091 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
24 288 091 |
24 288 091 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 835 776 |
1 835 776 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
1 835 776 |
1 835 776 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
1 596 168 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
1 620 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
11 |
|
25. |
24. |
4.4 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
214 537 |
|
26. |
25. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
740 000 |
|
27. |
26. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
740 000 |
|
28. |
27. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
60 441 454 |
62 023 577 |
|
29. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
30. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
29 932 804 |
|
31. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
29 932 804 |
29 932 804 |
|
32. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
29 932 804 |
29 932 804 |
|
33. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
34. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
35. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
36. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
38 932 804 |
38 932 804 |
|
37. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
99 374 258 |
100 956 381 |
|
|
38. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
39. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3 000 000 |
|
40. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
3 000 000 |
|
41. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
42. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
34 939 472 |
|
43. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
10 738 |
|
44. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
37 950 210 |
|
45. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
99 374 258 |
138 906 591 |
|
3. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
0 |
0 |
29 583 051 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
0 |
0 |
16 255 303 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
0 |
0 |
11 019 558 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
0 |
0 |
38 190 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
962 301 |
0 |
0 |
1 633 898 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
962 301 |
0 |
0 |
1 633 898 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 301 |
0 |
0 |
1 133 898 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
28 470 460 |
0 |
0 |
28 470 460 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 346 593 |
0 |
0 |
2 346 593 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 346 593 |
0 |
0 |
2 346 593 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
24 288 091 |
0 |
0 |
24 288 091 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
24 288 091 |
0 |
0 |
24 288 091 |
|
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
24 288 091 |
0 |
0 |
24 288 091 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 835 776 |
0 |
0 |
1 835 776 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
1 835 776 |
0 |
0 |
1 835 776 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
1 380 000 |
0 |
216 168 |
1 380 000 |
0 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 380 000 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 380 000 |
0 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
1 620 |
|||||
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
11 |
|||||
|
25. |
24. |
4.4 |
Egyéb működési bevétel |
214 537 |
|||||
|
26. |
25. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
|
27. |
26. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
|
28. |
27. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
30 350 994 |
1 620 000 |
28 470 460 |
31 433 117 |
2 120 000 |
28 470 460 |
|
29. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
30. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
29 932 804 |
0 |
0 |
29 932 804 |
0 |
|
31. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
29 932 804 |
0 |
0 |
29 932 804 |
0 |
|
32. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
29 932 804 |
0 |
0 |
29 932 804 |
0 |
|
33. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
|
34. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
35. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
38 932 804 |
0 |
0 |
38 932 804 |
0 |
|
37. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
30 350 994 |
40 552 804 |
28 470 460 |
31 433 117 |
41 052 804 |
28 470 460 |
|
|
38. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
39. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
40. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
41. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
3 426 474 |
31 512 998 |
||||
|
43. |
5. |
3 |
Államháztarátson belüli megelőlegezés |
10 738 |
|||||
|
44. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
6 426 474 |
31 512 998 |
0 |
|
45. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 350 994 |
40 552 804 |
28 470 460 |
37 859 591 |
72 565 802 |
28 470 460 |
|
4. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 541 000 |
1 541 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
580 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
6. |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
16 255 303 |
16 255 303 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
11. |
11. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
0 |
194 358 |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
10 825 200 |
11 019 558 |
|
13. |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
38 190 |
38 190 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
17. |
17. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 388 693 |
29 583 051 |
5. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
20 975 474 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 772 002 |
2 772 002 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
25 464 415 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
13 020 747 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 700 950 |
9 505 955 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
7 833 680 |
8 608 456 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
867 270 |
897 499 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
214 000 |
3 414 792 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
214 000 |
214 000 |
|
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
54 563 330 |
67 010 638 |
|
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
34 594 010 |
38 129 431 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
19. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
34 594 010 |
38 129 431 |
|
20. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
89 157 340 |
105 140 069 |
||
|
21. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
22. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
9 040 094 |
32 597 636 |
|
23. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
4 701 300 |
0 |
|
24. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
4 338 794 |
32 597 636 |
|
25. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 824 |
1 168 886 |
|
26. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
1 168 886 |
|
27. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 216 918 |
33 766 522 |
|
28. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
99 374 258 |
138 906 591 |
|
6. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
0 |
0 |
20 975 474 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 772 002 |
0 |
0 |
2 772 002 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
16 838 128 |
190 500 |
0 |
23 973 196 |
1 491 219 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
0 |
0 |
4 778 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 854 950 |
160 000 |
0 |
12 860 747 |
160 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 700 950 |
0 |
0 |
9 505 955 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
7 833 680 |
0 |
0 |
8 608 456 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
867 270 |
0 |
0 |
897 499 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
54 000 |
160 000 |
0 |
3 254 792 |
160 000 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
54 000 |
160 000 |
0 |
54 000 |
160 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
3 200 792 |
||
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
54 212 830 |
350 500 |
0 |
65 359 419 |
1 651 219 |
0 |
|
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
34 594 010 |
0 |
0 |
38 129 431 |
0 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
34 594 010 |
0 |
0 |
38 129 431 |
0 |
|
20. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 212 830 |
34 944 510 |
0 |
65 359 419 |
39 780 650 |
0 |
||
|
21. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
22. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
4 701 300 |
4 338 794 |
0 |
0 |
32 597 636 |
0 |
|
23. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
4 701 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
4 338 794 |
0 |
0 |
32 597 636 |
0 |
|
25. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 824 |
0 |
0 |
1 168 886 |
0 |
0 |
|
26. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
0 |
0 |
1 168 886 |
0 |
0 |
|
27. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
5 878 124 |
4 338 794 |
0 |
1 168 886 |
32 597 636 |
0 |
|
28. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
60 090 954 |
39 283 304 |
0 |
66 528 305 |
72 378 286 |
0 |
|
7. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Játszótéri eszközök beszerzése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat építés, eszközbeszerzés |
29 594 010 |
32 976 434 |
|
3. |
Kávéfőző (önkormányzat) |
152 997 |
|
|
4. |
ÖSSZESEN |
34 594 010 |
38 129 431 |
8. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 465 254 |
2 465 254 |
2 465 254 |
2 465 254 |
2 465 254 |
2 465 254 |
2 465 254 |
2 465 254 |
2 465 255 |
2 465 255 |
2 465 255 |
2 465 254 |
29 583 051 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
136 159 |
136 159 |
1 633 898 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 539 |
2 372 539 |
2 372 539 |
2 372 539 |
28 470 460 |
|
4. |
Működési bevételek |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
133 014 |
1 596 168 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 126 964 |
5 126 964 |
5 126 964 |
5 786 964 |
5 106 964 |
5 106 964 |
5 106 964 |
5 106 964 |
5 106 966 |
5 106 966 |
5 106 967 |
5 106 966 |
62 023 577 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 932 804 |
29 932 804 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 932 804 |
38 932 804 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 126 964 |
5 126 964 |
5 126 964 |
5 786 964 |
5 106 964 |
5 106 964 |
5 106 964 |
5 106 964 |
5 106 966 |
5 106 966 |
5 106 967 |
44 039 770 |
100 956 381 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
34 939 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 939 472 |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 738 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
34 939 472 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 950 210 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
40 066 436 |
8 126 964 |
5 126 964 |
5 786 964 |
5 106 964 |
5 117 702 |
5 106 964 |
5 106 964 |
5 106 966 |
5 106 966 |
5 106 967 |
44 039 770 |
138 906 591 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 956 |
1 747 957 |
1 747 957 |
20 975 474 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 001 |
231 001 |
2 772 002 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 122 034 |
2 122 034 |
2 122 034 |
2 122 034 |
2 122 034 |
2 122 035 |
2 122 035 |
2 122 035 |
2 122 035 |
2 122 035 |
2 122 035 |
2 122 035 |
25 464 415 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
398 166 |
398 166 |
398 166 |
398 166 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
4 778 000 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 062 |
1 085 063 |
1 085 063 |
1 085 063 |
13 020 747 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 219 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 221 |
5 584 223 |
5 584 223 |
67 010 638 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 129 431 |
38 129 431 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 129 431 |
38 129 431 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 219 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 221 |
5 584 223 |
43 713 654 |
105 140 069 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 168 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 168 886 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 597 636 |
32 597 636 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 168 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 597 636 |
33 766 522 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
6 753 104 |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 218 |
5 584 219 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 220 |
5 584 221 |
5 584 223 |
76 311 290 |
138 906 591 |
9. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező önkormányzati feladatok
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
4. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
780 000 |
780 000 |
|
5. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
6. |
Cafeteria polgármester |
156 250 |
156 250 |
|
7. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
12 000 |
|
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 008 250 |
10 008 250 |
|
9. |
Reprezentáció |
0 |
5 724 |
|
10. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 724 |
|
11. |
Személyi juttatás összesen: |
10 008 250 |
10 013 974 |
|
12. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 295 093 |
1 295 093 |
|
13. |
Kifizetői adó |
35 438 |
35 438 |
|
14. |
Járulékok összesen: |
1 330 531 |
1 330 531 |
|
15. |
USB token |
0 |
11 527 |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
|
17. |
Irodaszer, nyomtatvány |
40 000 |
40 000 |
|
18. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
370 000 |
370 000 |
|
19. |
Tisztítószer |
50 000 |
50 000 |
|
20. |
Egyéb készletbeszerzés |
35 000 |
35 000 |
|
21. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
495 000 |
495 000 |
|
22. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
23. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
|
24. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
25. |
Internetdíj |
65 000 |
65 000 |
|
26. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
169 000 |
169 000 |
|
27. |
Telefondíj |
80 000 |
80 000 |
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
80 000 |
80 000 |
|
29. |
Áramdíj |
7 300 |
7 300 |
|
30. |
Gázdíj |
460 300 |
460 300 |
|
31. |
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
104 000 |
|
32. |
Közüzemi djíak összesen: |
483 600 |
571 600 |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
50 000 |
|
35. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
15 000 |
|
36. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
180 000 |
180 000 |
|
37. |
Továbbképzés, tanácskozás |
130 000 |
130 000 |
|
38. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
325 000 |
325 000 |
|
39. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
130 000 |
130 000 |
|
40. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
18 000 |
18 000 |
|
41. |
Bankköltség |
550 000 |
504 400 |
|
42. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
50 000 |
|
43. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
0 |
175 000 |
|
44. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
60 000 |
|
45. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
748 000 |
937 400 |
|
46. |
Utiköltség térítés polgármester |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
47. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
117 000 |
117 000 |
|
48. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 287 000 |
1 287 000 |
|
49. |
Telefon modem bérleti díj, terembérleti díj |
66 000 |
66 000 |
|
50. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
66 000 |
66 000 |
|
51. |
ÁFA |
463 330 |
463 330 |
|
52. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
463 330 |
463 330 |
|
53. |
Építési telkek megközelítő út fennmaradási engedélyezés eljárási díjai |
0 |
258 800 |
|
54. |
Más egyéb dologi kiadások (parkolási díj, koszorú) |
33 000 |
90 000 |
|
55. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
33 000 |
348 800 |
|
56. |
Dologi kiadások összesen: |
4 199 930 |
4 804 657 |
|
57. |
Kormányzati funkció összesen: |
15 538 711 |
16 149 162 |
|
58. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
59. |
Megbízási díj temetőgondnok |
180 000 |
180 000 |
|
60. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
180 000 |
180 000 |
|
61. |
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
180 000 |
|
62. |
Szocho |
21 060 |
21 060 |
|
63. |
Járulékok összesen: |
21 060 |
21 060 |
|
64. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
100 000 |
|
65. |
Tisztítószer |
15 000 |
15 000 |
|
66. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
25 000 |
|
67. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
140 000 |
140 000 |
|
68. |
Áramdíj |
5 000 |
5 000 |
|
69. |
Vízdíj |
4 200 |
13 000 |
|
70. |
Közüzemi díjak összesen: |
9 200 |
18 000 |
|
71. |
Hulladékszállítás |
65 000 |
57 800 |
|
72. |
Fakivágás, faültetés |
642 000 |
|
|
73. |
Más egyéb szolgáltatások |
80 000 |
|
|
74. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
65 000 |
779 800 |
|
75. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
300 000 |
|
76. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
300 000 |
|
77. |
ÁFA |
144 180 |
293 580 |
|
78. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
144 180 |
293 580 |
|
79. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
20 000 |
|
80. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
20 000 |
|
81. |
Dologi kiadás összesen: |
678 380 |
1 551 380 |
|
82. |
Kormányzati funkció összesen: |
879 440 |
1 752 440 |
|
83. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
84. |
Fogyasztási helyek bekapcsolása - építési telkek |
0 |
388 800 |
|
85. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
388 800 |
|
86. |
ÁFA |
0 |
104 976 |
|
87. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
104 976 |
|
88. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
493 776 |
|
89. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
493 776 |
|
90. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
91. |
Szociális étkeztetés |
485 199 |
485 199 |
|
92. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
156 071 |
156 071 |
|
93. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
195 000 |
225 229 |
|
94. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
31 000 |
31 000 |
|
95. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
867 270 |
897 499 |
|
96. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
67 560 |
96 836 |
|
97. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
915 678 |
915 678 |
|
98. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 942 895 |
1 942 895 |
|
99. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
4 038 300 |
4 783 800 |
|
100. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
137 443 |
137 443 |
|
101. |
Traktor működtetési hozzjárulás Zimánynak 2020-2021 |
731 804 |
731 804 |
|
102. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
7 833 680 |
8 608 456 |
|
103. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 700 950 |
9 505 955 |
|
104. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
105. |
Közfoglalkoztatottak bére |
400 200 |
400 200 |
|
106. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
400 200 |
400 200 |
|
107. |
Személyi juttatások összesen: |
400 200 |
400 200 |
|
108. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 013 |
26 013 |
|
109. |
Járulékok összesen: |
26 013 |
26 013 |
|
110. |
Egyéb készletbeszerzés |
28 415 |
28 415 |
|
111. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
28 415 |
28 415 |
|
112. |
Áfa |
7 673 |
7 673 |
|
113. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 673 |
7 673 |
|
114. |
Dologi kiadás összesen: |
36 088 |
36 088 |
|
115. |
Kormányzati funkció összesen: |
462 301 |
462 301 |
|
116. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
117. |
Eszközhasználati díj maradvány továbbadása Kavíz Kft-nek |
0 |
3 200 792 |
|
118. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre egyéb vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
|
119. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
3 200 792 |
|
120. |
064010 Közvilágítás |
||
|
121. |
Áramdíj |
1 110 200 |
1 110 200 |
|
122. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 110 200 |
1 110 200 |
|
123. |
Karbantartás, kisjavítás |
185 000 |
185 000 |
|
124. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
185 000 |
185 000 |
|
125. |
ÁFA |
349 650 |
349 650 |
|
126. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
349 650 |
349 650 |
|
127. |
Dologi kiadás összesen: |
1 644 850 |
1 644 850 |
|
128. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 644 850 |
1 644 850 |
|
129. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
130. |
Hajtó és kenőanyag |
260 000 |
260 000 |
|
131. |
Egyéb készletbeszerzés |
400 000 |
400 000 |
|
132. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
660 000 |
660 000 |
|
133. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
|
134. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
135. |
ÁFA |
232 200 |
232 200 |
|
136. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
232 200 |
232 200 |
|
137. |
Dologi kiadás összesen: |
1 092 200 |
1 092 200 |
|
138. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 092 200 |
1 092 200 |
|
139. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
140. |
Karbantartó bére |
4 794 400 |
4 612 714 |
|
141. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
4 794 400 |
4 612 714 |
|
142. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
143. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
144. |
Betegszabadság |
0 |
181 686 |
|
145. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
146. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
193 686 |
|
147. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
4 962 650 |
|
148. |
Szocho |
645 145 |
397 260 |
|
149. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
247 885 |
|
150. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
|
151. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
668 583 |
|
152. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
10 000 |
|
153. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
10 000 |
|
154. |
Hajtó- és kenőanyag |
550 000 |
550 000 |
|
155. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
|
156. |
Egyéb készletbeszerzés |
450 000 |
450 000 |
|
157. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 039 370 |
1 039 370 |
|
158. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
177 000 |
177 000 |
|
159. |
Közüzemi díjak összesen: |
177 000 |
177 000 |
|
160. |
Utánfutó bérlés |
0 |
5 900 |
|
161. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
5 900 |
|
162. |
Teherautó javítás |
600 000 |
600 000 |
|
163. |
Rönkjátékok javítása |
0 |
2 500 000 |
|
164. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
|
165. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
650 000 |
3 150 000 |
|
166. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
167. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
168. |
Biztosítás - teherautó |
93 600 |
93 600 |
|
169. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
15 000 |
15 000 |
|
170. |
Hulladékszállítás |
10 000 |
10 000 |
|
171. |
Más egyéb szolgáltatások |
5 000 |
97 000 |
|
172. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
123 600 |
215 600 |
|
173. |
ÁFA |
526 870 |
960 994 |
|
174. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
526 870 |
960 994 |
|
175. |
Más egyéb dologi kiadás |
60 000 |
0 |
|
176. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
60 000 |
0 |
|
177. |
Dologi kiadások összesen: |
2 599 340 |
5 571 364 |
|
178. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 230 573 |
11 202 597 |
|
179. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
180. |
Áramdíj |
12 000 |
12 000 |
|
181. |
Vízdíj, csatornadíj |
1 700 |
82 000 |
|
182. |
Közüzemi díjak összesen: |
13 700 |
94 000 |
|
183. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
10 000 |
|
184. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
10 000 |
|
185. |
ÁFA |
6 399 |
28 000 |
|
186. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
6 399 |
28 000 |
|
187. |
Dologi kiadás összesen: |
30 099 |
132 000 |
|
188. |
Kormányzati funkció összesen: |
30 099 |
132 000 |
|
189. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
190. |
Megbízási díj kulturális szakember |
360 000 |
360 000 |
|
191. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
|
192. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
|
193. |
Szocho |
42 120 |
42 120 |
|
194. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
42 120 |
|
195. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
15 000 |
|
196. |
Tisztítószer |
25 000 |
25 000 |
|
197. |
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
|
198. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
190 000 |
190 000 |
|
199. |
Internetdíj |
63 000 |
63 000 |
|
200. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
63 000 |
63 000 |
|
201. |
Áramdíj |
154 000 |
154 000 |
|
202. |
Gázdíj |
446 800 |
446 800 |
|
203. |
Víz- és csatornadíj |
58 700 |
141 750 |
|
204. |
Közüzemi díjak összesen: |
659 500 |
742 550 |
|
205. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
|
206. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
50 000 |
|
207. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
35 300 |
35 300 |
|
208. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
1 900 000 |
2 055 000 |
|
209. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 935 300 |
2 090 300 |
|
210. |
ÁFA |
1 011 411 |
989 565 |
|
211. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 011 411 |
989 565 |
|
212. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
900 000 |
900 000 |
|
213. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
900 000 |
900 000 |
|
214. |
Dologi kiadás összesen: |
4 809 211 |
5 025 415 |
|
215. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 211 331 |
5 427 535 |
|
216. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
217. |
TÖOSZ tanácskozás, fórum |
95 000 |
95 000 |
|
218. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
95 000 |
95 000 |
|
219. |
Áfa |
4 750 |
4 750 |
|
220. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
4 750 |
4 750 |
|
221. |
Dologi kiadás összesen: |
99 750 |
99 750 |
|
222. |
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
14 000 |
|
223. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
40 000 |
40 000 |
|
224. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
54 000 |
54 000 |
|
225. |
Kormányzati funkció összesen: |
153 750 |
153 750 |
|
226. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
227. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
30 071 |
30 988 |
|
228. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
30 071 |
30 988 |
|
229. |
Áfa |
8 119 |
8 364 |
|
230. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 119 |
8 364 |
|
231. |
Dologi kiadás összesen: |
38 190 |
39 352 |
|
232. |
Kormányzati funkció összesen: |
38 190 |
39 352 |
|
233. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
234. |
Falugondnok bér |
4 890 400 |
4 890 400 |
|
235. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 890 400 |
4 890 400 |
|
236. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
237. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
238. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
239. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
240. |
Személyi juttatások összesen: |
5 058 650 |
5 058 650 |
|
241. |
Szociális hj. adó |
658 847 |
658 847 |
|
242. |
Kifizetői adó |
24 848 |
24 848 |
|
243. |
Járulékok összesen: |
683 695 |
683 695 |
|
244. |
Irodaszer, nyomtatvány |
20 000 |
20 000 |
|
245. |
Hajtó-, és kenőanyag |
700 000 |
700 000 |
|
246. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
|
247. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
25 000 |
|
248. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
784 370 |
784 370 |
|
249. |
Telefondíj |
47 000 |
47 000 |
|
250. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
47 000 |
47 000 |
|
251. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
252. |
Továbbképzés |
0 |
46 500 |
|
253. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
59 000 |
|
254. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
|
255. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
350 000 |
|
256. |
Biztosítási díjak |
160 000 |
160 000 |
|
257. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
15 000 |
15 000 |
|
258. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
175 000 |
175 000 |
|
259. |
Áfa |
231 220 |
231 220 |
|
260. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
231 220 |
231 220 |
|
261. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
10 000 |
10 000 |
|
262. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
10 000 |
10 000 |
|
263. |
Dologi kiadások összesen: |
1 610 090 |
1 656 590 |
|
264. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 352 435 |
7 398 935 |
|
265. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
266. |
Önkormányzati segélyek |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
267. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
268. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
269. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
270. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||
|
271. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
1 825 774 |
|
272. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 825 774 |
|
273. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 825 774 |
|
274. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 825 774 |
|
275. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
276. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
277. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
278. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
279. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
54 212 830 |
65 359 419 |
|
280. |
Személyi juttatás összesen |
20 969 750 |
20 975 474 |
|
281. |
törvény szerinti illetmények |
10 085 000 |
9 903 314 |
|
282. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
|
283. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
204 000 |
385 686 |
|
284. |
választott tisztségviselők juttatásai |
10 008 250 |
10 008 250 |
|
285. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
360 000 |
|
286. |
egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 724 |
|
287. |
összesen: |
20 969 750 |
20 975 474 |
|
288. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 772 002 |
2 772 002 |
|
289. |
szociális hozzájárulási adó |
2 688 278 |
2 440 393 |
|
290. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
247 885 |
|
291. |
munkáltatót terhelő szja |
83 724 |
83 724 |
|
292. |
Dologi kiadások összesen |
16 838 128 |
23 973 196 |
|
293. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
21 527 |
|
294. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 337 155 |
3 337 155 |
|
295. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
232 000 |
232 000 |
|
296. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
127 000 |
127 000 |
|
297. |
közüzemi díjak |
2 453 200 |
2 713 350 |
|
298. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 465 500 |
1 465 500 |
|
299. |
gázenenergia szolgáltatás |
907 100 |
907 100 |
|
300. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
80 600 |
340 750 |
|
301. |
vásárolt élelmezés |
30 071 |
30 988 |
|
302. |
bérleti és lízingdíjak |
66 000 |
71 900 |
|
303. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 795 000 |
4 295 000 |
|
304. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
445 000 |
491 500 |
|
305. |
egyéb szolgáltatások |
3 046 900 |
4 586 900 |
|
306. |
kiküldetések kiadásai |
1 287 000 |
1 287 000 |
|
307. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 985 802 |
3 674 302 |
|
308. |
egyéb dologi kiadások |
1 023 000 |
3 104 574 |
|
309. |
összesen: |
16 838 128 |
23 973 196 |
|
310. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
311. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
312. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
867 270 |
897 499 |
|
313. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
7 833 680 |
8 608 456 |
|
314. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
54 000 |
54 000 |
|
315. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
|
316. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
317. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
318. |
Mindösszesen: |
54 212 830 |
65 359 419 |
|
319. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
320. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
321. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
322. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 121 000 |
2 121 000 |
|
323. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
324. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
325. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
|
326. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
327. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
16 255 303 |
|
328. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
329. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
330. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
194 358 |
|
331. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
11 019 558 |
|
332. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
|
333. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
38 190 |
|
334. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
335. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
336. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 388 693 |
29 583 051 |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
2. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
160 000 |
160 000 |
|
3. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
160 000 |
160 000 |
|
4. |
Kormányzati funkció összesen: |
160 000 |
160 000 |
|
5. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
|
6. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||
|
7. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
150 000 |
150 000 |
|
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
150 000 |
150 000 |
|
9. |
Áfa |
40 500 |
40 500 |
|
10. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
40 500 |
40 500 |
|
11. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
190 500 |
|
12. |
Projekt összesen: |
190 500 |
190 500 |
|
13. |
Kormányzati funkció összesen: |
190 500 |
190 500 |
|
14. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
15. |
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása pályázat |
||
|
16. |
Projektmenedzsment |
0 |
295 276 |
|
17. |
Ingatlanforgalmi szakvélemény |
0 |
100 000 |
|
18. |
Kiszolgáló útja fennmaradási engedélyéhez szükséges tervdokumentáció elkészítése |
0 |
200 000 |
|
19. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
595 276 |
|
20. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
595 276 |
|
21. |
Projekt összesen: |
0 |
595 276 |
|
22. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
||
|
23. |
Eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata |
0 |
130 000 |
|
24. |
Marketing, kommunikációs szolgáltatások |
0 |
489 543 |
|
25. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
619 543 |
|
26. |
Kiszállási díj |
40 000 |
|
|
27. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
40 000 |
|
|
28. |
Áfa |
45 900 |
|
|
29. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
45 900 |
|
|
30. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
705 443 |
|
31. |
Projekt összesen: |
0 |
705 443 |
|
32. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 300 719 |
|
33. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
350 500 |
1 651 219 |
3. Működési kiadások összesen
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1 |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
54 563 330 |
67 010 638 |