Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Orci Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 65.323.778 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 72.788.248 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 8.469.160 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.004.690 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -7.464.470 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 71.352 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -.7535.822 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 65.252.426 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 29.295.165 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 3.847.671 Ft
c) a dologi kiadások 16.419.843 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.739.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 10.950.747 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 7.535.822 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 0 Ft
b) a felújítások összege 7.535.822 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 71.352 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 7.535.822 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 8.469.160 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 933.338 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 7.535.822 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.004.690 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.004.690 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2025. évben Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
65 323 778 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
65 252 426 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 089 098 |
2.1 |
Személyi juttatások |
29 295 165 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
951 773 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
3 847 671 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
29 484 617 |
2.3 |
Dologi kiadások |
16 419 843 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 798 290 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 739 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 950 747 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
71 352 |
|||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
71 352 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
71 352 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
933 338 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
933 338 |
|
|
13. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
933 338 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
1 004 690 |
|
14. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
66 257 116 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
66 257 116 |
|
15. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
7 535 822 |
|
16. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
14.1 |
Beruházások |
0 |
|
17. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
14.2 |
Felújítások |
7 535 822 |
|
18. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
19. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
-7 535 822 |
|||
|
20. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
7 535 822 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
|
21. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
22. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
7 535 822 |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
23. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
24. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
25. |
19. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
7 535 822 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.) |
0 |
|
26. |
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.) |
7 535 822 |
22. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.) |
7 535 822 |
|
27. |
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.) |
73 792 938 |
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.) |
73 792 938 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 089 098 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 736 598 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 082 500 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
951 773 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
451 773 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
29 484 617 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 522 020 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 987 500 |
|
13. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
534 520 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 281 116 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
25 281 116 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
25 281 116 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 681 481 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
1 681 481 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
1 798 290 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 798 290 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 798 290 |
|
23. |
22. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
24. |
23. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
|
25. |
24. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
65 323 778 |
|
26. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||
|
27. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
|
28. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
|
29. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
30. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
31. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
32. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
33. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
|
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
65 323 778 |
|
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||
|
36. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
8 469 160 |
|
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működésii célú) |
933 338 |
|
|
37. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
7 535 822 |
|
38. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
8 469 160 |
|
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
73 792 938 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 089 098 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 736 598 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 082 500 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
951 773 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
451 773 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
29 484 617 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 522 020 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 987 500 |
|
13. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
0 |
534 520 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 681 481 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
1 681 481 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
1 798 290 |
0 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 798 290 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
1 798 290 |
0 |
|
23. |
22. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 040 871 |
1 798 290 |
29 484 617 |
|
26. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
27. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
32. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
34 040 871 |
1 798 290 |
29 484 617 |
|
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
36. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
933 338 |
7 535 822 |
0 |
|
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (fműködésii célú) |
933 338 |
0 |
0 |
|
|
37. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
7 535 822 |
0 |
|
38. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
933 338 |
7 535 822 |
0 |
|
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
34 974 209 |
9 334 112 |
29 484 617 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 541 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
6. |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
19 736 598 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 739 000 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 082 500 |
|
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
|
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
0 |
|
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
15. |
15. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
33 089 098 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
|
Rovat |
||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
29 295 165 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 847 671 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
16 419 843 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 739 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 950 747 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 786 672 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
9 101 497 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
685 175 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
164 075 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
164 075 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
65 252 426 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
7 535 822 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
7 535 822 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 788 248 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
|
24. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 004 690 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 690 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 004 690 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
73 792 938 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
29 295 165 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 847 671 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
16 414 763 |
5 080 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 739 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 840 747 |
110 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 786 672 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
9 101 497 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
685 175 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
54 075 |
110 000 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
54 075 |
110 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
65 137 346 |
115 080 |
0 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
7 535 822 |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
7 535 822 |
0 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 137 346 |
7 650 902 |
0 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 004 690 |
0 |
0 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 690 |
0 |
0 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 004 690 |
0 |
0 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
66 142 036 |
7 650 902 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
||
|
A |
B |
C |
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
3. |
Polgármester illetménye |
13 132 600 |
|
4. |
Polgármester költségtérítése |
1 969 890 |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
960 000 |
|
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 260 000 |
|
7. |
Cafeteria polgármester |
234 375 |
|
8. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
17 568 865 |
|
10. |
Személyi juttatás összesen: |
17 568 865 |
|
11. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 270 811 |
|
12. |
Kifizetői adó |
39 018 |
|
13. |
Járulékok összesen: |
2 309 829 |
|
14. |
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
|
15. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
250 000 |
|
16. |
Tisztítószer |
10 000 |
|
17. |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
|
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
360 000 |
|
19. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
|
20. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
|
21. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
|
22. |
Internetdíj |
57 264 |
|
23. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
178 364 |
|
24. |
Telefondíj polgármester |
50 760 |
|
25. |
Telefondíj önkormányzat |
50 604 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
101 364 |
|
27. |
Áramdíj |
1 800 |
|
28. |
Gázdíj |
567 000 |
|
29. |
Vízdíj, csatornadíj |
131 000 |
|
30. |
Közüzemi djíak összesen: |
699 800 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
|
32. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|
33. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (tulajdoni lap, térképmásolat díja) |
6 000 |
|
34. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
124 000 |
|
35. |
Továbbképzés, tanácskozás |
60 000 |
|
36. |
Közjegyzői, ügyvédi munkadíj |
15 000 |
|
37. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
205 000 |
|
38. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
140 000 |
|
39. |
Hulladékszállítás |
10 244 |
|
40. |
Bankköltség |
568 000 |
|
41. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
|
42. |
Más egyéb szolgáltatás |
60 000 |
|
43. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
838 244 |
|
44. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
144 000 |
|
45. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
144 000 |
|
46. |
Telefon modem bérleti díj |
9 924 |
|
47. |
Terembérleti díj |
86 000 |
|
48. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
95 924 |
|
49. |
ÁFA |
412 632 |
|
50. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
412 632 |
|
51. |
Más egyéb dologi kiadások (parkolási díj, koszorú) |
100 000 |
|
52. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
100 000 |
|
53. |
Dologi kiadások összesen: |
3 185 328 |
|
54. |
Kormányzati funkció összesen: |
23 064 022 |
|
55. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
56. |
Megbízási díj temetőgondnok |
360 000 |
|
57. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
360 000 |
|
58. |
Személyi juttatás összesen: |
360 000 |
|
59. |
Szocho |
42 120 |
|
60. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
|
61. |
Tisztítószer |
10 000 |
|
62. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|
63. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
60 000 |
|
64. |
Áramdíj |
2 500 |
|
65. |
Vízdíj |
30 000 |
|
66. |
Közüzemi díjak összesen: |
32 500 |
|
67. |
Hulladékszállítás |
75 000 |
|
68. |
Más egyéb szolgáltatás |
100 000 |
|
69. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
175 000 |
|
70. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
|
71. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
|
72. |
ÁFA |
166 725 |
|
73. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
166 725 |
|
74. |
Más egyéb dologi kiadás |
50 000 |
|
75. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
|
76. |
Dologi kiadás összesen: |
784 225 |
|
77. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 186 345 |
|
78. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
79. |
Szociális étkeztetés |
228 971 |
|
80. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
153 004 |
|
81. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
260 000 |
|
82. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
43 200 |
|
83. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
685 175 |
|
84. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
92 364 |
|
85. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
735 088 |
|
86. |
Hivatali működési hozzájárulás |
3 326 921 |
|
87. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
4 783 800 |
|
88. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
163 324 |
|
89. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
9 101 497 |
|
90. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 786 672 |
|
91. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
92. |
Közfoglalkoztatottak bére |
424 200 |
|
93. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
424 200 |
|
94. |
Személyi juttatások összesen: |
424 200 |
|
95. |
Szociális hozzájárulási adó |
27 573 |
|
96. |
Járulékok összesen: |
27 573 |
|
97. |
Kormányzati funkció összesen: |
451 773 |
|
98. |
064010 Közvilágítás |
|
|
99. |
Áramdíj |
1 897 000 |
|
100. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 897 000 |
|
101. |
Karbantartás, kisjavítás |
217 000 |
|
102. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
217 000 |
|
103. |
ÁFA |
570 780 |
|
104. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
570 780 |
|
105. |
Dologi kiadás összesen: |
2 684 780 |
|
106. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 684 780 |
|
107. |
066010 Zöldterület kezelés |
|
|
108. |
Hajtó és kenőanyag |
300 000 |
|
109. |
Egyéb készletbeszerzés |
170 000 |
|
110. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
470 000 |
|
111. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
|
112. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
|
113. |
ÁFA |
153 900 |
|
114. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
153 900 |
|
115. |
Dologi kiadás összesen: |
723 900 |
|
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
723 900 |
|
117. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
118. |
Karbantartó bére |
5 074 800 |
|
119. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
5 074 800 |
|
120. |
Cafeteria |
156 250 |
|
121. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|
122. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|
123. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|
124. |
Személyi juttatások összesen: |
5 243 050 |
|
125. |
Szocho |
681 597 |
|
126. |
Kifizetői szja |
23 438 |
|
127. |
Járulékok összesen: |
705 035 |
|
128. |
Vegyszer |
40 000 |
|
129. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
40 000 |
|
130. |
Hajtó- és kenőanyag |
542 000 |
|
131. |
Munka- és védőruha |
55 118 |
|
132. |
Egyéb készletbeszerzés |
460 000 |
|
133. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 057 118 |
|
134. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
154 000 |
|
135. |
Közüzemi díjak összesen: |
154 000 |
|
136. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|
137. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|
138. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|
139. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|
140. |
Biztosítás - teherautó |
121 800 |
|
141. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
12 000 |
|
142. |
Hulladékszállítás |
10 000 |
|
143. |
Más egyéb szolgáltatások |
20 000 |
|
144. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
163 800 |
|
145. |
ÁFA |
362 100 |
|
146. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
362 100 |
|
147. |
Más egyéb dologi kiadás |
10 000 |
|
148. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
10 000 |
|
149. |
Dologi kiadások összesen: |
1 849 518 |
|
150. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 797 603 |
|
151. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
|
152. |
Internetdíj |
50 172 |
|
153. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
50 172 |
|
154. |
Áramdíj |
46 770 |
|
155. |
Vízdíj, csatornadíj |
121 000 |
|
156. |
Közüzemi díjak összesen: |
167 770 |
|
157. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
|
158. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
|
159. |
ÁFA |
53 207 |
|
160. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
53 207 |
|
161. |
Dologi kiadás összesen: |
291 149 |
|
162. |
Kormányzati funkció összesen: |
291 149 |
|
163. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
164. |
Megbízási díj közművelődés |
360 000 |
|
165. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
|
166. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
|
167. |
Szocho |
42 120 |
|
168. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
|
169. |
Tisztítószer |
20 000 |
|
170. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|
171. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
70 000 |
|
172. |
Internetdíj |
57 624 |
|
173. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
57 624 |
|
174. |
Áramdíj |
180 730 |
|
175. |
Gázdíj |
678 800 |
|
176. |
Víz- és csatornadíj |
168 400 |
|
177. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 027 930 |
|
178. |
Karbantartás, kisjavítás |
20 000 |
|
179. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
|
180. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
40 000 |
|
181. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
1 750 000 |
|
182. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 790 000 |
|
183. |
ÁFA |
996 864 |
|
184. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
996 864 |
|
185. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
750 000 |
|
186. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
750 000 |
|
187. |
Dologi kiadás összesen: |
4 712 418 |
|
188. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 114 538 |
|
189. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|
|
190. |
TÖOSZ tagdíj |
14 075 |
|
191. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
40 000 |
|
192. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
54 075 |
|
193. |
Kormányzati funkció összesen: |
54 075 |
|
194. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
195. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
|
196. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
|
197. |
Áfa |
0 |
|
198. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
|
199. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
|
200. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
|
201. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
202. |
Falugondnok bér |
5 170 800 |
|
203. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 170 800 |
|
204. |
Cafeteria |
156 250 |
|
205. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|
206. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|
207. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|
208. |
Személyi juttatások összesen: |
5 339 050 |
|
209. |
Szociális hj. adó |
695 692 |
|
210. |
Kifizetői adó |
25 302 |
|
211. |
Járulékok összesen: |
720 994 |
|
212. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
|
213. |
Hajtó-, és kenőanyag |
667 000 |
|
214. |
Munka- és védőruha |
55 118 |
|
215. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
|
216. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
757 118 |
|
217. |
Telefondíj |
53 280 |
|
218. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
53 280 |
|
219. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|
220. |
Továbbképzés |
39 370 |
|
221. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
51 870 |
|
222. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
700 000 |
|
223. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
700 000 |
|
224. |
Biztosítási díjak |
170 184 |
|
225. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
15 000 |
|
226. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
185 184 |
|
227. |
Áfa |
420 993 |
|
228. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
420 993 |
|
229. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
15 000 |
|
230. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
15 000 |
|
231. |
Dologi kiadások összesen: |
2 183 445 |
|
232. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 243 489 |
|
233. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
234. |
Önkormányzati segélyek |
4 739 000 |
|
235. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 739 000 |
|
236. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 739 000 |
|
237. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 739 000 |
|
238. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|
|
239. |
Általános tartalék |
500 000 |
|
240. |
Céltartalék |
500 000 |
|
241. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
|
242. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
65 137 346 |
|
243. |
Személyi juttatás összesen |
29 295 165 |
|
244. |
törvény szerinti illetmények |
10 669 800 |
|
245. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
|
246. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
384 000 |
|
247. |
választott tisztségviselők juttatásai |
17 568 865 |
|
248. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
|
249. |
összesen: |
29 295 165 |
|
250. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
3 847 671 |
|
251. |
szociális hozzájárulási adó |
3 759 913 |
|
252. |
munkáltatót terhelő szja |
87 758 |
|
253. |
Dologi kiadások összesen |
16 414 763 |
|
254. |
szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
|
255. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 774 236 |
|
256. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
286 160 |
|
257. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
154 644 |
|
258. |
közüzemi díjak |
3 979 000 |
|
259. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 282 800 |
|
260. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 245 800 |
|
261. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
450 400 |
|
262. |
vásárolt élelmezés |
0 |
|
263. |
bérleti és lízingdíjak |
95 924 |
|
264. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 457 000 |
|
265. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
269 370 |
|
266. |
egyéb szolgáltatások |
3 152 228 |
|
267. |
kiküldetések kiadásai |
144 000 |
|
268. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 137 201 |
|
269. |
egyéb dologi kiadások |
925 000 |
|
270. |
összesen: |
16 414 763 |
|
271. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 739 000 |
|
272. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 739 000 |
|
273. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
685 175 |
|
274. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
9 101 497 |
|
275. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
54 075 |
|
276. |
Általános tartalék |
500 000 |
|
277. |
Céltartalék |
500 000 |
|
278. |
Mindösszesen: |
65 137 346 |
|
279. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|
|
280. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|
|
281. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
|
282. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 121 000 |
|
283. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
|
284. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
285. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
|
286. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
|
287. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 736 598 |
|
288. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 739 000 |
|
289. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
290. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 082 500 |
|
291. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
|
292. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
293. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
294. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
295. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
33 089 098 |
|
296. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|
|
297. |
||
|
298. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
299. |
B |
C |
|
300. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
|
301. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
302. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
110 000 |
|
303. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
110 000 |
|
304. |
Kormányzati funkció összesen: |
110 000 |
|
305. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
306. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
|
|
307. |
Projekttábla |
4 000 |
|
308. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 000 |
|
309. |
Áfa |
1 080 |
|
310. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
1 080 |
|
311. |
Dologi kiadások összesen: |
5 080 |
|
312. |
Projekt összesen: |
5 080 |
|
313. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 080 |
|
314. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
115 080 |
|
315. |
||
|
316. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
65 252 426 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
0 |
|
|
3. |
ÖSSZESEN |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Rákóczi F. utca járda felújítás MFP-UHJ/2024 pályázat |
7 535 822 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
7 535 822 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Karbantartó |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
3 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 757 424 |
2 757 424 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
2 757 425 |
33 089 098 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
192 257 |
192 257 |
192 257 |
41 666 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
951 773 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 457 051 |
2 457 051 |
2 457 051 |
2 457 051 |
2 457 051 |
2 457 051 |
2 457 051 |
2 457 052 |
2 457 052 |
2 457 052 |
2 457 052 |
2 457 052 |
29 484 617 |
|
4. |
Működési bevételek |
149 857 |
149 857 |
149 857 |
149 857 |
149 857 |
149 857 |
149 858 |
149 858 |
149 858 |
149 858 |
149 858 |
149 858 |
1 798 290 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 556 589 |
5 556 589 |
5 556 590 |
5 405 999 |
5 406 000 |
5 406 000 |
5 406 001 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
65 323 778 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 556 589 |
5 556 589 |
5 556 590 |
5 405 999 |
5 406 000 |
5 406 000 |
5 406 001 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
65 323 778 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
933 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 822 |
8 469 160 |
|
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
933 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 822 |
8 469 160 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
6 489 927 |
5 556 589 |
5 556 590 |
5 405 999 |
5 406 000 |
5 406 000 |
5 406 001 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
5 406 002 |
12 941 824 |
73 792 938 |
|
16. |
Személyi juttatások |
2 547 313 |
2 547 313 |
2 547 313 |
2 405 914 |
2 405 914 |
2 405 914 |
2 405 914 |
2 405 914 |
2 405 914 |
2 405 914 |
2 405 914 |
2 405 914 |
29 295 165 |
|
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
327 532 |
327 532 |
327 532 |
318 341 |
318 341 |
318 341 |
318 342 |
318 342 |
318 342 |
318 342 |
318 342 |
318 342 |
3 847 671 |
|
18. |
Dologi kiadások |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 320 |
1 368 321 |
1 368 321 |
1 368 321 |
16 419 843 |
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
394 916 |
394 916 |
394 916 |
394 916 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
4 739 000 |
|
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
912 562 |
912 562 |
912 562 |
912 562 |
912 562 |
912 562 |
912 562 |
912 562 |
912 562 |
912 563 |
912 563 |
912 563 |
10 950 747 |
|
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 550 643 |
5 550 643 |
5 550 643 |
5 400 053 |
5 400 054 |
5 400 054 |
5 400 055 |
5 400 055 |
5 400 055 |
5 400 057 |
5 400 057 |
5 400 057 |
65 252 426 |
|
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 822 |
7 535 822 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 822 |
7 535 822 |
|
26. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 550 643 |
5 550 643 |
5 550 643 |
5 400 053 |
5 400 054 |
5 400 054 |
5 400 055 |
5 400 055 |
5 400 055 |
5 400 057 |
5 400 057 |
12 935 879 |
72 788 248 |
|
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 004 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 004 690 |
|
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 004 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 004 690 |
|
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
6 555 333 |
5 550 643 |
5 550 643 |
5 400 053 |
5 400 054 |
5 400 054 |
5 400 055 |
5 400 055 |
5 400 055 |
5 400 057 |
5 400 057 |
12 935 879 |
73 792 938 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
|
2. |
Közvetett támogatások összesen |
55 000 |