Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 02. 19Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Orci Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 112.697.219 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 101.127.118 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 38.998.022 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 50.568.123 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 11.570.101 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: -454.133 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: 12.024.234 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 67.581.765 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 21.076.436 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 3.006.924 Ft
c) a dologi kiadások 26.535.334 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.107.025 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 12.856.046 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 33.545.353 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 33.145.353 Ft
b) b) a felújítások összege 400.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 12.024.234 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 454.133. Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 38.998.022 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.666.141 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 37.331.881 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 50.568.123 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.212.008 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 49.356.115 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
60 441 454 |
67 127 632 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
54 563 330 |
67 581 765 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
30 703 262 |
2.1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
21 076 436 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
962 301 |
2 991 397 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 772 002 |
3 006 924 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
30 344 301 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
26 535 334 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
2 348 672 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
4 107 025 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
740 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
12 856 046 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
-454 133 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
454 133 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
5 878 124 |
0 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
454 133 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 701 300 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
0 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 212 008 |
|
13. |
6. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
153 458 |
||||
|
14. |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 058 550 |
||||
|
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
0 |
1 666 141 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.) |
5 878 124 |
1 212 008 |
|
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
60 441 454 |
68 793 773 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
60 441 454 |
68 793 773 |
|
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
38 932 804 |
45 569 587 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
34 594 010 |
33 545 353 |
|
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
37 569 587 |
15.1 |
Beruházások |
34 594 010 |
33 145 353 |
|
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
8 000 000 |
15.2 |
Felújítások |
0 |
400 000 |
|
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
12 024 234 |
|||||
|
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
4 338 794 |
12 024 234 |
|
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
21.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 338 794 |
12 024 234 |
|
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
37 331 881 |
|
27. |
19. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
34 331 881 |
||||
|
28. |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
3 000 000 |
||||
|
29. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.+20.) |
0 |
37 331 881 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
4 338 794 |
49 356 115 |
|
30. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.) |
38 932 804 |
82 901 468 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.) |
38 932 804 |
82 901 468 |
|
31. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) |
99 374 258 |
151 695 241 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.) |
99 374 258 |
151 695 241 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
30 703 262 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
16 255 303 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
11 408 279 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
49 590 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
720 090 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
962 301 |
2 991 397 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
962 301 |
2 991 397 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 301 |
2 228 678 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
762 719 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
30 344 301 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 346 593 |
2 633 421 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 346 593 |
2 316 140 |
|
15. |
14. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
317 281 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
24 288 091 |
25 281 116 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
24 288 091 |
25 281 116 |
|
18. |
17. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
24 288 091 |
25 281 116 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 835 776 |
2 429 764 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
1 835 776 |
2 429 764 |
|
21. |
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
2 348 672 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
1 838 350 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 380 000 |
1 838 350 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
3 240 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
29 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
258 464 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
248 589 |
|
29. |
28. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
740 000 |
|
30. |
29. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
740 000 |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
60 441 454 |
67 127 632 |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
37 569 587 |
|
34. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
29 932 804 |
37 569 587 |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
29 932 804 |
29 628 685 |
|
36. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
7 940 902 |
|
37. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
8 000 000 |
|
38. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
8 000 000 |
|
39. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
40. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
38 932 804 |
45 569 587 |
|
41. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
99 374 258 |
112 697 219 |
|
|
42. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
43. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3 000 000 |
|
44. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
|
45. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
3 000 000 |
|
46. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
34 939 472 |
|
47. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 058 550 |
|
48. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
38 998 022 |
|
49. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
99 374 258 |
151 695 241 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
0 |
0 |
30 703 262 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
0 |
0 |
16 255 303 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
0 |
0 |
11 408 279 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
0 |
0 |
49 590 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
720 090 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
962 301 |
0 |
0 |
2 991 397 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
962 301 |
0 |
0 |
2 991 397 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 301 |
0 |
0 |
2 228 678 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
0 |
0 |
762 719 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
28 470 460 |
0 |
0 |
30 344 301 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 346 593 |
0 |
0 |
2 633 421 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 346 593 |
0 |
0 |
2 316 140 |
|
15. |
14. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 281 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
24 288 091 |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
24 288 091 |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
18. |
17. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
24 288 091 |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 835 776 |
0 |
0 |
2 429 764 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
1 835 776 |
0 |
0 |
2 429 764 |
|
21. |
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
1 380 000 |
0 |
510 322 |
1 838 350 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 838 350 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 838 350 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
3 240 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
258 464 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
248 589 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
|
30. |
29. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
30 350 994 |
1 620 000 |
28 470 460 |
34 204 981 |
2 578 350 |
30 344 301 |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
29 932 804 |
0 |
0 |
37 569 587 |
0 |
|
34. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
29 932 804 |
0 |
0 |
37 569 587 |
0 |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
29 932 804 |
0 |
0 |
29 628 685 |
0 |
|
36. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 940 902 |
0 |
|
37. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
38. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
39. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
38 932 804 |
0 |
0 |
45 569 587 |
0 |
|
41. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
30 350 994 |
40 552 804 |
28 470 460 |
34 204 981 |
48 147 937 |
30 344 301 |
|
|
42. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
43. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
44. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
45. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
607 591 |
34 331 881 |
0 |
|
47. |
5. |
3 |
Államháztarátson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 058 550 |
0 |
0 |
|
48. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 666 141 |
37 331 881 |
0 |
|
49. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 350 994 |
40 552 804 |
28 470 460 |
35 871 122 |
85 479 818 |
30 344 301 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 541 000 |
1 541 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
580 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
6. |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
16 255 303 |
16 255 303 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
11. |
11. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
0 |
583 079 |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10+11) |
10 825 200 |
11 408 279 |
|
13. |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
49 590 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13) |
38 190 |
49 590 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
17. |
17. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
720 090 |
|
18. |
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (17) |
0 |
720 090 |
|
19. |
19. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+12+14+16+18) |
29 388 693 |
30 703 262 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
21 076 436 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 772 002 |
3 006 924 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
26 535 334 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
4 107 025 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
12 856 046 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
42 932 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
42 932 |
|
9. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 700 950 |
9 348 837 |
|
10. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
7 833 680 |
8 445 743 |
|
11. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
867 270 |
903 094 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
214 000 |
3 364 277 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
214 000 |
163 485 |
|
14. |
13. |
5.3.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
|
16. |
15. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
54 563 330 |
67 581 765 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
34 594 010 |
33 145 353 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
400 000 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
34 594 010 |
33 545 353 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
89 157 340 |
101 127 118 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
9 040 094 |
49 356 115 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
4 701 300 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
4 338 794 |
49 356 115 |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 824 |
1 212 008 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
1 212 008 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 216 918 |
50 568 123 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
99 374 258 |
151 695 241 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
0 |
0 |
21 076 436 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 772 002 |
0 |
0 |
3 006 924 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
16 838 128 |
190 500 |
0 |
24 664 391 |
1 870 943 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
0 |
0 |
4 107 025 |
0 |
0 |
|
8. |
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 854 950 |
160 000 |
0 |
12 746 046 |
110 000 |
0 |
|
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
42 932 |
0 |
0 |
|
|
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
42 932 |
0 |
0 |
|
|
9. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 700 950 |
0 |
0 |
9 348 837 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
7 833 680 |
0 |
0 |
8 445 743 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
867 270 |
0 |
0 |
903 094 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
54 000 |
160 000 |
0 |
3 254 277 |
110 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
54 000 |
160 000 |
0 |
53 485 |
110 000 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
3 200 792 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
16. |
15. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
54 212 830 |
350 500 |
0 |
65 600 822 |
1 980 943 |
0 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
34 594 010 |
0 |
0 |
33 145 353 |
0 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
34 594 010 |
0 |
0 |
33 545 353 |
0 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 212 830 |
34 944 510 |
0 |
65 600 822 |
35 526 296 |
0 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
4 701 300 |
4 338 794 |
0 |
0 |
49 356 115 |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
4 701 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
4 338 794 |
0 |
0 |
49 356 115 |
0 |
|
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 824 |
0 |
0 |
1 212 008 |
0 |
0 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
0 |
0 |
1 212 008 |
0 |
0 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
5 878 124 |
4 338 794 |
0 |
1 212 008 |
49 356 115 |
0 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
60 090 954 |
39 283 304 |
0 |
66 812 830 |
84 882 411 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
533 600 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
0 |
533 600 |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
6. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
780 000 |
794 516 |
|
7. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 260 000 |
1 266 774 |
|
8. |
Cafeteria polgármester |
156 250 |
234 375 |
|
9. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
12 000 |
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 008 250 |
10 107 665 |
|
11. |
Reprezentáció |
0 |
5 724 |
|
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 724 |
|
13. |
Személyi juttatás összesen: |
10 008 250 |
10 646 989 |
|
14. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 295 093 |
1 371 426 |
|
15. |
Kifizetői adó |
35 438 |
40 381 |
|
16. |
Járulékok összesen: |
1 330 531 |
1 411 807 |
|
17. |
USB token |
0 |
11 527 |
|
18. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
|
19. |
Irodaszer, nyomtatvány |
40 000 |
64 675 |
|
20. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
370 000 |
226 945 |
|
21. |
Tisztítószer |
50 000 |
9 382 |
|
22. |
Munkavédelmi bakancs |
0 |
13 160 |
|
23. |
Egyéb készletbeszerzés |
35 000 |
38 395 |
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
495 000 |
352 557 |
|
25. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
26. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
|
27. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
28. |
Internetdíj |
65 000 |
62 036 |
|
29. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
169 000 |
183 136 |
|
30. |
Telefondíj |
80 000 |
92 139 |
|
31. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
80 000 |
92 139 |
|
32. |
Áramdíj |
7 300 |
1 446 |
|
33. |
Gázdíj |
460 300 |
472 425 |
|
34. |
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
108 904 |
|
35. |
Közüzemi djíak összesen: |
483 600 |
582 775 |
|
36. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
263 475 |
|
37. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
263 475 |
|
38. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
0 |
|
39. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
180 000 |
124 000 |
|
40. |
Továbbképzés, tanácskozás |
130 000 |
57 400 |
|
41. |
Ingatlanforgalmi szakvélemény - építés telkek |
0 |
200 000 |
|
42. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
0 |
262 840 |
|
43. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
325 000 |
644 240 |
|
44. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
130 000 |
138 878 |
|
45. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
18 000 |
10 244 |
|
46. |
Bankköltség |
550 000 |
516 612 |
|
47. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
90 000 |
|
48. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
0 |
175 000 |
|
49. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
62 750 |
|
50. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
748 000 |
993 484 |
|
51. |
Utiköltség térítés polgármester |
1 170 000 |
1 172 250 |
|
52. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
117 000 |
117 000 |
|
53. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 287 000 |
1 289 250 |
|
54. |
Telefon modem bérleti díj, terembérleti díj |
66 000 |
151 700 |
|
55. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
66 000 |
151 700 |
|
56. |
ÁFA |
463 330 |
495 657 |
|
57. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
463 330 |
495 657 |
|
58. |
Építési telkek megközelítő út fennmaradási engedélyezés eljárási díjai |
0 |
258 800 |
|
59. |
Más egyéb dologi kiadások (parkolási díj, koszorú) |
33 000 |
177 069 |
|
60. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
33 000 |
435 869 |
|
61. |
Dologi kiadások összesen: |
4 199 930 |
5 495 809 |
|
62. |
Kormányzati funkció összesen: |
15 538 711 |
17 554 605 |
|
63. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
64. |
Megbízási díj temetőgondnok |
180 000 |
180 000 |
|
65. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
180 000 |
180 000 |
|
66. |
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
180 000 |
|
67. |
Szocho |
21 060 |
21 060 |
|
68. |
Járulékok összesen: |
21 060 |
21 060 |
|
69. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
0 |
|
70. |
Tisztítószer |
15 000 |
0 |
|
71. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
17 622 |
|
72. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
140 000 |
17 622 |
|
73. |
Áramdíj |
5 000 |
1 759 |
|
74. |
Vízdíj |
4 200 |
20 195 |
|
75. |
Közüzemi díjak összesen: |
9 200 |
21 954 |
|
76. |
Hulladékszállítás |
65 000 |
68 850 |
|
77. |
Fakivágás, faültetés |
0 |
642 094 |
|
78. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
80 000 |
|
79. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
65 000 |
790 944 |
|
80. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
0 |
|
81. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
0 |
|
82. |
ÁFA |
144 180 |
224 247 |
|
83. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
144 180 |
224 247 |
|
84. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
0 |
|
85. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
0 |
|
86. |
Dologi kiadás összesen: |
678 380 |
1 054 767 |
|
87. |
Kormányzati funkció összesen: |
879 440 |
1 255 827 |
|
88. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
89. |
Fogyasztási helyek bekapcsolása - építési telkek |
0 |
388 800 |
|
90. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
388 800 |
|
91. |
ÁFA |
0 |
104 976 |
|
92. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
104 976 |
|
93. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
493 776 |
|
94. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
493 776 |
|
95. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
96. |
2023.évi feladatalapú támogatás - szünidei étkeztetés - visszafizetés és kamata |
0 |
42 932 |
|
97. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen: |
0 |
42 932 |
|
98. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
42 932 |
|
99. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
42 932 |
|
100. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
101. |
Szociális étkeztetés |
485 199 |
485 199 |
|
102. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
156 071 |
156 071 |
|
103. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
195 000 |
225 229 |
|
104. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
31 000 |
36 595 |
|
105. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
867 270 |
903 094 |
|
106. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
67 560 |
92 364 |
|
107. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
915 678 |
735 088 |
|
108. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 942 895 |
1 942 895 |
|
109. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
4 038 300 |
4 783 800 |
|
110. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
137 443 |
159 792 |
|
111. |
Traktor működtetési hozzjárulás Zimánynak 2020-2021 |
731 804 |
731 804 |
|
112. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
7 833 680 |
8 445 743 |
|
113. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 700 950 |
9 348 837 |
|
114. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
115. |
Közfoglalkoztatottak bére |
400 200 |
1 600 800 |
|
116. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
400 200 |
1 600 800 |
|
117. |
Személyi juttatások összesen: |
400 200 |
1 600 800 |
|
118. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 013 |
104 053 |
|
119. |
Járulékok összesen: |
26 013 |
104 053 |
|
120. |
Munkaruha, mukavédelmi bakancs |
0 |
36 995 |
|
121. |
Egyéb készletbeszerzés |
28 415 |
95 176 |
|
122. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
28 415 |
132 171 |
|
123. |
Áfa |
7 673 |
35 686 |
|
124. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 673 |
35 686 |
|
125. |
Dologi kiadás összesen: |
36 088 |
167 857 |
|
126. |
Kormányzati funkció összesen: |
462 301 |
1 872 710 |
|
127. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
128. |
Eszközhasználati díj maradvány továbbadása Kavíz Kft-nek |
0 |
3 200 792 |
|
129. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
|
130. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
3 200 792 |
|
131. |
064010 Közvilágítás |
||
|
132. |
Áramdíj |
1 110 200 |
1 580 833 |
|
133. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 110 200 |
1 580 833 |
|
134. |
Karbantartás, kisjavítás |
185 000 |
213 921 |
|
135. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
185 000 |
213 921 |
|
136. |
ÁFA |
349 650 |
460 090 |
|
137. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
349 650 |
460 090 |
|
138. |
Dologi kiadás összesen: |
1 644 850 |
2 254 844 |
|
139. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 644 850 |
2 254 844 |
|
140. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
141. |
Hajtó és kenőanyag |
260 000 |
270 619 |
|
142. |
Egyéb készletbeszerzés |
400 000 |
169 106 |
|
143. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
660 000 |
439 725 |
|
144. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
21 417 |
|
145. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
21 417 |
|
146. |
ÁFA |
232 200 |
124 510 |
|
147. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
232 200 |
124 510 |
|
148. |
Dologi kiadás összesen: |
1 092 200 |
585 652 |
|
149. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 092 200 |
585 652 |
|
150. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
151. |
Karbantartó bére |
4 794 400 |
2 880 061 |
|
152. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
4 794 400 |
2 880 061 |
|
153. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
154. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
155. |
Betegszabadság |
0 |
181 686 |
|
156. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
157. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
193 686 |
|
158. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
3 229 997 |
|
159. |
Szocho |
645 145 |
419 899 |
|
160. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
299 425 |
|
161. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
|
162. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
742 762 |
|
163. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
36 685 |
|
164. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
36 685 |
|
165. |
Hajtó- és kenőanyag |
550 000 |
492 724 |
|
166. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
47 188 |
|
167. |
Egyéb készletbeszerzés |
450 000 |
453 357 |
|
168. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 039 370 |
993 269 |
|
169. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
177 000 |
128 308 |
|
170. |
Közüzemi díjak összesen: |
177 000 |
128 308 |
|
171. |
Utánfutó bérlés |
0 |
5 900 |
|
172. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
5 900 |
|
173. |
Teherautó javítás |
600 000 |
516 978 |
|
174. |
Rönkjátékok javítása |
0 |
2 500 000 |
|
175. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
215 119 |
|
176. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
650 000 |
3 232 097 |
|
177. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
178. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
179. |
Biztosítás - teherautó |
93 600 |
121 800 |
|
180. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
15 000 |
86 869 |
|
181. |
Hulladékszállítás |
10 000 |
6 000 |
|
182. |
Más egyéb szolgáltatások |
5 000 |
99 874 |
|
183. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
123 600 |
314 543 |
|
184. |
ÁFA |
526 870 |
1 213 502 |
|
185. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
526 870 |
1 213 502 |
|
186. |
Más egyéb dologi kiadás |
60 000 |
17 092 |
|
187. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
60 000 |
17 092 |
|
188. |
Dologi kiadások összesen: |
2 599 340 |
5 953 896 |
|
189. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 230 573 |
9 926 655 |
|
190. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
191. |
Internetdíj |
0 |
29 267 |
|
192. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
0 |
29 267 |
|
193. |
Áramdíj |
12 000 |
38 975 |
|
194. |
Vízdíj, csatornadíj |
1 700 |
100 756 |
|
195. |
Közüzemi díjak összesen: |
13 700 |
139 731 |
|
196. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
0 |
|
197. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
0 |
|
198. |
ÁFA |
6 399 |
38 539 |
|
199. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
6 399 |
38 539 |
|
200. |
Dologi kiadás összesen: |
30 099 |
207 537 |
|
201. |
Kormányzati funkció összesen: |
30 099 |
207 537 |
|
202. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
203. |
Megbízási díj kulturális szakember |
360 000 |
360 000 |
|
204. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
|
205. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
|
206. |
Szocho |
42 120 |
42 120 |
|
207. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
42 120 |
|
208. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
0 |
|
209. |
Tisztítószer |
25 000 |
2 956 |
|
210. |
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
329 046 |
|
211. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
190 000 |
332 002 |
|
212. |
Internetdíj |
63 000 |
62 426 |
|
213. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
63 000 |
62 426 |
|
214. |
Áramdíj |
154 000 |
150 608 |
|
215. |
Gázdíj |
446 800 |
565 696 |
|
216. |
Víz- és csatornadíj |
58 700 |
140 319 |
|
217. |
Közüzemi díjak összesen: |
659 500 |
856 623 |
|
218. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
0 |
|
219. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
|
220. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
35 300 |
38 144 |
|
221. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
1 900 000 |
2 305 000 |
|
222. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 935 300 |
2 343 144 |
|
223. |
ÁFA |
1 011 411 |
610 803 |
|
224. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 011 411 |
610 803 |
|
225. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
900 000 |
1 148 995 |
|
226. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
900 000 |
1 148 995 |
|
227. |
Dologi kiadás összesen: |
4 809 211 |
5 353 993 |
|
228. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 211 331 |
5 756 113 |
|
229. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
230. |
TÖOSZ tanácskozás, fórum |
95 000 |
0 |
|
231. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
95 000 |
0 |
|
232. |
Áfa |
4 750 |
0 |
|
233. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
4 750 |
0 |
|
234. |
Dologi kiadás összesen: |
99 750 |
0 |
|
235. |
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
14 075 |
|
236. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
40 000 |
39 410 |
|
237. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
54 000 |
53 485 |
|
238. |
Kormányzati funkció összesen: |
153 750 |
53 485 |
|
239. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
240. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
30 071 |
46 082 |
|
241. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
30 071 |
46 082 |
|
242. |
Áfa |
8 119 |
12 442 |
|
243. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 119 |
12 442 |
|
244. |
Dologi kiadás összesen: |
38 190 |
58 524 |
|
245. |
Kormányzati funkció összesen: |
38 190 |
58 524 |
|
246. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
247. |
Falugondnok bér |
4 890 400 |
4 890 400 |
|
248. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 890 400 |
4 890 400 |
|
249. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
250. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
251. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
252. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
253. |
Személyi juttatások összesen: |
5 058 650 |
5 058 650 |
|
254. |
Szociális hj. adó |
658 847 |
659 511 |
|
255. |
Kifizetői adó |
24 848 |
25 611 |
|
256. |
Járulékok összesen: |
683 695 |
685 122 |
|
257. |
Irodaszer, nyomtatvány |
20 000 |
5 736 |
|
258. |
Hajtó-, és kenőanyag |
700 000 |
605 852 |
|
259. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
|
260. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
21 709 |
|
261. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
784 370 |
672 667 |
|
262. |
Telefondíj |
47 000 |
51 960 |
|
263. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
47 000 |
51 960 |
|
264. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
265. |
Továbbképzés |
0 |
93 000 |
|
266. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
105 500 |
|
267. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
350 000 |
274 590 |
|
268. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
274 590 |
|
269. |
Biztosítási díjak |
160 000 |
162 414 |
|
270. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
15 000 |
11 418 |
|
271. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
175 000 |
173 832 |
|
272. |
Áfa |
231 220 |
271 144 |
|
273. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
231 220 |
271 144 |
|
274. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
10 000 |
13 480 |
|
275. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
10 000 |
13 480 |
|
276. |
Dologi kiadások összesen: |
1 610 090 |
1 563 173 |
|
277. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 352 435 |
7 306 945 |
|
278. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
279. |
Ételtartó doboz szociális étkeztetéshez |
0 |
222 206 |
|
280. |
2024.évi szociális tüzifa |
0 |
621 000 |
|
281. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
843 206 |
|
282. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
0 |
135 000 |
|
283. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
135 000 |
|
284. |
Áfa |
0 |
227 664 |
|
285. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
227 664 |
|
286. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 205 870 |
|
287. |
Önkormányzati segélyek |
4 778 000 |
4 107 025 |
|
288. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 778 000 |
4 107 025 |
|
289. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
4 107 025 |
|
290. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 778 000 |
5 312 895 |
|
291. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||
|
292. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
268 693 |
|
293. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
268 693 |
|
294. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
268 693 |
|
295. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
268 693 |
|
296. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
297. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
298. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
299. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
300. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
54 212 830 |
65 600 822 |
|
301. |
Személyi juttatás összesen |
20 969 750 |
21 076 436 |
|
302. |
törvény szerinti illetmények |
10 085 000 |
9 904 861 |
|
303. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
|
304. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
204 000 |
385 686 |
|
305. |
választott tisztségviselők juttatásai |
10 008 250 |
10 107 665 |
|
306. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
360 000 |
|
307. |
egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 724 |
|
308. |
összesen: |
20 969 750 |
21 076 436 |
|
309. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 772 002 |
3 006 924 |
|
310. |
szociális hozzájárulási adó |
2 688 278 |
2 618 069 |
|
311. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
299 425 |
|
312. |
munkáltatót terhelő szja |
83 724 |
89 430 |
|
313. |
Dologi kiadások összesen |
16 838 128 |
24 664 391 |
|
314. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
48 212 |
|
315. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 337 155 |
3 783 219 |
|
316. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
232 000 |
274 829 |
|
317. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
127 000 |
144 099 |
|
318. |
közüzemi díjak |
2 453 200 |
3 310 224 |
|
319. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 465 500 |
1 901 929 |
|
320. |
gázenenergia szolgáltatás |
907 100 |
1 038 121 |
|
321. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
80 600 |
370 174 |
|
322. |
vásárolt élelmezés |
30 071 |
46 082 |
|
323. |
bérleti és lízingdíjak |
66 000 |
157 600 |
|
324. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 795 000 |
4 005 500 |
|
325. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
445 000 |
762 240 |
|
326. |
egyéb szolgáltatások |
3 046 900 |
5 139 747 |
|
327. |
kiküldetések kiadásai |
1 287 000 |
1 289 250 |
|
328. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 985 802 |
3 819 260 |
|
329. |
egyéb dologi kiadások |
1 023 000 |
1 884 129 |
|
330. |
összesen: |
16 838 128 |
24 664 391 |
|
331. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
4 107 025 |
|
332. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 778 000 |
4 107 025 |
|
333. |
Elvonások és befizetések |
0 |
42 932 |
|
334. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
867 270 |
903 094 |
|
335. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
7 833 680 |
8 445 743 |
|
336. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
54 000 |
53 485 |
|
337. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
|
338. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
339. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
340. |
Mindösszesen: |
54 212 830 |
65 600 822 |
|
341. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
342. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
343. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
344. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 121 000 |
2 121 000 |
|
345. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
346. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
347. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
|
348. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
349. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
16 255 303 |
|
350. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 778 000 |
|
351. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
352. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
583 079 |
|
353. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
11 408 279 |
|
354. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
49 590 |
|
355. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
49 590 |
|
356. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
357. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
358. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
720 090 |
|
359. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
720 090 |
|
360. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 388 693 |
30 703 262 |
|
361. |
II. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
|
362. |
B |
C |
D |
|
363. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
364. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
365. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
160 000 |
110 000 |
|
366. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
160 000 |
110 000 |
|
367. |
Kormányzati funkció összesen: |
160 000 |
110 000 |
|
368. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
|
369. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||
|
370. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
150 000 |
150 000 |
|
371. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
150 000 |
150 000 |
|
372. |
Áfa |
40 500 |
40 500 |
|
373. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
40 500 |
40 500 |
|
374. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
190 500 |
|
375. |
Projekt összesen: |
190 500 |
190 500 |
|
376. |
Kormányzati funkció összesen: |
190 500 |
190 500 |
|
377. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
378. |
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása pályázat |
||
|
379. |
Projektmenedzsment |
0 |
295 276 |
|
380. |
Kiszolgáló útja fennmaradási engedélyéhez szükséges tervdokumentáció elkészítése |
0 |
200 000 |
|
381. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
495 276 |
|
382. |
Áfa |
0 |
79 724 |
|
383. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
79 724 |
|
384. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
575 000 |
|
385. |
Projekt összesen: |
0 |
575 000 |
|
386. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
||
|
387. |
Eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata |
0 |
130 000 |
|
388. |
Marketing, kommunikációs szolgáltatások |
0 |
489 543 |
|
389. |
Rehabilitációs nyilatkozat akadálymentesítésről |
0 |
314 961 |
|
390. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
934 504 |
|
391. |
Kiszállási díj |
0 |
40 000 |
|
392. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
40 000 |
|
393. |
Áfa |
0 |
130 939 |
|
394. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
130 939 |
|
395. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 105 443 |
|
396. |
Projekt összesen: |
0 |
1 105 443 |
|
397. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 680 443 |
|
398. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
350 500 |
1 980 943 |
|
399. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
54 563 330 |
67 581 765 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Játszótéri eszközök beszerzése |
5 000 000 |
0 |
|
2. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat építés, eszközbeszerzés |
29 594 010 |
32 976 434 |
|
3. |
Kávéfőző (önkormányzat) |
0 |
152 997 |
|
4. |
Ágvágó |
0 |
15 922 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
34 594 010 |
33 145 353 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Orci, Rákóczi u. 58/4 hrsz. járda részleges felújításának tervezése - MFP-UHJ/2024 pályázat |
400 000 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
400 000 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Karbantartó |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
3 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 605 |
2 558 606 |
2 558 606 |
30 703 262 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 283 |
249 284 |
2 991 397 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 528 691 |
2 528 691 |
2 528 691 |
2 528 692 |
2 528 692 |
2 528 692 |
2 528 692 |
2 528 692 |
2 528 692 |
2 528 692 |
2 528 692 |
2 528 692 |
30 344 301 |
|
4. |
Működési bevételek |
195 722 |
195 722 |
195 722 |
195 722 |
195 723 |
195 723 |
195 723 |
195 723 |
195 723 |
195 723 |
195 723 |
195 723 |
2 348 672 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 552 301 |
5 552 301 |
5 552 301 |
6 212 302 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 304 |
5 532 305 |
67 127 632 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 569 587 |
37 569 587 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 569 587 |
45 569 587 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 552 301 |
5 552 301 |
5 552 301 |
6 212 302 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 304 |
51 101 892 |
112 697 219 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
34 939 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 939 472 |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 058 550 |
1 058 550 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
34 939 472 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 058 550 |
38 998 022 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
40 491 773 |
8 552 301 |
5 552 301 |
6 212 302 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 303 |
5 532 304 |
52 160 442 |
151 695 241 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 756 369 |
1 756 369 |
1 756 369 |
1 756 369 |
1 756 370 |
1 756 370 |
1 756 370 |
1 756 370 |
1 756 370 |
1 756 370 |
1 756 370 |
1 756 370 |
21 076 436 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
250 577 |
3 006 924 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 211 277 |
2 211 277 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
2 211 278 |
26 535 334 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 252 |
342 253 |
4 107 025 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 337 |
1 071 338 |
1 071 338 |
12 856 046 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 631 812 |
5 631 812 |
5 631 813 |
5 631 813 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 815 |
5 631 816 |
67 581 765 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 145 353 |
33 145 353 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 545 353 |
33 545 353 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 631 812 |
5 631 812 |
5 631 813 |
5 631 813 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 815 |
39 177 169 |
101 127 118 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 168 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 122 |
1 212 008 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 356 115 |
49 356 115 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 168 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 399 237 |
50 568 123 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
6 800 698 |
5 631 812 |
5 631 813 |
5 631 813 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 814 |
5 631 815 |
88 576 406 |
151 695 241 |