Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Orci Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 203.291.646 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 196.433.861 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 17.457.492 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 24.315.277 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 6.857.785 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 24.315.277 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -17.457.492 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 62.491.883 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 32.459.330 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 4.125.626 Ft
c) a dologi kiadások 15.377.904 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.288.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 5.241.023 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 133.941.978 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 123.350 Ft
b) a felújítások összege 133.818.978 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 24.315.277 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 17.457.492 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 17.457.492 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 17.457.492 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 24.315.277 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 24.315.277Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2026. évben 108.853.746 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti előirányzat |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
86 807 160 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
62 491 883 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 583 041 |
2.1 |
Személyi juttatások |
32 459 330 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
3 453 887 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
4 125 626 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
42 118 702 |
2.3 |
Dologi kiadások |
15 377 904 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
2 651 530 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 288 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 241 023 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
24 315 277 |
|||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
6. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
24 315 277 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
6.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
23 258 005 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 057 272 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
13. |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
0 |
8. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
24 315 277 |
|
14. |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
86 807 160 |
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
86 807 160 |
|
15. |
11. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
116 484 486 |
12. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
133 941 978 |
|
16. |
11.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
116 484 486 |
12.1 |
Beruházások |
123 350 |
|
17. |
11.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12.2 |
Felújítások |
133 818 628 |
|
18. |
11.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
19. |
13. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.-12.) |
-17 457 492 |
|||
|
20. |
14. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
17 457 492 |
16. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
|
21. |
14.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
16.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
22. |
14.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
17 457 492 |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
23. |
15. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
24. |
15.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
25. |
17. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.) |
17 457 492 |
18. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.) |
0 |
|
26. |
19. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.) |
133 941 978 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.) |
133 941 978 |
|
27. |
21. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.) |
220 749 138 |
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) |
220 749 138 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025. évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 789 506 |
38 583 041 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 080 491 |
24 266 041 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 665 585 |
12 047 000 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
773 430 |
0 |
||
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 982 003 |
3 453 887 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
2 296 479 |
3 003 887 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
1 685 524 |
450 000 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 446 004 |
42 118 702 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
8 632 270 |
7 135 173 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 898 830 |
1 412 653 |
|
13. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
6 733 440 |
5 722 520 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
19 546 943 |
33 010 213 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 546 943 |
33 010 213 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
19 546 943 |
33 010 213 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
266 791 |
1 973 316 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
266 791 |
1 973 316 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
2 167 587 |
2 651 530 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 993 290 |
2 648 290 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 993 290 |
2 648 290 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
3 240 |
3 240 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
20 |
0 |
|
25. |
24. |
4.4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.5 |
Egyéb működési bevételek |
171 037 |
0 |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
73 385 100 |
86 807 160 |
|
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
6 099 859 |
116 484 486 |
|
32. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 099 859 |
116 484 486 |
|
33. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
99 861 |
108 853 746 |
|
34. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 999 998 |
7 630 740 |
|
35. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
36. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
37. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
38. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
6 099 859 |
116 484 486 |
|
39. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
79 484 959 |
203 291 646 |
|
|
40. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
41. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
17 457 492 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működésii célú) |
0 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 457 492 |
|
44. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
38 040 283 |
0 |
|
45. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 068 978 |
0 |
|
46. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
39 109 261 |
17 457 492 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
118 594 220 |
220 749 138 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 583 041 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 266 041 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 047 000 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 453 887 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 003 887 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
450 000 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
42 118 702 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
7 135 173 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 412 653 |
|
14. |
13. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
0 |
5 722 520 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
33 010 213 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
33 010 213 |
|
17. |
16. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
33 010 213 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 973 316 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
1 973 316 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
2 651 530 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 648 290 |
0 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 648 290 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
3 240 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
44 688 458 |
0 |
42 118 702 |
|
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
116 484 486 |
0 |
|
32. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
116 484 486 |
0 |
|
33. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
108 853 746 |
0 |
|
34. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
7 630 740 |
0 |
|
35. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
116 484 486 |
0 |
|
39. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
44 688 458 |
116 484 486 |
42 118 702 |
|
|
40. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
41. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
17 457 492 |
0 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (fműködésii célú) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 457 492 |
0 |
|
44. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
17 457 492 |
0 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
44 688 458 |
133 941 978 |
42 118 702 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2025. évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
0 |
2 304 000 |
|
3. |
2.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 541 000 |
0 |
|
4. |
2.2 |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
0 |
|
5. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
6. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
7. |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
15 300 |
|
8. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
11 735 741 |
11 735 741 |
|
9. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7) |
24 080 491 |
24 266 041 |
|
10. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 739 000 |
5 288 000 |
|
11. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
|
12. |
11. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
583 085 |
0 |
|
13. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10+11) |
11 665 585 |
12 047 000 |
|
14. |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13) |
0 |
0 |
|
16. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
17. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
18. |
17. |
Szociális célú tüzifa támogatása |
773 430 |
0 |
|
19. |
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (17) |
773 430 |
0 |
|
20. |
19. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+12+14+16+18) |
38 789 506 |
38 583 041 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
31 518 107 |
32 459 330 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
4 038 558 |
4 125 626 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
18 925 252 |
15 377 904 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 980 000 |
5 288 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 727 215 |
5 241 023 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
3 990 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 990 |
0 |
|
9. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 509 475 |
3 977 273 |
|
10. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
3 595 543 |
1 815 741 |
|
11. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
913 932 |
2 161 532 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
213 750 |
263 750 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
213 750 |
263 750 |
|
14. |
13. |
5.3.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
|
16. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
63 189 132 |
62 491 883 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
216 203 |
123 350 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
8 995 216 |
133 818 628 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
9 211 419 |
133 941 978 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
72 400 551 |
196 433 861 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
23 000 000 |
23 258 005 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
23 258 005 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
23 000 000 |
0 |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 016 396 |
1 057 272 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 016 396 |
1 057 272 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
24 016 396 |
24 315 277 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
96 416 947 |
220 749 138 |
|
6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
32 459 330 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
4 125 626 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
15 377 904 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 288 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 991 023 |
250 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 977 273 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 815 741 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
2 161 532 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
13 750 |
250 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
13 750 |
250 000 |
0 |
|
14. |
13. |
5.4 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
62 241 883 |
250 000 |
0 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
123 350 |
0 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
133 818 628 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
133 941 978 |
0 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 241 883 |
134 191 978 |
0 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
23 258 005 |
0 |
0 |
|
24. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
23 258 005 |
0 |
0 |
|
25. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 057 272 |
0 |
0 |
|
27. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 057 272 |
0 |
0 |
|
28. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
24 315 277 |
0 |
0 |
|
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
86 557 160 |
134 191 978 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
3. |
Diákmunkások bére |
145 400 |
0 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
145 400 |
0 |
|
5. |
Polgármester illetménye |
13 817 600 |
14 014 800 |
|
6. |
Polgármester költségtérítése |
2 072 640 |
2 102 220 |
|
7. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
960 000 |
960 000 |
|
8. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
9. |
Cafeteria polgármester |
234 375 |
234 375 |
|
10. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
12 000 |
|
11. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
18 356 615 |
18 583 395 |
|
12. |
Személyi juttatás összesen: |
18 502 015 |
18 583 395 |
|
13. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 377 623 |
2 401 116 |
|
14. |
Kifizetői adó |
39 300 |
37 065 |
|
15. |
Járulékok összesen: |
2 416 923 |
2 438 181 |
|
16. |
USB token |
0 |
11 527 |
|
17. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
|
18. |
Irodaszer, nyomtatvány |
36 606 |
40 000 |
|
19. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
205 459 |
230 000 |
|
20. |
Tisztítószer |
29 334 |
15 000 |
|
21. |
Egyéb készletbeszerzés |
98 040 |
100 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
369 439 |
385 000 |
|
23. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
24. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
|
25. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
26. |
Honlap frissítés |
20 000 |
30 000 |
|
27. |
Internetdíj |
57 264 |
57 264 |
|
28. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
181 264 |
208 364 |
|
29. |
Telefondíj polgármester |
43 375 |
0 |
|
30. |
Telefondíj önkormányzat |
50 223 |
51 804 |
|
31. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
93 598 |
51 804 |
|
32. |
Áramdíj |
282 019 |
338 400 |
|
33. |
Gázdíj |
579 425 |
695 300 |
|
34. |
Vízdíj, csatornadíj |
124 569 |
149 500 |
|
35. |
Közüzemi djíak összesen: |
986 013 |
1 183 200 |
|
36. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
126 800 |
100 000 |
|
37. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
126 800 |
100 000 |
|
38. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (tulajdoni lap, térképmásolat díja) |
20 000 |
20 000 |
|
39. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
124 000 |
124 000 |
|
40. |
Közjegyzői, ügyvédi munkadíj |
30 000 |
0 |
|
41. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
174 000 |
144 000 |
|
42. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
157 822 |
157 822 |
|
43. |
Hulladékszállítás |
10 441 |
10 441 |
|
44. |
Kéményvizsgálat |
10 800 |
10 800 |
|
45. |
Bankköltség |
560 248 |
616 273 |
|
46. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
|
47. |
Továbbképzés, tanácskozás |
161 767 |
180 000 |
|
48. |
Más egyéb szolgáltatás |
35 945 |
10 000 |
|
49. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
997 023 |
1 045 336 |
|
50. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
144 000 |
144 000 |
|
51. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
144 000 |
144 000 |
|
52. |
Telefon modem bérleti díj |
9 097 |
9 924 |
|
53. |
Terembérleti díj |
69 528 |
70 000 |
|
54. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
78 625 |
79 924 |
|
55. |
ÁFA |
450 555 |
684 391 |
|
56. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
450 555 |
684 391 |
|
57. |
Más egyéb dologi kiadások (pl.parkolási díj, koszorú) |
27 457 |
35 000 |
|
58. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
27 457 |
35 000 |
|
59. |
Dologi kiadások összesen: |
3 628 774 |
4 072 546 |
|
60. |
Kormányzati funkció összesen: |
24 547 712 |
25 094 122 |
|
61. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
62. |
Megbízási díj temetőgondnok |
345 000 |
180 000 |
|
63. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
345 000 |
180 000 |
|
64. |
Személyi juttatás összesen: |
345 000 |
180 000 |
|
65. |
Szocho |
40 365 |
21 060 |
|
66. |
Járulékok összesen: |
40 365 |
21 060 |
|
67. |
Egyéb készletbeszerzés |
24 732 |
25 000 |
|
68. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
24 732 |
25 000 |
|
69. |
Áramdíj |
1 630 |
2 000 |
|
70. |
Vízdíj |
21 714 |
26 100 |
|
71. |
Közüzemi díjak összesen: |
23 344 |
28 100 |
|
72. |
Hulladékszállítás |
18 225 |
25 000 |
|
73. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
18 225 |
25 000 |
|
74. |
Javítás, karbantartás |
28 000 |
30 000 |
|
75. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
28 000 |
30 000 |
|
76. |
ÁFA |
17 907 |
29 187 |
|
77. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
17 907 |
29 187 |
|
78. |
Dologi kiadás összesen: |
112 208 |
137 287 |
|
79. |
Kormányzati funkció összesen: |
497 573 |
338 347 |
|
80. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
81. |
Áramdíj - építési telkek |
3 618 |
0 |
|
82. |
Közüzemi díjak összesen: |
3 618 |
0 |
|
83. |
Fogyasztási helyek bekapcsolása - építési telkek |
0 |
0 |
|
84. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
85. |
Áfa |
978 |
0 |
|
86. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
978 |
0 |
|
87. |
Dologi kiadás összesen: |
4 596 |
0 |
|
88. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 596 |
0 |
|
89. |
018010 Önkormányzatok elszámlásai a központi költségvetéssel |
||
|
90. |
Feladatalapú támogátás - szünidei étkeztetés - visszafizetés és kamata |
3 990 |
0 |
|
91. |
Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen: |
3 990 |
0 |
|
92. |
Elvonások és befizetések összesen: |
3 990 |
0 |
|
93. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 990 |
0 |
|
94. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
95. |
Szociális étkeztetés |
228 971 |
1 567 132 |
|
96. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
153 004 |
62 650 |
|
97. |
Szociális munkaszervezet működési hozzájárulás |
0 |
33 885 |
|
98. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
264 697 |
294 115 |
|
99. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
35 750 |
35 750 |
|
100. |
Főépítészi feladatellátás |
231 510 |
168 000 |
|
101. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
913 932 |
2 161 532 |
|
102. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
91 848 |
0 |
|
103. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
104. |
Praxislabor - 2024.évi elszámolás |
134 549 |
0 |
|
105. |
Hivatali működési hozzájárulás |
3 205 822 |
1 040 417 |
|
106. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
107. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
163 324 |
163 324 |
|
108. |
Közművelődés hozzájárulás M.atádnak |
0 |
612 000 |
|
109. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
3 595 543 |
1 815 741 |
|
110. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 509 475 |
3 977 273 |
|
111. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
112. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 728 992 |
2 531 435 |
|
113. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 728 992 |
2 531 435 |
|
114. |
Személyi juttatások összesen: |
1 728 992 |
2 531 435 |
|
115. |
Szociális hozzájárulási adó |
112 383 |
164 543 |
|
116. |
Járulékok összesen: |
112 383 |
164 543 |
|
117. |
Munkaruha, munkavédelmi kesztyű |
26 591 |
0 |
|
118. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
145 322 |
|
119. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
26 591 |
145 322 |
|
120. |
Áfa |
9 076 |
41 937 |
|
121. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
9 076 |
41 937 |
|
122. |
Más egyéb dologi kiadás (védőital) |
10 625 |
10 000 |
|
123. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
10 625 |
10 000 |
|
124. |
Dologi kiadások összesen: |
46 292 |
197 259 |
|
125. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 887 667 |
2 893 237 |
|
126. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
||
|
127. |
Közlekedési táblák |
34 178 |
0 |
|
128. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
34 178 |
0 |
|
129. |
Áfa |
9 228 |
0 |
|
130. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
9 228 |
0 |
|
131. |
Dologi kiadások összesen: |
43 406 |
0 |
|
132. |
Kormányzati funkció összesen: |
43 406 |
0 |
|
133. |
064010 Közvilágítás |
||
|
134. |
Áramdíj |
1 334 558 |
1 601 470 |
|
135. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 334 558 |
1 601 470 |
|
136. |
Karbantartás, kisjavítás |
223 971 |
224 640 |
|
137. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
223 971 |
224 640 |
|
138. |
ÁFA |
399 979 |
493 050 |
|
139. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
399 979 |
493 050 |
|
140. |
Dologi kiadás összesen: |
1 958 508 |
2 319 160 |
|
141. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 958 508 |
2 319 160 |
|
142. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
143. |
Hajtó és kenőanyag |
321 488 |
353 600 |
|
144. |
Egyéb készletbeszerzés |
186 440 |
150 000 |
|
145. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
507 928 |
503 600 |
|
146. |
Karbantartás, kisjavítás |
341 852 |
250 000 |
|
147. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
341 852 |
250 000 |
|
148. |
ÁFA |
229 440 |
203 472 |
|
149. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
229 440 |
203 472 |
|
150. |
Dologi kiadás összesen: |
1 079 220 |
957 072 |
|
151. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 079 220 |
957 072 |
|
152. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
153. |
Karbantartó bére |
5 074 800 |
5 366 000 |
|
154. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
5 074 800 |
5 366 000 |
|
155. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
156. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
157. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
158. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
159. |
Személyi juttatások összesen: |
5 243 050 |
5 534 250 |
|
160. |
Szocho |
681 597 |
719 453 |
|
161. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
|
162. |
Járulékok összesen: |
705 035 |
742 891 |
|
163. |
Vegyszer |
33 047 |
33 047 |
|
164. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
33 047 |
33 047 |
|
165. |
Hajtó- és kenőanyag |
713 656 |
847 600 |
|
166. |
Munka- és védőruha, munkavédelmi kesztyű |
55 183 |
39 370 |
|
167. |
Egyéb készletbeszerzés |
433 323 |
100 000 |
|
168. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 202 162 |
986 970 |
|
169. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
129 898 |
155 800 |
|
170. |
Közüzemi díjak összesen: |
129 898 |
155 800 |
|
171. |
Karbantartás, kisjavítás |
28 055 |
50 000 |
|
172. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
28 055 |
50 000 |
|
173. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
|
174. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
13 000 |
|
175. |
Biztosítás - teherautó |
133 440 |
133 440 |
|
176. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
88 654 |
88 654 |
|
177. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
222 094 |
222 094 |
|
178. |
ÁFA |
374 777 |
332 848 |
|
179. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
374 777 |
332 848 |
|
180. |
Más egyéb dologi kiadás |
3 830 |
0 |
|
181. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
3 830 |
0 |
|
182. |
Dologi kiadások összesen: |
2 006 363 |
1 793 759 |
|
183. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 954 448 |
8 070 900 |
|
184. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
185. |
Internetdíj |
50 172 |
50 172 |
|
186. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
50 172 |
50 172 |
|
187. |
Áramdíj |
21 127 |
25 400 |
|
188. |
Vízdíj, csatornadíj |
137 091 |
164 500 |
|
189. |
Közüzemi díjak összesen: |
158 218 |
189 900 |
|
190. |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
20 000 |
|
191. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
|
192. |
ÁFA |
45 027 |
59 182 |
|
193. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
45 027 |
59 182 |
|
194. |
Dologi kiadás összesen: |
253 417 |
319 254 |
|
195. |
Kormányzati funkció összesen: |
253 417 |
319 254 |
|
196. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
197. |
Megbízási díj közművelődés |
360 000 |
0 |
|
198. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
0 |
|
199. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
0 |
|
200. |
Szocho |
42 120 |
0 |
|
201. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
0 |
|
202. |
Tisztítószer |
0 |
10 000 |
|
203. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 684 |
10 000 |
|
204. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
10 684 |
20 000 |
|
205. |
Internetdíj |
57 624 |
57 624 |
|
206. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
57 624 |
57 624 |
|
207. |
Áramdíj |
53 790 |
64 600 |
|
208. |
Gázdíj |
625 426 |
750 500 |
|
209. |
Víz- és csatornadíj |
102 366 |
120 400 |
|
210. |
Közüzemi díjak összesen: |
781 582 |
935 500 |
|
211. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
|
212. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
213. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
52 741 |
60 000 |
|
214. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
1 780 800 |
500 000 |
|
215. |
Más egyéb szolgáltatás |
19 685 |
0 |
|
216. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 853 226 |
560 000 |
|
217. |
ÁFA |
552 073 |
553 407 |
|
218. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
552 073 |
553 407 |
|
219. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
1 247 944 |
500 000 |
|
220. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 247 944 |
500 000 |
|
221. |
Dologi kiadás összesen: |
4 503 133 |
2 626 531 |
|
222. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 905 253 |
2 626 531 |
|
223. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
224. |
TÖOSZ tagdíj |
13 750 |
13 750 |
|
225. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
0 |
0 |
|
226. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
13 750 |
13 750 |
|
227. |
Kormányzati funkció összesen: |
13 750 |
13 750 |
|
228. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
229. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|
230. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
0 |
|
231. |
Áfa |
0 |
0 |
|
232. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
|
233. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
|
234. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
|
235. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
236. |
Falugondnok bér |
5 170 800 |
5 462 000 |
|
237. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 170 800 |
5 462 000 |
|
238. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
239. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
240. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
241. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
242. |
Személyi juttatások összesen: |
5 339 050 |
5 630 250 |
|
243. |
Szociális hj. adó |
696 220 |
733 595 |
|
244. |
Kifizetői adó |
25 512 |
25 356 |
|
245. |
Járulékok összesen: |
721 732 |
758 951 |
|
246. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
15 000 |
|
247. |
Hajtó-, és kenőanyag |
516 626 |
610 500 |
|
248. |
Munka- és védőruha |
42 282 |
39 370 |
|
249. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 818 |
30 000 |
|
250. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
584 726 |
694 870 |
|
251. |
Telefondíj |
54 847 |
54 840 |
|
252. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
54 847 |
54 840 |
|
253. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
|
254. |
Műszaki ügyintézés falugonndoki busz |
7 874 |
0 |
|
255. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
20 374 |
13 000 |
|
256. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
715 245 |
500 000 |
|
257. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
715 245 |
500 000 |
|
258. |
Biztosítási díjak |
176 993 |
176 993 |
|
259. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
16 537 |
20 000 |
|
260. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
193 530 |
196 993 |
|
261. |
Áfa |
368 880 |
347 893 |
|
262. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
368 880 |
347 893 |
|
263. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
34 674 |
40 000 |
|
264. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
34 674 |
40 000 |
|
265. |
Dologi kiadások összesen: |
1 972 276 |
1 847 596 |
|
266. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 033 058 |
8 236 797 |
|
267. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
268. |
Ételtartó doboz szociális étkzetetéshez |
455 747 |
480 000 |
|
269. |
Szociális tüzifa 2025.évi |
345 000 |
322 000 |
|
270. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
800 747 |
802 000 |
|
271. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
75 000 |
70 000 |
|
272. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
75 000 |
70 000 |
|
273. |
Áfa |
236 452 |
235 440 |
|
274. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
236 452 |
235 440 |
|
275. |
Dologi kiadások összesen: |
1 112 199 |
1 107 440 |
|
276. |
Önkormányzati segélyek |
3 980 000 |
5 288 000 |
|
277. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 980 000 |
5 288 000 |
|
278. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 980 000 |
5 288 000 |
|
279. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 092 199 |
6 395 440 |
|
280. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||
|
281. |
Adótúlfizetések elszámolása |
1 583 124 |
0 |
|
282. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
1 583 124 |
0 |
|
283. |
Dologi kiadások összesen: |
1 583 124 |
0 |
|
284. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 583 124 |
0 |
|
285. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
286. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
|
287. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
|
288. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
|
289. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
62 367 396 |
62 241 883 |
|
290. |
Személyi juttatás összesen |
31 518 107 |
32 459 330 |
|
291. |
törvény szerinti illetmények |
12 119 992 |
13 359 435 |
|
292. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
|
293. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
369 000 |
204 000 |
|
294. |
választott tisztségviselők juttatásai |
18 356 615 |
18 583 395 |
|
295. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
0 |
|
296. |
összesen: |
31 518 107 |
32 459 330 |
|
297. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
4 038 558 |
4 125 626 |
|
298. |
szociális hozzájárulási adó |
3 950 308 |
4 039 767 |
|
299. |
munkáltatót terhelő szja |
88 250 |
85 859 |
|
300. |
Dologi kiadások összesen |
18 303 516 |
15 377 904 |
|
301. |
szakmai anyagok beszerzése |
33 047 |
44 574 |
|
302. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 561 187 |
3 562 762 |
|
303. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
289 060 |
316 160 |
|
304. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
148 445 |
106 644 |
|
305. |
közüzemi díjak |
3 417 231 |
4 093 970 |
|
306. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 826 640 |
2 187 670 |
|
307. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 204 851 |
1 445 800 |
|
308. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
385 740 |
460 500 |
|
309. |
vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
310. |
bérleti és lízingdíjak |
78 625 |
79 924 |
|
311. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 463 923 |
1 174 640 |
|
312. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
206 874 |
170 000 |
|
313. |
egyéb szolgáltatások |
3 359 098 |
2 119 423 |
|
314. |
kiküldetések kiadásai |
144 000 |
144 000 |
|
315. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 694 372 |
2 980 807 |
|
316. |
egyéb dologi kiadások |
2 907 654 |
585 000 |
|
317. |
összesen: |
18 303 516 |
15 377 904 |
|
318. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 980 000 |
5 288 000 |
|
319. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 980 000 |
5 288 000 |
|
320. |
Elvonások és befizetések |
3 990 |
0 |
|
321. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
913 932 |
2 161 532 |
|
322. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
3 595 543 |
1 815 741 |
|
323. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
13 750 |
13 750 |
|
324. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
|
325. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
|
326. |
Mindösszesen: |
62 367 396 |
62 241 883 |
|
327. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
328. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
329. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
330. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 121 000 |
2 304 000 |
|
331. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
332. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
333. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
15 300 |
|
334. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
11 735 741 |
11 735 741 |
|
335. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 080 491 |
24 266 041 |
|
336. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 739 000 |
5 288 000 |
|
337. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
|
338. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
583 085 |
0 |
|
339. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 665 585 |
12 047 000 |
|
340. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
341. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
342. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
343. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
344. |
Szociális célú tüzifa támogatása |
773 430 |
0 |
|
345. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
773 430 |
0 |
|
346. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
38 789 506 |
38 583 041 |
|
347. |
II. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
|
348. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
349. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
200 000 |
250 000 |
|
350. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
200 000 |
250 000 |
|
351. |
Kormányzati funkció összesen: |
200 000 |
250 000 |
|
352. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
353. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
||
|
354. |
Projekt előkészítés |
150 000 |
0 |
|
355. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
150 000 |
0 |
|
356. |
Projekttábla |
5 200 |
0 |
|
357. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 200 |
0 |
|
358. |
Áfa |
41 904 |
0 |
|
359. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
41 904 |
0 |
|
360. |
Dologi kiadások összesen: |
197 104 |
0 |
|
361. |
Projekt összesen: |
197 104 |
0 |
|
362. |
MFP-ÖTIFB/2025 Orci ravatalozó épület felújítása pályázat |
||
|
363. |
Projekt előkészítés |
190 500 |
0 |
|
364. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
190 500 |
0 |
|
365. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
0 |
|
366. |
Projekt összesen: |
190 500 |
0 |
|
367. |
Kormányzati funkció összesen: |
387 604 |
0 |
|
368. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
369. |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító program |
||
|
370. |
PR és tájékoztató tevékenység ellátása |
78 631 |
0 |
|
371. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
78 631 |
0 |
|
372. |
Áfa |
21 230 |
0 |
|
373. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
21 230 |
0 |
|
374. |
Dologi kiadások összesen: |
99 861 |
0 |
|
375. |
Projekt összesen: |
99 861 |
0 |
|
376. |
Kormányzati funkció összesen: |
99 861 |
0 |
|
377. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
378. |
"Szülőföldem-Somogyország" program |
||
|
379. |
Étkezés, belépők |
112 885 |
0 |
|
380. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
112 885 |
0 |
|
381. |
Áfa |
21 386 |
0 |
|
382. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
21 386 |
0 |
|
383. |
Dologi kiadások összesen: |
134 271 |
0 |
|
384. |
Kormányzati funkció összesen: |
134 271 |
0 |
|
385. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
821 736 |
250 000 |
|
386. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
63 189 132 |
62 491 883 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1. |
Lombfújó - közfoglalkoztatási program |
123 350 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
123 350 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1. |
Szőlóhegyi út felújítása |
6 300 000 |
|
2. |
Orci 029 hrsz. Külterületi út felújítása - KAP-RD43-1-25 pályázat |
113 887 890 |
|
3. |
Közvilágítás korszerűsítése - 2025/KÖZVIL/01 pályázat |
7 630 740 |
|
4. |
Ravatalozó épület felújítása - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
5 999 998 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
133 818 628 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Karbantartó |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
4 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
3 215 253 |
3 215 253 |
3 215 253 |
3 215 253 |
3 215 253 |
3 215 253 |
3 215 253 |
3 215 254 |
3 215 254 |
3 215 254 |
3 215 254 |
3 215 254 |
38 583 041 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
287 823 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
287 824 |
3 453 887 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 509 891 |
3 509 891 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
3 509 892 |
42 118 702 |
|
4. |
Működési bevételek |
220 960 |
220 960 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
220 961 |
2 651 530 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
7 233 927 |
7 233 928 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 931 |
7 233 931 |
7 233 931 |
7 233 931 |
7 233 931 |
86 807 160 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
116 484 486 |
116 484 486 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 484 486 |
116 484 486 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
7 233 927 |
7 233 928 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 931 |
7 233 931 |
7 233 931 |
7 233 931 |
123 718 417 |
203 291 646 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 457 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 457 492 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Finanszírozás bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 457 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 457 492 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
7 233 927 |
7 233 928 |
7 233 930 |
7 233 930 |
7 233 930 |
24 691 422 |
7 233 930 |
7 233 931 |
7 233 931 |
7 233 931 |
7 233 931 |
123 718 417 |
220 749 138 |
|
18. |
Személyi juttatások |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 944 |
2 704 945 |
2 704 945 |
32 459 330 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 802 |
343 803 |
343 803 |
4 125 626 |
|
20. |
Dologi kiadások |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
1 281 492 |
15 377 904 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
440 666 |
440 666 |
440 666 |
440 666 |
440 667 |
440 667 |
440 667 |
440 667 |
440 667 |
440 667 |
440 667 |
440 667 |
5 288 000 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
436 751 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
436 752 |
5 241 023 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 207 655 |
5 207 656 |
5 207 656 |
5 207 656 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 659 |
5 207 659 |
62 491 883 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
123 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 350 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 818 628 |
133 818 628 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
123 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 818 628 |
133 941 978 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 207 655 |
5 331 006 |
5 207 656 |
5 207 656 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 659 |
139 026 287 |
196 433 861 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 057 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 272 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 258 005 |
23 258 005 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 057 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 258 005 |
24 315 277 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
6 264 927 |
5 331 006 |
5 207 656 |
5 207 656 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 657 |
5 207 659 |
162 284 292 |
220 749 138 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
|
2. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 204 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 259 000 |