Az önkormányzat 2021. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 175.493.900 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai közül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12.235.205 Ft-ra, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.161.000 Ft-ra, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata 36.480Ft-ra módosult.A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata 2.081.819 Ft,ami a25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kieső iparűzési adóbevételének kompenzálása.

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 2.759.669Ft, amely a 2021. márciustól induló közfoglalkoztatási program 1.262.187 Ft-os támogatásának, valamint a 2020.évi hivatali működési hozzájárulás 334.086 Ft-os túlfizetés visszautalt összegével került megemelésre.A közhatalmi bevételek előirányzatát 46.412 Ft-tal növeltük.

A működési bevételek előirányzatát 1.197.765 Ft-tal növeltük meg alultervezésmiatt.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata a KEHOP keretében megvalósításra kerülő ivóvízminőség-javító program fordított áfa befizetéséhez kapott 6.053.569 Ft-os támogatási összegével, valamint a MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat 19.999.997 Ft-os támogatási összegével került megemelésre.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 92.543.662 Ft, ezen belül a belföldi értékpapírok bevételei előirányzatát 60.453.539 Ft-tal csökkentettük, a maradvány igénybevétele előirányzatát 92.543.662 Ft-tal növeltük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata15.777.513 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó módosított előirányzata 2.306.202 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 21.121.130 Ft, az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata8.105.620 Ft. A működési kiadások módosításait a 7. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 21.158.231 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 66.762.289Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a8. és a 9. melléklet tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 273.129 Ft-tal,a MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázat visszafizetett támogatási összegével növeltük meg.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 35.476.748 Ft.

A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.