Az önkormányzat 2021. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 190.543.785 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai közül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.404.102 Ft-ra, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata 34.200Ft-ra módosult.A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata 4.544.637 Ft,ami a25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kieső iparűzési adóbevételének kompenzálása 2.81.813 Ft-os, valamint a 2021.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás 381.000 Ft-os támogatási összegével került megemelésre.

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 4.561.092Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 599.990 Ft-tal növekedett a LEADER- Rendezvény pályázat bevétele miatt, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 1.000.000 Ft-tal növekedett az NMI – Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása miatt, az elkülönített állami pénzalapoktól előirányzata 303.693 Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatási programok többlet támogatása miatt, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől előirányzata 102.260 Ft-tal csökkent a Suzuki magáncélú használatának többletbefizetési miatt.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 23.585.955 Ft-ra, a működési bevételek előirányzatát 9.914.016 Ft-ra növeltük meg alultervezés miatt.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata a MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat 3.065.623 Ft-os támogatási összegével került megemelésre, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 40.000 Ft-tal növekedett víziközmű érdekeltségi hozzájárulás befizetése miatt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 925.080 Ft-tal került növelésre, ami a 2022.évi állami támogatás megelőlegezés összege.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata15.999.994 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó módosított előirányzata 2.443.344 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 19.149.036 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 3.818.000 Ft, az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata7.620.126 Ft. A működési kiadások módosításait a 7. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 6.459.787 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 69.728.971Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a8. és a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 64.127.360 Ft.

A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.