Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 296.239.417 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 1.895.185 Ft, amely a 2022. márciustól induló közfoglalkoztatási program 1.227.916 Ft-os támogatásának, valamint a Suzuki üzemeltetéséhez kapott működési hozzájárulás 27.382 Ft-os összegével került megemelésre.

A működési bevételek előirányzatát 90.584 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú -Külterületi helyi közutak fejlesztése - 059 hrsz. külterületi út felújítása pályázat 117.655.105 Ft-os támogatási összegével került megemelésre.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 40.000 Ft-tal növeltük víziközmű érdekeltségi hozzájárulás bevétele miatt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 117.539.272 Ft, ezen belül a belföldi értékpapírok bevételei előirányzatát 96.397.716 Ft-tal csökkentettük, a maradvány igénybevétele előirányzatát 117.539.272 Ft-tal növeltük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, az 5. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 20.207.650 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó módosított előirányzata 2.589.070 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 18.248.365 Ft, az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 5.555.259 Ft. A működési kiadások módosításait a 6. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 18.199.697 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 197.576.653 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 28.987.643 Ft.

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet elfogadni és a 2022. évi költségvetés módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.