Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 217.999.280 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 27.444.983 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a szociális ágazati pótlék 474.600 Ft-os és a 2023.évi bérintézkedések támogatásának 469.900 Ft-os összegével növekedett, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása 2.168 Ft-tal csökkent.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 1.325.313 Ft-tal növeltük, ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel előirányzata a 2023.márciustól indult közfoglalkoztatási program és a nyári diákmunka támogatása miatt 1.815.709 Ft-tal, a társulások és költségvetési szerveiktől származó bevétel a szociális társulás 2022.évi elszámolási különbözete miatt 216.764 Ft-tal növekedett.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 11.655.852 Ft.

A működési bevételek előirányzatát 5.726.934 Ft-ra növeltük alultervezés miatt.

A finanszírozási bevételek előirányzata az előző évi maradvány elszámolása miatt 122.390.464 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4.melléklet az Állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 19.005.498 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.463.065 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 18.470.105 Ft, az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 9.510.509 Ft. A működési kiadások módosításait a 7. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 47.630.482 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 116.569.024 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 198.377 Ft-tal növeltük, ami az MFP-ÖTIK/2021 pályázat fel nem használt támogatási összegének visszafizetése.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 483.359 Ft.

A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.