Az önkormányzat 2023. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 223.239.771 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 28.233.154 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 134.317 Ft-tal növekedett a szociális ágazati pótlék többlettámogatása miatt, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása 41.734 Ft-tal csökkent. A működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 693.420 Ft-os növekedése a 2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata 2.708.200 Ft-ra módosult.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 28.470.460 Ft.

A működési bevételek előirányzatát 9.992.353 Ft-ra növeltük.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről előirányzata 18.012.576 Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek előirányzata 135.583.028 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4.melléklet az Állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 19.754.775 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.530.812 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 18.835.894 Ft, az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 11.052.397 Ft. A működési kiadások módosításait a 7. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 46.495.689 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 103.455.923 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 15.551.384 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.094.520 Ft .

A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.