Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 151.695.241 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 30.703.262 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.408.279 Ft-ra növekedett a szociális ágazati pótlék támogatása miatt, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 49.590 Ft-ra módosult, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a 2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásának 720.090 Ft-os támogatási összegével növekedett.

A működési célú támogatások áht-n belülről, ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 2.228.678 Ft-ra növeltük a közfoglalkoztatási programok és a nyári diákmunka támogatása miatt. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás módosított előirányzata 762.719 Ft, ami a Hivataltól a Suzuki működtetési hozzájárulás többlettámogatása miatt került megemelésre.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 30.344.301 Ft, ezen belül a vagyoni típusú adók 2.316.140 Ft-ra, az értékesítési és forgalmi adók 25.281.116 Ft-ra, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 2.429.764 Ft-ra módosult.

A működési bevételek előirányzatát 1.838.350 Ft-ra növeltük. Ezen belül az egyéb működési bevétel előirányzata kiadások visszatérítése, kötbér bevétele, valamint kerekítési különbözetek elszámolása miatt 248.589 Ft-ra növekedett.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 37.569.587 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevételi előirányzatát 304.119 Ft-tal csökkentettük a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 059 hrsz. külterületi út felújítása pályázat támogatási összegének csökkentése miatt, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó támogatás előirányzatát 7.940.902 Ft-tal növeltük a MFP-UHJ/2024 pályázat támogatása miatt.

A felhalmozási bevételek, ezen belül az ingatlanok értékesítése előirányzatát 8.000.000 Ft-ra módosítottuk.

A finanszírozási bevételek előirányzata 38.998.022 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az Állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 21.076.436 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3.006.924 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 26.535.334 Ft, az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 12.856.046 Ft. A működési kiadások módosításait a 7. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 33.145.353 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 400.000 Ft-ra módosítottuk. A beruházások részletezését a 8. melléklet, a felújítások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 49.356.115 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.212.008 Ft .

A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.