Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 92,34 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 100 %. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 720.090 Ft-os teljesítése a 2024.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belülről 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 2.228.678 Ft-os bevételből 533.600 Ft a nyári diákmunka, 1.695.078 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől származó működési célú támogatás 762.719 Ft-os teljesítése a hivatal Suzuki működtetési hozzájárulása.

A közhatalmi bevételek összességében 61,72 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 100 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek 248.589 Ft-os bevételéből 8.510 Ft a Suzuki magáncélú használatának befizetése, 30.000 Ft kötbér bevétele, 183.321 Ft kiadások visszatérítése, 26.758 Ft kerekítési különbözetek rendezése.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 100 %.. Ezen belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 740.000 Ft-os teljesítése lakáscélú kölcsön visszatérüléséből származik.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 37.569.587 Ft, ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 29.628.685 Ft-os bevétele a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 059 hrsz. külterületi út felújítása pályázat támogatása, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 7.940.902 Ft a MFP-UHJ/2024-Orci, Rákóczi u. 58/4 hsz. járda felújítása pályázat támogatása.

Az ingatlanok értékesítése 8.000.000 Ft-os teljesítése az MFP-TKK/2020 Építési telek kialakítása, közművesítés pályázat keretében kialakított telkek értékesítésének bevétele.

A bevételek összege 140.080.571 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 55.512.962 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 45.569.587 Ft, finanszírozási bevétel 38.998.022 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

A 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 102.040.288 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 67.282.927 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 33.545.353 Ft, finanszírozási kiadás 1.212.008 Ft.

A pénzeszközök változását a 7.melléklet, a 2024.évi maradványkimutatást a 8.melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 9.melléklet, a többéves kihatással járó feladatok 2024.évi teljesítését a 10 melléklet, a foglalkoztatottak létszámát a 11.melléklet, a közvetett támogatások teljesítését a 12.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2024. 12. 31-én 19.999.998 Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2024. december 31-én 41.893.038 Ft.