Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 15- 2025. 05. 16

Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.15.

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 63.320.527 Ft-ban, bevételi főösszegét 63.320.527 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 63.320.527 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 50.644.557 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 12.675.970 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 63.320.527 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 63.320.527 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 22.224.196 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.730.694 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 24.218.860 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.171.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 2.994.532 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 4.772.914 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 958.331 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 2.250.000 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 2.250.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 0 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 12.675.970 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 10.425.970 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 2.250.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban

ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b) kiadását 958.331 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 958.331 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.772.914 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	29 600 877	30 963 967	Személyi jellegű kiadások	18 942 310	22 224 196
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 683 200	5 178 410	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 517 370	2 730 694
6	Közhatalmi bevétel	12 300 000	12 300 000	Dologi kiadások	24 218 860	24 218 860
7	Működési bevétel	2 202 180	2 202 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 000	3 171 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 994 532	2 994 532
9	Összesen:	45 786 257	50 644 557	Összesen:	51 844 072	55 339 282

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	2 250 000	2 250 000
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	Felújítások	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	0	0	Összesen:	2 250 000	2 250 000
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	3 409 824	4 772 914
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	3 409 824	4 772 914
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	958 331	958 331
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	45 786 257	50 644 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 462 227	63 320 527
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	10 425 970	10 425 970
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 250 000	2 250 000
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 462 227	63 320 527	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 462 227	63 320 527
47	Működési célú bevételek összesen	56 212 227	61 070 527	Működési célú kiadások összesen	56 212 227	61 070 527
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 250 000	2 250 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 250 000	2 250 000

”

2. melléklet a 8/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 446 600		2 446 600	2 446 600
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			1 005 000		1 005 000	1 005 000
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 228 675		1 228 675	1 228 675
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			492 205		492 205	492 205
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200		10 200	10 200
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			4 556 964		4 556 964	4 556 964
10	h.	Kiegészítés - közvilágítás			1 080 000		1 080 000	1 080 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		9 714 500		9 714 500	9 714 500
13	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			3 371 000		3 371 000	3 371 000
14	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 343 500		6 343 500	6 343 500
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		196 733		196 733	196 733
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		9 911 233		9 911 233	9 911 233
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	2 270 000
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	1 363 090
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	0
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		29 600 877	0	29 600 877	30 963 967
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 683 200		1 683 200	5 178 410
26	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			1 208 600		1 208 600	4 703 810
27	b.	Szociális ágazati pótlék			474 600		474 600	474 600
28	c.	Kulturális bérkiegészítés					0	0
29	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		31 284 077	0	31 284 077	36 142 377
30	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
31	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
32	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
33	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
34	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0	0
35	a.	TOP PLUSZ			0		0	0
36	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		0	0	0	0
37	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
38	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
39	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
40	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
41	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
42	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	1 200 000			1 200 000	1 200 000
43	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	11 000 000			11 000 000	11 000 000
44	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
45	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
46	31	Gépjárműadók	B354				0	0
47	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
48	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
49	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000
50	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	12 300 000			12 300 000	12 300 000
51	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
52	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
53	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
54	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
55	40	Ellátási díjak	B405				0	0
56	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
57	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
58	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
59	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100			100	100
60	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100			100	100
61	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
62	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
63	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
64	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0
65	50	Egyéb működési bevételek	B411	2 202 080			2 202 080	2 202 080
66	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	2 202 180	0	0	2 202 180	2 202 180
67	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
68	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
69	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
70	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
71	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
72	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
73	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
74	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
75	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
76	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
77	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
78	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
79	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
80	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
81	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
82	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
83	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
84	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
85	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	14 502 180	31 284 077	0	45 786 257	50 644 557
86	II.	Finanszírozási bevételek					0	0
87	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
88	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
89	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
90	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
91	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
92	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
93	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
94	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
95	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
96	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
97	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			10 425 970		10 425 970	10 425 970
98	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			2 250 000		2 250 000	2 250 000
99	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
100	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		12 675 970		12 675 970	12 675 970
101	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0
102	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
103	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
104	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
105	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
106	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
107	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
108	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
109	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		12 675 970	0	12 675 970	12 675 970
110	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
111	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
112	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
113	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
114	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
115	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
116	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
117	29	Váltóbevételek	B84				0	0
118	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		12 675 970		12 675 970	12 675 970
119		Bevételek összesen.I és II.		14 502 180	43 960 047	0	58 462 227	63 320 527

”

3. melléklet a 8/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Összes EI.
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	1 152 000	21 072 196		22 224 196	22 224 196
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	316 000	2 414 694		2 730 694	2 730 694
5	c) Dologi jellegű kiadások	8 246 180	15 972 680		24 218 860	24 218 860
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		3 171 000		3 171 000	3 171 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		2 994 532		2 994 532	2 994 532
8	Összesen:	9 714 180	45 625 102	0	55 339 282	55 339 282
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	2 250 000	0		2 250 000	2 250 000
13	b) Felújítás		0		0	0
14	c) Lakástámogatás				0	0
15	d) Lakásépítés				0	0
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0
17	összesen: II.	2 250 000	0		2 250 000	2 250 000
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		4 772 914		4 772 914	4 772 914
21	Céltartalék				0	0
22	- működési célú				0	0
23	- felhalmozási célú				0	0
24	összesen		4 772 914		4 772 914	4 772 914
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		958 331		958 331	958 331
28	Kiadások mindösszesen:	11 964 180	51 356 347	0	63 320 527	63 320 527
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	8 339 090	1 084 082	3 073 000							12 496 172
32	013320 - Köztemető fenntartás			992 000							992 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 047 532					2 047 532
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 590 486	298 383	127 000							5 015 869
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			254 000							254 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
38	063020 - Vízműkezelés										0
39	064010 - Közvilágítás			2 570 000							2 570 000
40	066020 - Községgazdálkodás	936 000	182 920	6 907 000		72 000	2 250 000			4 772 914	15 120 834
41	072111 - Háziorvosi alapellátás	576 000	158 400	585 000							1 319 400
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése			12 700							12 700
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	806 000	94 302	93 000							993 302
46	082092 - Közművelődés	2 246 600	292 058	5 965 000							8 503 658
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					875 000					875 000
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			449 160							449 160
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 730 020	620 549	2 991 000							8 341 569
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			200 000	3 171 000						3 371 000
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								958 331		958 331
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	22 224 196	2 730 694	24 218 860	3 171 000	2 994 532	2 250 000	0	958 331	4 772 914	63 320 527

”

4. melléklet a 8/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B	C.	D.	E
SSZ.	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszú áthúzódó	3	2	0,50
3	Hosszú 2025	3	8	2,00
4	Összesen:			2,50

”

5. melléklet a 8/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 330	2 580 337	30 963 967
4	Működési támogatások államháztartáson belül	431 534	431 534	431 534	431 534	431 534	431 534	431 534	431 534	431 534	431 534	431 534	431 536	5 178 410
5	Közhatalmi bevétel	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	12 300 000
6	Működési bevétel	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	2 202 180
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													-
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	12 675 970												12 675 970
12	Hitel bevételek													-
13	Összesen: bevételek	16 896 349	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 379	4 220 388	63 320 527

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 574	2 079 576	24 954 890
16	Dologi kiadások	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 238	2 018 242	24 218 860
17	Egyéb működési kiadások	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 548	3 294 532
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	2 871 000
19	Tartalék												4 772 914	4 772 914
20	Felújítások													0
21	Beruházások						2 250 000							2 250 000
22	Megelőlegezés visszafizetése	958 331												958 331
23	Összesen: kiadások	5 569 937	4 611 606	4 611 606	4 611 606	4 611 606	6 861 606	4 611 606	4 611 606	4 611 606	4 611 606	4 611 606	9 384 530	63 320 527

”