Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 23

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.23.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2024.(II.21.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat és a Hivatal együttes 2024. évi pénzügyi előirányzatait 488.192.997 Ft bevétellel, és 488.192.997 Ft kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselő-testület elé.
Általános támogatás keretében plusz támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet közvilágítás fedezetére kapott, növelte a tartalék keretét. Szünidei étkezés támogatása csökkent, mivel a szülők nem kérték az étkeztetést, ez a vásárolt élelmezés kiadásait is csökkentette. A közfoglalkoztatás keretében nem lett betöltve a szükséges létszám, ezért csökkent a támogatás vele szemben a személyi és járulék kiadás is csökkent. Iparűzési bevétel és egyéb működési bevétel is jelentősen nőtt, ezek a tartalék keretét növelik. MFP keretében támogatást kapott az önkormányzat, mely járda felújításra lett felhasználva, valamint a kiadások közötti átcsoportosítások indokolják az előirányzat módosítását.
Hivatal esetében az esküvői befizetések miatt nőtt a bevétel, vele szemben nőtt a dologi kiadás is, valamint a kiadások között történt átcsoportosítás.
Módosított előirányzatok
Az összevont eredeti előirányzat 488.192.997 Ft volt, amely az ezt megelőző módosítás során 517.100.695 Ft-ra módosult. Jelen módosítás összege 14.336.093 Ft. Az összevont előirányzat 531.436.788 Ft-ra módosult.

Sorsz.

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

MFP - járda felújítás támogatása

7 047 665

Üzemeltetési anyag - tábla

7 873

Működési ÁFA

2 126

Felújítás

5 541 469

Felújítási ÁFA

1 496 197

2.

Iparűzési adó bevétel

7 000 000

Tartalék

7 000 000

Taszár gyermekétk hozzájárulás

1 560 000

Tartalék

-1 560 000

3.

Közfoglalkoztatás megelőlegezés

29 336

29 336

4.

Egyéb műk. támogatás (közfogi)

-2 793 903

Illetmények

-2 723 811

Járulékok

-602 403

Tartalék

532 311

5.

Szünidei gyermelétk. bevétele

-29 070

Vásárolt élelmezés

-62 700

Tartalék

33 630

6.

Szoc bevétel

2

Tartalék

2

7.

Általános tám. (közvilágításra)

1 290 000

Tartalék

1 290 000

8.

Egyéb műk. bevétel

1 735 989

Tartalék

1 735 989

14 280 019

14 280 019

Hivatal

9.

Egyéb működési bev. (esküvő)

56 071

Dologi (egyéb szolgáltatás)

56 071

10.

Kapott kamat

3

Dologi (egyéb szolgáltatás)

3

11.

Személyi (jutalom)

415 566

Járulékok

256 164

Dologi (egyéb szolgáltatás)

-671 730

56 074

56 074

Mindösszesen:

14 336 093

14 336 093