Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 18

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.07.18.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Baté Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2/2025.(II.13.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat és a Hivatal együttes 2025. évi pénzügyi előirányzatait 387.602.506 Ft bevétellel, és 387.602.506 Ft kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.
Az Önkormányzat által 2022-ben kedvezményesen értékesített telek nem lett beépítve, így a kedvezmény összege befizetésre került 2025-ben, mely összeg a tartalékot növeli. Több pályázaton nyert támogatást az Önkormányzat, ezek a Szülőföldem Somogyország, nyári diákmunka támogatása és szociális tűzifa támogatás. Ezek a támogatási célra lesznek elköltve.
2025. július 1-től a kormány határozott a köztisztviselők bérének emeléséről, erre kap plusz támogatást a község, melyet átad a Hivatal részére a béremelés fedezeteként.
A Batéi Közös Hivatal költségvetésében megjelenik a fent említett béremelés. Ezen túlmenően az esküvők megtartásából származó bevételek és annak kiadásai módosítják a költségvetést, valamint a Kaposhomoktól kapott hozzájárulás csökkent, mivel az elbocsájtott dolgozó hamarabb munkát talált. A bevételek és kiadások közötti átcsoportosítások is indokolják az előirányzat módosítását.
Módosított előirányzatok
Az összevont eredeti előirányzat 387.602.506 Ft, mely 5.066.682 Ft-tal növekedett az első módosítást során, ekkor az összevont előirányzat 392.669.188 Ft-ra módosult. Jelen módosítás összege 11.768.497 Ft, így az összevont előirányzat 404.437.685 Ft-ra módosul.

Sorsz.

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

Közfoglalkoztatás megelőlegezés

6 955

Közfoglalkoztatás megelőlegezés

6 955

2.

Telekértékesítés

791 181

Tartalék

790 800

Áfa

213 619

Fizetendő ÁFA

214 000

3.

Általános tám (Hivatal)

-44 502

4.

Szülőföldem tám

120 000

Egyéb szolgáltatás

94 488

Áfa

25 512

5.

Polgármester béremelés személyi

787 175

Járulék

102 333

Tartalék

-889 508

6.

Nyári diákmunka támogatása

872 400

Személyi

872 400

Járulék

113 412

Tartalék

-113 412

7.

Szociális tűzifa támogatás

1 051 560

Üzemeltetési anyag

828 000

Áfa

223 560

8.

Traktor beszerzés

2 710 000

Áfa

731 700

Tartalék

-3 441 700

9.

Általános tám. Hivatali béremelésre

8 766 040

11 777 253

3 055 715

Hivatal

10.

Egyéb szolgáltatás

-44 502

11.

Egyéb műk. bev (Kaposhomoktól)

-368 756

Személyi

-326 333

Járulék

-42 423

12.

Személyi (emelés)

7 757 558

Járulék

1 008 482

13.

Egyéb működési bev. (esküvő)

360 000

Személyi

298 000

Járulékok

38 740

Üzemeltetési anyag

18 315

Áfa

4 945

-8 756

8 712 782

Mindösszesen:

11 768 497

11 768 497