Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 161.980.349 Ft-ban, bevételi főösszegét 161.980.349 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 161.980.349Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 56.002.156 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 105.978.193 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 161.980.349 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 56.002.156 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 29.424.473 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.127.118 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 15.419.185 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.838.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 2.797.703 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 335.645 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.060.032 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 105.978.193 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 7.246.157 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 98.732.036 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 106.881.435 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 2.903.242 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 103.978.193 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 31.139 Ft-ban
b) kiadását 1.060.032 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.060.032 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 335.645 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
2 903 242 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
18 862 242 |
2 903 242 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
18 862 242 |
2 903 242 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
103 978 193 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
87 900 000 |
103 978 193 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
87 900 000 |
103 978 193 |
|
9 |
Mindösszesen: |
106 762 242 |
106 881 435 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
- ebből tartozás megelőlegezés |
31139 |
|||
|
5 |
Összesen: |
31139 |
|||
|
6 |
Kiadások |
||||
|
7 |
Hitelek |
||||
|
8 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 028 893 |
1 028 893 |
1060032 |
|
|
9 |
Összesen: |
1 028 893 |
0 |
1 028 893 |
1060032 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
4 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
5 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 722 308 |
28 796 464 |
Személyi jellegű kiadások |
20 391 608 |
29 424 473 |
|
7 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 840 399 |
11 843 721 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 539 982 |
3 127 118 |
|
8 |
Közhatalmi bevétel |
8 815 000 |
10 459 130 |
Dologi kiadások |
13 250 889 |
15 419 185 |
|
9 |
Működési bevétel |
820 000 |
1 968 460 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 128 000 |
3 838 000 |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
2 811 999 |
2 797 703 |
||
|
11 |
Összesen: |
38 197 707 |
53 067 775 |
Összesen: |
41 122 478 |
54 606 479 |
|
12 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
2 000 000 |
Beruházások |
20 990 000 |
7 246 157 |
|
14 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
36 052 235 |
0 |
Felújítások |
119 962 235 |
98 732 036 |
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
16 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
17 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
19 |
Összesen: |
39 052 235 |
2 000 000 |
Összesen: |
140 952 235 |
105 978 193 |
|
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
21 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
22 |
Általános tartalék |
908 578 |
335 645 |
|||
|
23 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
24 |
Összesen: |
908 578 |
335 645 |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
26 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
28 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
29 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
30 |
Összesen: |
0 |
||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 028 893 |
1 060 032 |
|||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 249 942 |
55 067 775 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 012 184 |
161 980 349 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
|||||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
2 903 242 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
103 978 193 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
31 139 |
||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 012 184 |
161 980 349 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
184 012 184 |
161 980 349 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
43 059 949 |
56 002 156 |
Működési célú kiadások összesen |
43 059 949 |
56 002 156 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
140 952 235 |
105 978 193 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
140 952 235 |
105 978 193 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
10 503 365 |
- |
10 503 365 |
16 416 520 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
829 515 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
|||||
|
10 |
h |
1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 470 000 |
|||||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
7 270 300 |
0 |
7 270 300 |
8 132 316 |
|
13 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 128 000 |
2 128 000 |
2 128 000 |
|||
|
14 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 004 316 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
295 488 |
- |
295 488 |
342 000 |
|
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
295 488 |
295 488 |
342 000 |
|||
|
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
7 565 788 |
0 |
7 565 788 |
8 474 316 |
|
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 687 460 |
||
|
19 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 383 155 |
5 383 155 |
1 080 770 |
||
|
20 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
137 398 |
|||
|
21 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
25 722 308 |
0 |
25 722 308 |
28 796 464 |
|
22 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
23 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
24 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
25 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
26 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
2 840 399 |
- |
2 840 399 |
11 843 721 |
|
27 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
372 219 |
372 219 |
||||
|
28 |
b |
14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás |
244 460 |
244 460 |
||||
|
29 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 223 720 |
2 223 720 |
11 843 721 |
|||
|
30 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
28 562 707 |
- |
28 562 707 |
40 640 185 |
|
31 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
|
32 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
33 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
34 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
35 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
36 052 235 |
- |
36 052 235 |
- |
|
|
36 |
a |
20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása) |
- |
|||||
|
37 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése) |
14 990 000 |
14 990 000 |
||||
|
38 |
c |
20-ból: MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.) |
21 062 235 |
21 062 235 |
||||
|
39 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
36 052 235 |
- |
36 052 235 |
- |
|
40 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
41 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
42 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
43 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
44 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
45 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
46 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 177 280 |
||
|
47 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
48 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
49 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
50 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 966 850 |
||
|
51 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
10 144 130 |
|
52 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
53 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 815 000 |
- |
- |
8 815 000 |
10 459 130 |
|
54 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
55 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
56 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
57 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
670 000 |
670 000 |
750 201 |
||
|
58 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
59 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
60 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
61 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
62 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
21 |
|||
|
63 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
21 |
|||
|
64 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
65 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
66 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
67 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
68 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
150 000 |
1 218 238 |
||
|
69 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
820 000 |
- |
820 000 |
1 968 460 |
|
70 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
71 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
72 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||
|
73 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
74 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
75 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
2 000 000 |
|
76 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
77 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
78 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
79 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
80 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
81 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
82 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
83 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
84 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
85 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
86 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
87 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
88 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
89 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
90 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
91 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
92 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
93 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
94 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
95 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
96 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
97 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
98 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
99 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 881 435 |
|
100 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
18 862 242 |
4 849 214 |
|||
|
101 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
87 900 000 |
102 032 221 |
|||
|
102 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
103 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 881 435 |
|
104 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
31 139 |
||||
|
105 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
106 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
107 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
108 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
109 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
110 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
111 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
112 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 912 574 |
|
113 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
114 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
115 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
116 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
117 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
118 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
119 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
120 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
121 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 912 574 |
|
122 |
31 |
Bevételek összesen.I és II. |
8815000 |
175 197 184 |
- |
184 012 184 |
161 980 349 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
20 391 608 |
20 391 608 |
29 424 473 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 539 982 |
2 539 982 |
3 127 118 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 250 889 |
13 250 889 |
15 419 185 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 128 000 |
2 128 000 |
3 838 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 811 999 |
2 811 999 |
2 797 703 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
41 122 478 |
0 |
41 122 478 |
54 606 479 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
20 990 000 |
20 990 000 |
7 246 157 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
119 962 235 |
119 962 235 |
98 732 036 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
14 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
15 |
összesen: II. |
0 |
140 952 235 |
0 |
140 952 235 |
105 978 193 |
|||||
|
16 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
17 |
Áltatlános tartalék |
908 578 |
908 578 |
335 645 |
|||||||
|
18 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
19 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
20 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
összesen |
0 |
908 578 |
0 |
908 578 |
335 645 |
|||||
|
22 |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
23 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 028 893 |
1 028 893 |
1 060 032 |
|||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
184 012 184 |
0 |
184 012 184 |
161 980 349 |
|||||
|
25 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
26 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
011130 - Igazgatási tev. |
10 588 000 |
1 342 843 |
10 429 |
11 941 272 |
|||||||
|
27 |
013320 - Köztemető fenntartás |
223 768 |
223 768 |
||||||||
|
28 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 060 032 |
1 060 032 |
||||||||
|
29 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 748 633 |
2 748 633 |
||||||||
|
30 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 933 062 |
776 840 |
46 915 |
12 756 817 |
||||||
|
31 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
32 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
33 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
34 |
063020 - Vízműkezelés |
22 339 |
1 321 036 |
1 343 375 |
|||||||
|
35 |
064010 - Közvilágítás |
4 198 341 |
4 198 341 |
||||||||
|
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
550 000 |
73 654 |
5 215 994 |
19 070 |
7 246 157 |
97 411 000 |
335 645 |
110 851 520 |
||
|
37 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
38 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
40 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
41 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 626 |
151 978 |
487 604 |
||||||
|
42 |
082092 - Közművelődés |
1 256 740 |
170 995 |
750 495 |
2 178 230 |
||||||
|
43 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
234 360 |
30 468 |
264 828 |
|||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 219 275 |
1 219 275 |
||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 562 311 |
696 692 |
2 122 397 |
7 381 400 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 457 254 |
3 838 000 |
5 295 254 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
29 424 473 |
3 127 118 |
15 419 185 |
3 838 000 |
3 857 735 |
7 246 157 |
98 732 036 |
0 |
335 645 |
161 980 349 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 128 000 |
3 838 000 |
|
2 |
Összesen: |
2 128 000 |
3 838 000 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Út felújítás) |
16 584 437 |
16 584 437 |
|||
|
2 |
áfa |
4 477 798 |
4 477 798 |
|||
|
3 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása) |
71 102 362 |
71 102 362 |
70 402 362 |
||
|
4 |
áfa |
19 197 638 |
19 197 638 |
19 008 638 |
||
|
5 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület belső felújítási munkálatokhoz önerő) |
6 299 213 |
6 299 213 |
6 299 213 |
||
|
6 |
áfa |
1 700 787 |
1 700 787 |
1 700 787 |
||
|
7 |
Értéknövelő beruházás (Kavíz) |
472 441 |
472 441 |
1 040 185 |
||
|
8 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
280 851 |
||
|
9 |
ÖSSZESEN |
- |
119 962 235 |
- |
119 962 235 |
98 732 036 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Hivatal kerítés építés |
4 724 409 |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
|
2 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
|
3 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
11 803 150 |
11 803 150 |
|||
|
4 |
áfa |
3 186 850 |
3 186 850 |
|||
|
5 |
Tárgyi eszk. (Hűtő, fúró, motoros fűkasza) |
722 456 |
||||
|
6 |
áfa |
195 063 |
||||
|
7 |
Immateriális javak beszerzése (sz.gép program) |
73 390 |
||||
|
8 |
áfa |
19 815 |
||||
|
9 |
Informatikai eszköz beszerzése (sz.gép) |
185 380 |
||||
|
10 |
áfa |
50 053 |
||||
|
11 |
Beruházások összesen: |
- |
20 990 000 |
- |
20 990 000 |
7 246 157 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
90 300 000 |
90 300 000 |
||||
|
3 |
MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények |
||||||
|
4 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
5 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
||||||
|
6 |
Összesen: |
90 300 000 |
90 300 000 |
0 |
|||
|
7 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
8 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
90 300 000 |
|||||
|
9 |
MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények |
||||||
|
10 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
11 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
||||||
|
12 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
90 300 000 |
- |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
12 |
9,00 |
|
3 |
Összesen: |
9 |
12 |
9,00 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Eredeti ei. |
2023. Módosított ei. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1 |
Helyi adók |
8 800 000 |
10 444 130 |
14 300 000 |
14 300 000 |
14 300 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
15 000 |
13000 |
13000 |
13000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 815 000 |
10 459 130 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 407 500 |
5 229 565 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 407 500 |
5 229 565 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 705 |
2 399 709 |
28 796 464 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 976 |
986 985 |
11 843 721 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 594 |
871 596 |
10 459 130 |
|
6 |
Működési bevétel |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 038 |
164 042 |
1 968 460 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 674 |
2 000 000 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány, megelőlegezés |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 380 |
8 909 394 |
106 912 574 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 400 |
161 980 349 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 632 |
2 712 639 |
32 551 591 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 932 |
1 284 933 |
15 419 185 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 141 |
233 152 |
2 797 703 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 833 |
319 837 |
3 838 000 |
|
19 |
Tartalék |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 970 |
27 975 |
335 645 |
|
20 |
Felújítások |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 669 |
8 227 677 |
98 732 036 |
|
21 |
Beruházások |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 846 |
603 851 |
7 246 157 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
88 336 |
1 060 032 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 359 |
13 498 400 |
161 980 349 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
353 893 |
160 092 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök,dologi kiad. |
641 666 |
721 579 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez |
99 846 |
99 846 |
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
37 134 |
57 276 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 491 000 |
1 612 433 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
100 000 |
81 914 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
20 000 |
2 348 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 340 |
13 145 |
|
12 |
Összesen: |
2 757 879 |
2 748 633 |
|
13 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
14 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
|
15 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
16 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
19 120 |
14 070 |
|
17 |
Összesen: |
54 120 |
49 070 |
|
18 |
Mindösszesen: |
2 811 999 |
2 797 703 |