Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 20- 2026. 05. 21

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.20.

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 106.506.330 Ft-ban, bevételi főösszegét 106.506.330 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 106.506.330 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 74.192.148 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 32.314.182 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 106.506.330 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 74.192.148 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 38.941.830 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.377.907 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 14.255.073 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.500.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 1.781.646 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 10.588.317 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 747.375 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 32.314.182 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 7.050.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 25.264.182 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 25.635.382 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 11.802.052 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 13.833.330 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 747.375 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 747.375 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.588.317 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Előirányzat

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

12 552 052

11 802 052

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

12 552 052

11 802 052

3

- értékpapírból

4

Összesen:

12 552 052

11 802 052

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

13 083 330

13 833 330

6

- ebből előző évi maradványból

13 083 330

13 083 330

7

- értékpapÍrból

8

Összesen:

13 083 330

13 833 330

9

Mindösszesen:

25 635 382

25 635 382
”

2. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

30 091 363

30 091 363

Személyi jellegű kiadások

36 275 163

38 941 830

5

Működési támogatások államháztartáson belül

11 361 401

14 774 733

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 631 240

4 377 907

6

Közhatalmi bevétel

16 512 000

16 512 000

Dologi kiadások

14 255 073

14 255 073

7

Működési bevétel

1 012 000

1 012 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

1 781 646

1 781 646

9

Összesen:

58 976 764

62 390 096

Összesen:

59 443 122

62 856 456

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

Beruházások

6 300 000

7 050 000

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

18 480 852

18 480 852

Felújítások

25 264 182

25 264 182

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

18 480 852

18 480 852

Összesen:

31 564 182

32 314 182

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

11 338 319

10 588 317

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

11 338 319

10 588 317

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

747 375

747 375

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

77 457 616

80 870 948

KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 092 998

106 506 330

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

12 552 052

11 802 052

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

13 083 330

13 833 330

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

103 092 998

106 506 330

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

103 092 998

106 506 330

45

Működési célú bevételek összesen

71 528 816

74 192 148

Működési célú kiadások összesen

71 528 816

74 192 148

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

31 564 182

32 314 182

Felhalmozási célú kiadások összesen

31 564 182

32 314 182
”

3. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként ei.

Kötelező vállalt ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

19 338 713

-

19 338 713

19 338 713

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 190 800

1 190 800

1 190 800

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 140 000

2 140 000

2 140 000

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

829 515

829 515

829 515

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

808 500

808 500

808 500

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

8

f

1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

9

g

1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

9 567 348

9 567 348

9 567 348

10

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

11

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

7 505 684

0

7 505 684

7 505 684

12

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

-

-

13

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 759 000

6 759 000

6 759 000

14

c

3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék

746 684

746 684

746 684

15

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

299 500

-

299 500

299 500

16

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

299 500

299 500

299 500

17

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

7 805 184

0

7 805 184

7 505 684

18

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

19

a

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

677 466

677 466

677 466

20

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

21

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

22

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

30 091 363

-

30 091 363

30 091 363

23

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

24

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

25

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

26

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

27

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

11 361 401

-

11 361 401

14 774 733

28

a

14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

11 361 401

11 361 401

11 361 401

14-ből: Otthontámogatás

3 413 332

29

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

41 452 764

-

41 452 764

44 866 096

30

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

31

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

32

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

33

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

34

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

18 480 852

18 480 852

18 480 852

35

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

18 480 852

-

18 480 852

18 480 852

36

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

37

23

Társaságok jövedelemadói

B312

38

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

39

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

40

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

41

27

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

300 000

300 000

42

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

13 000 000

13 000 000

13 000 000

43

29

Fogyasztási adók

B352

-

44

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

45

31

Gépjárműadók

B354

-

46

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

3 200 000

3 200 000

3 200 000

47

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

16 200 000

-

-

16 200 000

16 200 000

48

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12 000

12 000

12 000

49

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

16 512 000

-

-

16 512 000

16 512 000

50

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

51

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

52

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

53

39

Tulajdonosi bevételek

B404

1 012 000

1 012 000

1 012 000

54

40

Ellátási díjak

B405

-

55

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

56

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

57

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

58

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

59

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

60

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

61

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

62

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

63

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

64

50

Egyéb működési bevételek

B411

-

65

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

-

1 012 000

-

1 012 000

1 012 000

66

52

Immateriális javak értékesítése

B51

67

53

Ingatlanok értékesítése

B52

68

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

69

55

Részesedések értékesítése

B54

70

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

71

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

72

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

73

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

74

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

75

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

76

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

77

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

78

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

79

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

80

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

81

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

82

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

83

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

84

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

85

II.

Finanszírozási bevételek

86

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

87

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

88

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

89

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

90

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

91

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

92

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

93

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

94

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

95

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

25 635 382

-

25 635 382

25 635 382

96

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

12 552 052

12 552 052

11 802 052

97

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

13 083 330

13 083 330

13 833 330

98

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

99

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

25 635 382

-

25 635 382

25 635 382

100

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

101

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

102

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

103

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

104

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

105

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

106

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

107

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

108

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

25 635 382

-

25 635 382

25 635 382

109

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

110

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

111

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

112

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

113

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

114

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

115

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

116

29

Váltóbevételek

B84

117

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

25 635 382

-

25 635 382

25 635 382

118

Bevételek összesen.I és II.

16512000

86 580 998

-

103 092 998

106 506 330
”

4. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként ei.

Kötelező ei.

Államigaz.ei.

Összes ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

36 275 163

36 275 163

38 941 830

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 631 240

3 631 240

4 377 907

5

c) Dologi jellegű kiadások

14 255 073

14 255 073

14 255 073

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

3 500 000

3 500 000

3 500 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

1 781 646

1 781 646

1 781 646

8

Összesen:

0

59 443 122

0

59 443 122

62 856 456

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

6 300 000

6 300 000

7 050 000

12

b) Felújítás

25 264 182

25 264 182

25 264 182

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

31 564 182

0

31 564 182

32 314 182

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

11 338 319

11 338 319

10 588 317

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

11 338 319

0

11 338 319

10 588 317

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

747 375

747 375

747 375

25

Kiadások mindösszesen:

0

103 092 998

0

103 092 998

106 506 330

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

17 139 800

2 515 199

19 654 999

29

013320 - Köztemető fenntartás

321 750

321 750

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 728 646

1 728 646

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12 159 467

434 208

859 868

13 453 543

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

220 000

25 264 182

25 484 182

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

3 021 000

3 021 000

37

066020 - Községgazdálkodás

572 656

83 872

4 463 958

7 050 000

10 588 317

22 758 803

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

300 000

35 100

19 050

354 150

43

082092 - Közművelődés

2 010 987

266 468

1 300 668

3 578 123

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

53 000

53 000

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 111 145

1 111 145

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

6 758 920

1 043 060

2 717 634

10 519 614

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

220 000

3 500 000

3 720 000

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

747 375

747 375

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

38 941 830

4 377 907

14 255 073

3 500 000

2 529 021

7 050 000

25 264 182

10 588 317

106 506 330
”

5. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

Beruházások

Önként vállalt ei.

Kötelező feladat ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Traktor

6 300 000

6 300 000

6300000

2

Ingatlan beszerzés

750000

3

Beruházások összesen:

-

6 300 000

-

6 300 000

7050000
”

6. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 613

2 507 620

30 091 363

4

Működési támogatások államháztartáson belül

946 783

4 360 115

946 783

946 783

946 783

946 783

946 783

946 783

946 783

946 783

946 783

946 788

14 774 733

5

Közhatalmi bevétel

1 376 000

819 650

1 932 350

819 650

819 650

819 650

1 376 000

819 350

1 932 650

4 157 750

819 650

819 650

16 512 000

6

Működési bevétel

84 333

84 333

84 333

84 333

84 333

84 333

84 333

84 333

84 333

84 333

84 333

84 337

1 012 000

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

1 540 071

18 480 852

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

191 025

0

12 135 315

300

5 278 665

8 030 077

25 635 382

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

6 645 825

9 311 782

7 011 150

5 898 450

5 898 450

5 898 450

18 590 115

5 898 450

12 290 115

17 266 627

5 898 450

5 898 466

106 506 330

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

3 325 533

6 738 867

3 325 533

3 325 533

3 325 533

3 325 533

3 325 533

3 325 533

3 325 533

3 325 533

3 325 533

3 325 540

43 319 737

16

Dologi kiadások

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 922

1 187 931

14 255 073

17

Egyéb működési kiadások

148 470

148 470

148 470

148 470

148 470

148 470

148 470

148 470

148 470

148 470

148 470

148 476

1 781 646

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 674

3 500 000

19

Tartalék

944 859

194 857

944 859

944 859

944 859

944 859

944 859

944 859

944 859

944 859

944 859

944 870

10 588 317

20

Felújítások

6 391 665

6 391 665

12 480 852

25 264 182

21

Beruházások

750 000

6 300 000

7 050 000

22

Megelőlegezés visszafizetése

747 375

747 375

23

Összesen: kiadások

6 645 825

9 311 782

5 898 450

5 898 450

5 898 450

5 898 450

18 590 115

5 898 450

12 290 115

18 379 302

5 898 450

5 898 491

106 506 330
”