Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 20Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.20.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2025.(II.13.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi pénzügyi előirányzatait 68.167.097 Ft bevétellel, és 68.167.097 Ft. kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.
Az októberi normatíva elszámolás során pótlólag igényeltünk támogatást a szünidei gyermekétkeztetéshez, támogatást kaptak az önkormányzatok a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez v.mint csökkent a közvilágítás támogatása. A novemberben induló közmunkaprogram támogatása, a közhatalmi és a működési bevételek növekedése v.mint a MFP-ÖTIFB/2025. pályázati támogatás bevételei és a kiadásokon belüli átcsoportosítások indokolják az előirányzat módosítását.
Módosított előirányzatok
Az eredeti előirányzat 68.167.097 Ft, az előirányzat I. módosítása 10.593.448 Ft, az előirányzat II. módosítása 3.403.429 Ft, a III. módosítás 11.135.522 Ft. Az előirányzat 93.299.496 Ft
Bevétel Kiadás
Önkorm. műk-i tám. -65.281 Ft -14.090 Ft Dologi kiadások
-51.191 Ft Tartalék
Egyéb műk-i támog. 1.533.964 Ft 1.163.200 Ft Személyi juttatások
75.608 Ft Munkáltatói járulékok
295.156 Ft Tartalék
Közhatalmi bevételek 2.011.402 Ft 989.187 Ft Személyi juttatások
1.000.000 Ft Dologi kiadások
22.215 Ft Tartalék
Működési bevételek 460.649 Ft 556.722 Ft Átadott pénzeszk.
-96.073 Ft Tartalék
Felhalm-i célú tám. 9.694.788 Ft 9.694.788 Ft Felújítások
Tárgyi eszk.értékesítés -2.500.000 Ft -2.500.000 Ft Tartalék
-8.187 Ft Személyi juttatások
130.130 Ft Munkáltatói járulékok
417.596 Ft Dologi kiadások
-125.003 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
-2.463.500 Ft Beruházások
2.048.964 Ft Tartalék