Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetését 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

8./ A Kormány által a mikro, kis- és középvállalkozás szektornak 2022. évben adott iparűzési adó kedvezmény miatt az önkormányzatnál iparűzési adó bevétel kiesés keletkezett. A Kormány ugyanakkor az iparűzési adóerőképesség figyelembevételével támogatást nyújtott a települési önkormányzatok részére a bevételkiesés ellentételezése céljából. A 2022. évre vonatkozóan megkapott támogatás azonban becsült értékek alapján került kiszámításra, melynek pontos elszámolása a vállalkozások által benyújtott bevallások alapján, tehát 2023. évben történt meg. A fentiek okán a Belügyminisztérium BMÖGF/10-79/2023. iktatószámú levelére hivatkozva, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovaton 3.233.559 Ft többlet támogatást számolhatunk el. Ez az összeg tartalékba helyezhető.

10./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-89/2023. iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát 44 070 Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

11./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-89/2023. iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi általános működés támogatásának előirányzatát 190 000 Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

12./ A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A §. (2) bekezdésének f) pontja alapján, a Kincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében – december 15-ét követően – a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át kitevő, és a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettséggel, forgótőke-visszapótlással, valamint jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettséggel csökkentett összegét. A fentiek alapján az önkormányzat részére utalt megelőlegezés miatt szükséges az előirányzat módosítása, mely összeg tartalékba helyezhető.

1./ A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési és bér jellegű kiadásai idei évben jelentősen emelkedtek, így az önkormányzatok hozzájárulása is magasabb lett az előző évhez képest. A 2023. évi bérintézkedések támogatása miatt azonban az óvoda részére plusz normatíva került megállapításra, ennek köszönhetően az önkormányzat csökkentheti a hozzájárulását.

Kiadás

2./ Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás a feladatainak ellátásához a 2023. évi bérintézkedések miatt kiegészítő támogatásban részesült, így az önkormányzatok által fizetett működési hozzájárulás összege csökkenthető, mely összeget tartalékba helyezzük:

Kiadás

1./ A zöldterület gazdálkodás és egyéb községi kiadások soron felmerült költségek ismeretében körvonalazódott, hogy a tervezett előirányzat nem elegendő, ezért szükséges volt az előirányzat módosítása az alábbiak szerint:

Kiadás

2./Az önkormányzatnál idei évben futott közfoglalkoztatási programhoz kapott támogatási előleget a Magyar Államkincstár közlése szerint ki kell mutatni az Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) rovaton, s ezzel párhuzamosan az előleg elszámolását az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) soron is szerepeltetni kell. Ehhez szükséges volt az előirányzat módosítása.

Bevétel

Kiadás

3./ Az önkormányzat részére az egyéb községi kiadások költségvetési soron elvégzett gépi földmunka, tereprendezés szolgáltatás ellenértékére nem elegendő az előirányzat, ezért erre szükséges volt átcsoportosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

4./ Az önkormányzathoz érkezett segély kérelmek alapján körvonalazódott, hogy pontosan milyen támogatási formákra mennyi előirányzat szükséges, ezért a kiadások teljesítéséhez az alábbi átcsoportosításra volt szükség.

Kiadás

5./ Az önkormányzat által beszerzett üzemeltetési anyagok kiadásai meghaladták az év elején tervezett előirányzatot ezért szükséges volt arra átcsoportosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

6./ Az önkormányzatnál elvégzett szennyvíz szippantási szolgáltatás kiadásai meghaladták az év elején tervezett előirányzatot ezért szükséges volt arra átcsoportosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

7./ A falugondnoki szolgálat keretében hasznosított NHN 700 forgalmi rendszámú gépjármű éves szerviz költsége és műszaki vizsga díj kiadásai meghaladták az év elején tervezett előirányzatot ezért szükséges volt arra átcsoportosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

8./ Az önkormányzat által a szennyvíz berendezések üzemeltetéséhez szükséges anyagok kiadásai meghaladták az éves tervezett előirányzatot, ezért szükséges volt annak módosítása az alábbiak szerint.

Kiadás

9./ Az önkormányzathoz érkezett segély kérelmek alapján körvonalazódott, hogy pontosan milyen támogatási formákra mennyi előirányzat szükséges, ezért a kiadások teljesítéséhez az alábbi átcsoportosításra volt szükség.

Kiadás

10./ Az önkormányzathoz érkezett gázdíj számlák alapján emelni kellett az év elején tervezett előirányzatot az alábbiak szerint:

Kiadás

11./ Az önkormányzathoz érkezett üzemanyag számla alapján emelni kellett az év elején tervezett előirányzatot az alábbiak szerint:

Kiadás

12./ Az önkormányzat bankszámláit terhelő, a segélyezéssel összefüggésben felmerülő postai kifizetési utalvány költségei minimálisan meghaladták az év elején tervezett összeget, ezért szükséges volt az előirányzatot módosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

13./ Az önkormányzatnál felmerült bér közterhei minimálisan meghaladták az év elején tervezett összeget, ezért szükséges volt az előirányzatot módosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

14./ Az önkormányzathoz érkezett, művelődési házra vonatkozó, december havi villamos energia számlák miatt szükséges volt az előirányzatot módosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

15./ Az önkormányzathoz érkezett, művelődési házra és konyhára vonatkozó, november-december havi gázdíj számlák miatt szükséges az előirányzatot módosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

16./ Az önkormányzathoz érkezett, önkormányzatra, könyvtárra és orvosi rendelőre vonatkozó, november-december havi gázdíj számlák miatt szükséges az előirányzatot módosítani az alábbiak szerint:

Kiadás

17./ Az önkormányzathoz érkezett hulladékszállítási díj számlák miatt szükséges az előirányzatot módosítani az alábbiak szerint:

Kiadás