Gadány Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 27Gadány Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Gadány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 93.429.761,- Ft bevétellel, és 93.429.761,- Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.181.021 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 635 953 |
10 873 412 |
3 237 459 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
517 599 |
517 599 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
298 000 |
298 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
146 370 |
146 370 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 933 953 |
11 835 381 |
3 901 428 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 866 940 |
3 866 940 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
240 667 |
240 667 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
273 600 |
-226 400 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 366 940 |
4 381 207 |
14 267 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 300 893 |
16 216 588 |
3 915 695 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 505 048 |
1 810 216 |
305 168 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 255 000 |
3 887 000 |
632 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 255 000 |
3 887 000 |
632 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
235 000 |
485 000 |
250 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 000 |
230 000 |
-50 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
515 000 |
715 000 |
200 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 788 000 |
1 788 000 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 381 480 |
2 681 480 |
300 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
480 000 |
680 000 |
200 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
355 000 |
655 000 |
300 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 450 000 |
9 418 273 |
6 968 273 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 454 480 |
15 222 753 |
7 768 273 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 |
10 000 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
10 000 |
10 000 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 469 960 |
2 816 410 |
346 450 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
45 000 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 514 960 |
2 861 410 |
346 450 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 749 440 |
22 696 163 |
8 946 723 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
448 000 |
448 000 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 050 000 |
4 050 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 050 000 |
4 498 000 |
448 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 423 924 |
1 590 014 |
166 090 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 423 924 |
1 590 014 |
166 090 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 100 340 |
2 100 340 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
250 000 |
250 000 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
11 181 021 |
36 783 453 |
25 602 432 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
14 955 285 |
40 723 807 |
25 768 522 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
220 000 |
220 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 803 335 |
3 588 138 |
784 803 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
756 900 |
968 797 |
211 897 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 560 235 |
4 776 935 |
1 216 700 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 117 813 |
1 137 930 |
20 117 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
301 810 |
307 241 |
5 431 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 419 623 |
1 445 171 |
25 548 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
38 963 |
38 963 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
38 963 |
38 963 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
51 540 524 |
92 205 843 |
40 665 319 |
2. melléklet3
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 833 173 |
16 927 519 |
94 346 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
11 281 600 |
12 193 704 |
912 104 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1133 |
213 180 |
677 730 |
464 550 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 271 788 |
2 271 788 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
582 009 |
582 009 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
30 597 953 |
34 922 750 |
4 324 797 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
198 788 |
7 455 168 |
7 256 380 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13) |
B1 |
30 796 741 |
42 377 918 |
11 581 177 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
9 977 058 |
9 977 058 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
14 286 999 |
14 286 999 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
24 264 057 |
24 264 057 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 200 000 |
1 572 797 |
372 797 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók (ipa) |
B351 |
400 000 |
2 048 096 |
1 648 096 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
500 000 |
2 148 096 |
1 648 096 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
593 207 |
583 207 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+33+33) |
B3 |
1 710 000 |
4 314 100 |
2 604 100 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
346 500 |
346 500 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 776 810 |
1 776 810 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 120 500 |
1 152 910 |
32 410 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 000 |
10 000 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
10 000 |
10 000 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
23 749 |
23 749 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
206 125 |
186 125 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
3 100 500 |
5 466 094 |
2 365 594 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
580 862 |
580 862 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
110 000 |
110 000 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
690 862 |
690 862 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
35 607 241 |
77 113 031 |
41 505 790 |
3. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 223 918 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 223 918 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 223 918 |
4. melléklet4
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 157 201 |
16 316 730 |
-840 471 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
17 157 201 |
16 316 730 |
-840 471 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
17 157 201 |
16 316 730 |
-840 471 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
17 157 201 |
16 316 730 |
-840 471 |
5. melléklet5
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
6. melléklet6
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
655 931 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
437 288 |
5 466 094 |
2.Közhatalmi bevételek |
517 692 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
345 128 |
4 314 100 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
82 903 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
55 269 |
690 862 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 190 730 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
34 922 750 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
894 620 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
596 413 |
7 455 168 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 977 058 |
14 286 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 264 057 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 958 008 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
16 316 730 |
9.Bevételek (1-8): |
8 299 884 |
5 533 256 |
5 533 256 |
5 533 256 |
5 533 256 |
5 533 256 |
15 510 314 |
19 820 255 |
5 533 256 |
5 533 256 |
5 533 256 |
5 533 256 |
93 429 761 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
10 464 919 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
87 207 655 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 445 171 |
1 445 171 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 343 575 |
220 000 |
0 |
213 360 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 776 935 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
10 464 919 |
6 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
10 320 187 |
7 196 612 |
6 976 612 |
7 189 972 |
7 976 612 |
6 976 612 |
6 976 612 |
8 421 783 |
93 429 761 |
7. melléklet7
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi módosított előirányzat |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020 (Fő utca 42.) |
4 989 623 |
2020-2021 |
1 445 171 |
Összesen |
4 989 623 |
1 445 171 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi módosított előirányzat |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020 |
3 595 235 |
2020-2021 |
3 343 575 |
Játszótér kerítés kiépítése |
220 000 |
2021 |
220 000 |
Kamerarendszer kiépítése |
213 360 |
2021 |
213 360 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
14 286 999 |
2021-2022 |
1 000 000 |
Összesen |
18 315 594 |
4 776 935 |
A 3. § a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.