Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 105.455.599 Ft bevétellel, és 105.455.599 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 054 035 |
14 859 265 |
805 230 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
498 188 |
498 188 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
283 188 |
283 188 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 454 035 |
16 040 641 |
1 586 606 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 435 540 |
5 435 540 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
258 246 |
258 246 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
396 300 |
396 300 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 693 786 |
6 090 086 |
396 300 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 147 821 |
22 130 727 |
1 982 906 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 812 611 |
2 812 611 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
5 967 530 |
2 967 530 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 000 000 |
5 967 530 |
2 967 530 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 000 |
375 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
265 000 |
265 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
640 000 |
640 000 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 940 000 |
3 361 300 |
1 421 300 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 155 580 |
3 753 750 |
1 598 170 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
600 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
460 000 |
360 000 |
-100 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 602 782 |
8 042 558 |
2 439 776 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 758 362 |
16 117 608 |
5 359 246 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 713 521 |
4 361 090 |
1 647 569 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
245 000 |
200 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 758 521 |
4 606 090 |
1 847 569 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
17 156 883 |
27 331 228 |
10 174 345 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
1 792 000 |
1 792 000 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 500 000 |
5 244 872 |
-2 255 128 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 500 000 |
7 036 872 |
-463 128 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
105 672 |
105 672 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
105 672 |
105 672 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 654 550 |
2 654 550 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
794 714 |
794 714 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
2 862 617 |
4 799 096 |
1 936 479 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 311 881 |
8 354 032 |
2 042 151 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 969 692 |
11 528 906 |
1 559 214 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 671 298 |
3 112 804 |
441 506 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
12 640 990 |
14 641 710 |
2 000 720 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 469 413 |
17 212 390 |
3 742 977 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 636 742 |
4 647 346 |
1 010 604 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
17 106 155 |
21 859 736 |
4 753 581 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
83 676 341 |
104 166 916 |
20 490 575 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 040 685 |
17 045 685 |
5 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
14 459 628 |
15 434 267 |
974 639 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1133 |
287 280 |
600 210 |
312 930 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
3 230 338 |
1 508 760 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
43 320 |
43 320 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
35 779 171 |
38 623 820 |
2 844 649 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 580 601 |
5 372 601 |
1 792 000 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13) |
B1 |
39 359 772 |
43 996 421 |
4 636 649 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
4 375 884 |
4 375 884 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
4 375 884 |
4 375 884 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók (ipa) |
B351 |
1 200 000 |
2 798 170 |
1 598 170 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
1 300 000 |
2 898 170 |
1 598 170 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+33+33) |
B3 |
2 510 000 |
4 108 170 |
1 598 170 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
350 000 |
350 000 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 420 000 |
2 841 300 |
1 421 300 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 120 500 |
1 120 500 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
480 530 |
479 530 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
2 892 500 |
4 793 330 |
1 900 830 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
44 762 272 |
64 773 805 |
20 011 533 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 202 752 |
40 681 794 |
479 042 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
40 202 752 |
40 681 794 |
479 042 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
40 202 752 |
40 681 794 |
479 042 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
40 202 752 |
40 681 794 |
479 042 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0 |
1 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
2 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.16.-2022.02.28. |
4 |
4 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28. |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
8 |
8 |
0 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
575 200 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
383 466 |
4 793 330 |
2.Közhatalmi bevételek |
492 980 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
328 654 |
4 108 170 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 634 858 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
3 089 906 |
38 623 820 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
644 712 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
429 808 |
5 372 601 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
4 375 884 |
0 |
0 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 875 884 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
4 881 815 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
3 254 544 |
40 681 794 |
9.Bevételek (1-8): |
11 229 566 |
7 486 377 |
7 486 377 |
11 862 261 |
7 486 377 |
7 486 377 |
14 986 377 |
7 486 377 |
7 486 377 |
7 486 377 |
7 486 377 |
7 486 377 |
105 455 599 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
8 832 648 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
5 029 310 |
64 155 057 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 244 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 615 464 |
21 859 736 |
12.Beruházási kiadások |
12 710 000 |
401 910 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
879 800 |
14 641 710 |
13.Tartalék |
575 892 |
383 928 |
383 928 |
144 583 |
383 928 |
383 928 |
144 583 |
383 928 |
383 928 |
862 617 |
383 928 |
383 928 |
4 799 096 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
22 118 539 |
5 815 148 |
5 413 238 |
5 823 893 |
5 413 238 |
5 413 238 |
16 418 165 |
5 413 238 |
5 413 238 |
5 891 927 |
5 413 238 |
16 908 502 |
105 455 599 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi módosított |
Panzió fűtéskorszerűsítés (saját erő terhére) |
5 539 579 |
2022 |
5 539 579 |
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
5 075 885 |
2021-2022 |
5 075 885 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-2021. (járdafelújítás:Petőfi u., Temető u.,Szabadság u.) |
11 244 272 |
2021-2022 |
11 244 272 |
Összesen |
21 859 736 |
21 859 736 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi módosított |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 |
14 286 999 |
2021-2022 |
12 710 000 |
Konferencia székek beszerzése |
401 910 |
2021-2022 |
401 910 |
Konferencia székek beszerzése-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat terhére |
650 000 |
2021-2022 |
650 000 |
Fűkasza beszerzése |
879 800 |
2022 |
879 800 |
Összesen |
16 218 709 |
14 641 710 |