Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.27.

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 105.455.599 Ft bevétellel, és 105.455.599 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 054 035	14 859 265	805 230
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	498 188	498 188
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	283 188	283 188
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 454 035*	*16 040 641*	*1 586 606*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 435 540	5 435 540	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	258 246	258 246	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	396 300	396 300
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 693 786*	*6 090 086*	*396 300*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 147 821	22 130 727	1 982 906
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 812 611	2 812 611	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	5 967 530	2 967 530
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*3 000 000*	*5 967 530*	*2 967 530*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000	375 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*640 000*	*640 000*	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 940 000	3 361 300	1 421 300
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 155 580	3 753 750	1 598 170
30	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000	360 000	-100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 602 782	8 042 558	2 439 776
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 758 362*	*16 117 608*	*5 359 246*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 713 521	4 361 090	1 647 569
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	245 000	200 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 758 521*	*4 606 090*	*1 847 569*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 156 883	27 331 228	10 174 345
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	1 792 000	1 792 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 500 000	5 244 872	-2 255 128
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 500 000	7 036 872	-463 128
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	105 672	105 672
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*105 672*	*105 672*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 654 550	2 654 550	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	794 714	794 714	0
70	Tartalékok	K513	2 862 617	4 799 096	1 936 479
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 311 881	8 354 032	2 042 151
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 969 692	11 528 906	1 559 214
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 671 298	3 112 804	441 506
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	12 640 990	14 641 710	2 000 720
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 469 413	17 212 390	3 742 977
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 636 742	4 647 346	1 010 604
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	17 106 155	21 859 736	4 753 581
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	83 676 341	104 166 916	20 490 575

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 040 685	17 045 685	5 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	14 459 628	15 434 267	974 639
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1133	287 280	600 210	312 930
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	3 230 338	1 508 760
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	43 320	43 320
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*35 779 171*	*38 623 820*	*2 844 649*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 580 601	5 372 601	1 792 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	39 359 772	43 996 421	4 636 649
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 375 884	4 375 884
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	4 375 884	4 375 884
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)	B34	1 200 000	1 200 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	B351	1 200 000	2 798 170	1 598 170
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*1 300 000*	*2 898 170*	*1 598 170*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+33+33)	B3	2 510 000	4 108 170	1 598 170
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	350 000	350 000	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420 000	2 841 300	1 421 300
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	1 120 500	1 120 500	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	480 530	479 530
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	2 892 500	4 793 330	1 900 830
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	7 500 000	7 500 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	7 500 000	7 500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	44 762 272	64 773 805	20 011 533

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 202 752	40 681 794	479 042
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*40 202 752*	*40 681 794*	*479 042*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*40 202 752*	*40 681 794*	*479 042*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 202 752	40 681 794	479 042

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Községgazdálkodás	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	1	0	1
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	3	2	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.16.-2022.02.28.	4	4	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.	4	4	0
*Létszám összesen:*	8	8	0

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	575 200	383 466	383 466	383 466	383 466	383 466	383 466	383 466	383 466	383 466	383 466	383 466	4 793 330
2.Közhatalmi bevételek	492 980	328 654	328 654	328 654	328 654	328 654	328 654	328 654	328 654	328 654	328 654	328 654	4 108 170
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 634 858	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	38 623 820
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	644 712	429 808	429 808	429 808	429 808	429 808	429 808	429 808	429 808	429 808	429 808	429 808	5 372 601
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	4 375 884	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	11 875 884
7.Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	4 881 815	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	40 681 794
9.Bevételek (1-8):	11 229 566	7 486 377	7 486 377	11 862 261	7 486 377	7 486 377	14 986 377	7 486 377	7 486 377	7 486 377	7 486 377	7 486 377	105 455 599
Kiadások
10.Működési kiadások	8 832 648	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	5 029 310	64 155 057
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	11 244 272	0	0	0	0	10 615 464	21 859 736
12.Beruházási kiadások	12 710 000	401 910	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	879 800	14 641 710
13.Tartalék	575 892	383 928	383 928	144 583	383 928	383 928	144 583	383 928	383 928	862 617	383 928	383 928	4 799 096
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	22 118 539	5 815 148	5 413 238	5 823 893	5 413 238	5 413 238	16 418 165	5 413 238	5 413 238	5 891 927	5 413 238	16 908 502	105 455 599

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
Panzió fűtéskorszerűsítés (saját erő terhére)	5 539 579	2022	5 539 579
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	5 075 885	2021-2022	5 075 885
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-2021. (járdafelújítás:Petőfi u., Temető u.,Szabadság u.)	11 244 272	2021-2022	11 244 272
Összesen	21 859 736		21 859 736


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021	14 286 999	2021-2022	12 710 000
Konferencia székek beszerzése	401 910	2021-2022	401 910
Konferencia székek beszerzése-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat terhére	650 000	2021-2022	650 000
Fűkasza beszerzése	879 800	2022	879 800
Összesen	16 218 709		14 641 710

”