Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 30Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 73.228.647 Ft bevétellel, és 73.228.647 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez2
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 672 400 |
19 984 565 |
5 312 165 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
451 128 |
451 128 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
129 600 |
129 600 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
429 810 |
429 810 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 072 400 |
21 395 103 |
6 322 703 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 335 012 |
15 945 011 |
1 609 999 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
515 325 |
515 325 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 335 012 |
16 460 336 |
2 125 324 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 407 412 |
37 855 439 |
8 448 027 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 942 964 |
4 586 285 |
643 321 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
4 302 555 |
302 555 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 000 000 |
4 302 555 |
302 555 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
245 000 |
674 132 |
429 132 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
285 000 |
285 000 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
530 000 |
959 132 |
429 132 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 060 000 |
1 724 683 |
664 683 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
3 720 000 |
4 384 683 |
664 683 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 300 000 |
2 525 167 |
225 167 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
740 000 |
794 760 |
54 760 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
602 284 |
252 284 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
11 110 000 |
12 306 894 |
1 196 894 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 061 800 |
3 176 456 |
114 656 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
49 928 |
34 928 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
3 076 800 |
3 226 384 |
149 584 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
18 716 800 |
20 794 965 |
2 078 165 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 900 000 |
4 511 682 |
1 611 682 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
2 900 000 |
4 511 682 |
1 611 682 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 212 911 |
3 212 911 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
3 212 911 |
3 262 911 |
50 000 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
232 000 |
232 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
86 614 |
86 614 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
69 826 |
69 826 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
388 440 |
388 440 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
81 000 |
81 000 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
381 000 |
381 000 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
58 180 087 |
71 780 722 |
13 600 635 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez3
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 504 097 |
22 504 097 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 465 492 |
15 465 492 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
356 250 |
356 250 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
15 821 742 |
15 821 742 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
40 595 839 |
40 595 839 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
958 692 |
958 692 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
41 554 531 |
41 554 531 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
75 000 |
75 000 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
4 475 000 |
4 475 000 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 245 000 |
1 245 000 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
629 856 |
14 878 143 |
14 248 287 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 875 856 |
20 124 143 |
14 248 287 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
51 905 387 |
66 153 674 |
14 248 287 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 447 925 |
1 447 925 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 447 925 |
1 447 925 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 447 925 |
1 447 925 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 274 700 |
5 627 048 |
-647 652 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 274 700 |
5 627 048 |
-647 652 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 447 925 |
1 447 625 |
-300 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
7 722 625 |
7 074 673 |
-647 952 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
7 722 625 |
7 074 673 |
-647 952 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0 |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
2 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 012 |
1 677 011 |
20 124 143 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 917 |
372 913 |
4 475 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 987 |
3 382 982 |
40 595 839 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
79 891 |
958 692 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 447 925 |
1 447 925 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
5 627 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 627 048 |
|
9.Bevételek (1-8): |
11 139 855 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
5 512 807 |
6 960 722 |
73 228 647 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 267 |
6 038 270 |
72 459 207 |
|
11.Felújítási kiadások |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
381 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
32 370 |
388 440 |
|
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.Kiadások (10-15): |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 387 |
6 102 390 |
73 228 647 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2025. évi előirányzat |
|
Önkormányzati ingatlan felújítása |
381 000 |
||
|
Összesen |
0 |
381 000 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2025. évi előirányzat |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
294 640 |
||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
93 800 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
388 440 |
A 3. § a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.