Gadány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 38.623.820 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei 5.314.731 Ft,

- Felhalmozási célú támogatások 4.375.884 Ft,

- Közhatalmi bevételek 3.652.795 Ft,

- Működési bevételek 5.197.801 Ft,

- Felhalmozási bevételek 7.500.000 Ft,

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 150.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele 40.681.794 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.306.439 Ft,

melyből: - Személyi jellegű kiadások 21.988.953 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok 2.334.162 Ft,

- Dologi kiadások 22.866.635 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.193.833 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások 1.716.337 Ft,

- Beruházások 14.641.710 Ft,

- Felújítások 21.859.736 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 1.288.683 Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat,), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2022-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2022. évben a Magyar Falu program keretén belül:
- 4.375.884 Ft összegű támogatásban részült az MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022. jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására sor került ebben az évben.

A személyi jellegű kiadásokra 21.988.953 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, a munka törvényköves foglalkoztatott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 84 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 1.610.665 Ft összegben

Mesztegnyői Szoc.és Gyj.Int. 177.471 Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 118.961 Ft

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 549.166 Ft

Mesztegnyői Óvoda – Konyha hozzájárulás 483.943 Ft

Mesztegnyő Önkormányzat – Szennyvíz hozzájárulás 149.059 Ft

Bursa Hungarica önerő 100.000 Ft

Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása 15.000 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 3.193.833 Ft-ot tesznek ki.

A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat elkészült, és az az előterjesztés mellékletét képezi.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.