Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 41.290.387,- Ft bevétellel, és 41.290.387, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 236 102 |
10 377 562 |
6 141 460 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
200 000 |
200 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
245 886 |
245 886 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 336 102 |
10 923 448 |
6 587 346 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 384 480 |
3 384 480 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
231 000 |
231 000 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 615 480 |
3 615 480 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
7 951 582 |
14 538 928 |
6 587 346 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 169 317 |
1 631 049 |
461 732 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 250 000 |
4 631 324 |
2 381 324 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 250 000 |
4 631 324 |
2 381 324 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
90 000 |
60 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
30 000 |
-60 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
120 000 |
120 000 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 088 000 |
928 000 |
-160 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
266 830 |
266 830 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
10 000 |
10 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
210 000 |
307 482 |
97 482 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 473 500 |
2 241 325 |
-232 175 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 038 330 |
3 753 637 |
-284 693 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 470 650 |
1 829 203 |
358 553 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 000 |
10 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 470 650 |
1 839 203 |
368 553 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 878 980 |
10 344 164 |
2 465 184 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
700 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
700 000 |
700 000 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
254 059 |
254 059 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
254 059 |
254 059 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
111 394 |
114 773 |
3 379 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
4 980 994 |
7 595 520 |
2 614 526 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
5 142 388 |
8 014 352 |
2 871 964 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
149 598 |
149 598 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 023 491 |
1 023 491 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
316 736 |
316 736 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
1 489 825 |
1 489 825 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 499 960 |
3 112 690 |
612 730 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
674 989 |
840 426 |
165 437 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
3 174 949 |
3 953 116 |
778 167 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0” |
2. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 736 953 |
7 743 609 |
6 656 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
5 466 879 |
5 979 104 |
512 225 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
190 500 |
190 500 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
15 473 832 |
16 183 213 |
709 381 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
711 569 |
11 229 982 |
10 518 413 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
16 185 401 |
27 413 195 |
11 227 794 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
5 035 340 |
5 035 340 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
5 035 340 |
5 035 340 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
800 000 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
810 000 |
810 000 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
85 000 |
715 770 |
630 770 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
430 000 |
753 800 |
323 800 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
112 050 |
112 050 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
632 050 |
1 586 620 |
954 570 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
94 000 |
94 000 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
94 000 |
94 000 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
50 000 |
50 000 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
50 000 |
50 000 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
17 677 451 |
34 989 155 |
17 311 704” |
3. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 958 718 |
6 301 232 |
-2 657 486 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 958 718 |
6 301 232 |
-2 657 486 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 958 718 |
6 301 232 |
-2 657 486 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 958 718 |
6 301 232 |
-2 657 486” |
4. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
1 |
1 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
6 |
6 |
0” |
|
5. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
190 394 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
126 930 |
1 586 620 |
2.Közhatalmi bevételek |
97 200 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
810 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
1 941 986 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
16 183 213 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 347 598 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
898 399 |
11 229 982 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
94 000 |
0 |
0 |
0 |
5 035 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 129 340 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
756 148 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
6 301 232 |
9.Bevételek (1-8): |
4 333 326 |
2 888 884 |
2 982 884 |
2 938 884 |
2 888 884 |
2 888 884 |
7 924 224 |
2 888 884 |
2 888 884 |
2 888 884 |
2 888 884 |
2 888 884 |
41 290 387 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
4 301 694 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
2 867 796 |
35 847 446 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 167 |
0 |
3 174 949 |
0 |
0 |
3 953 116 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
355 600 |
118 000 |
0 |
189 990 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
576 235 |
1 489 825 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
4 301 694 |
2 867 796 |
2 867 796 |
3 223 396 |
2 985 796 |
2 867 796 |
3 057 786 |
3 645 963 |
2 867 796 |
6 292 745 |
2 867 796 |
3 444 031 |
41 290 387” |
6. melléklet
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021.évi teljesítés |
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése-Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása |
3 174 949 |
2021 |
3 174 949 |
Szövő ház-Kéményépítés |
778 167 |
2021 |
778 167 |
Összesen |
3 953 116 |
3 953 116 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021.évi módosított elirányzat |
Közművelődés-Konyhabútor, Asztal paddal |
694 235 |
2021 |
694 235 |
Igazgatás-Laptop beszerzés |
189 990 |
2021 |
189 990 |
Szövő ház-konvektorok |
250 000 |
2021 |
250 000 |
Közfoglalkoztatás-szövőkeret,szövőszék |
355 600 |
2021 |
355 600 |
Összesen |
1 489 825 |
1 489 825” |
|