Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 21- 2025. 05. 21Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.
[2] Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 51.035.278 Ft bevétellel, és 51.035.278 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 50.759.618 Ft-ban állapítja meg, ezen belül Önkormányzatok működési célú támogatása: 20.549.047 Ft, működési célú támogatások ÁHT-on belül: 7.210.391 Ft, közhatalmi bevételek: 910.000 Ft, működési célú bevételek: 9.136.551 Ft, előző évi működési célú pénzmaradvány: 12.821.366 Ft.
(3) Működési célú kiadást 40.002.515 Ft-ban állapítja meg, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait: 21.320.793 Ft, munkaadót terhelő járulékokat: 2.273.642 Ft, dologi kiadások: 14.399.021 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: 240.000 Ft, egyéb működési kiadások: 280.606 Ft, általános tartalék: 600.000 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 888.453 Ft.
(4) a felhalmozási célú bevételt 275.660 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 11.032.763 Ft-ban állapítja meg, ebből: beruházások összege 2.032.763 Ft, felújítások összege: 9.000.000 Ft.”
2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(9) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(13) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(14) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(15) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(16) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2025. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormányzat |
Összesen |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
K1-K5 |
38 514 062 |
38 514 062 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
21 320 793 |
21 320 793 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 273 642 |
2 273 642 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 399 021 |
14 399 021 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
240 000 |
240 000 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
280 606 |
280 606 |
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
280 606 |
280 606 |
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
K6-K8 |
11 032 763 |
11 032 763 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 032 763 |
2 032 763 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|
|
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
600 000 |
600 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
600 000 |
600 000 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
50 146 825 |
50 146 825 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K913 |
888 453 |
888 453 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
888 453 |
888 453 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
888 453 |
888 453 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K9 |
51 035 278 |
51 035 278 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormányzat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 549 047 |
20 549 047 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 130 118 |
10 130 118 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 541 663 |
7 541 663 |
|
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 234 |
9 234 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
4 104 |
4 104 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 210 391 |
7 210 391 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 210 391 |
7 210 391 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
275 660 |
275 660 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
275 660 |
275 660 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
910 000 |
910 000 |
|
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|
|
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
900 000 |
900 000 |
|
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|
|
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
9 136 551 |
9 136 551 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
960 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
142 035 |
142 035 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 |
2 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
6 832 516 |
6 832 516 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
38 081 649 |
38 081 649 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 821 366 |
12 821 366 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 821 366 |
12 821 366 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
132 263 |
132 263 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
132 263 |
132 263 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 953 629 |
12 953 629 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 035 278 |
51 035 278 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat) |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
888 453 |
3. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat) |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
888 453 |
4. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat) |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
888 453 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 821 366 |
3. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
12 821 366 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
132 263 |
4. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
12 953 629 |
5. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
12 953 629 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Járási startmunka mintaprogram 2023.03.01.-2024.02.29.-ig” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Járási startmunka mintaprogram |
5 |
5 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
állami támogatás |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 286 |
2 313 292 |
27 759 438 |
|
működési célú bevétel |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 379 |
761 382 |
9 136 551 |
|
adóbevételek |
400 000 |
10 000 |
400 000 |
100 000 |
910 000 |
||||||||
|
tám.ért.m.c.átvett |
0 |
||||||||||||
|
m.célra átvett |
0 |
||||||||||||
|
pénzmaradvány |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 447 |
1 068 449 |
12 821 366 |
|
működési bevétel |
4 143 112 |
4 143 112 |
4 543 112 |
4 143 112 |
4 153 112 |
4 143 112 |
4 143 112 |
4 143 112 |
4 543 112 |
4 243 112 |
4 143 112 |
4 143 123 |
50 627 355 |
|
felhalm.c.tám. |
275 660 |
275 660 |
|||||||||||
|
Előz.évi pénzm.fejl. |
0 |
||||||||||||
|
Megelőlegezés |
132 263 |
132 263 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
4 275 375 |
4 143 112 |
4 818 772 |
4 143 112 |
4 153 112 |
4 143 112 |
4 143 112 |
4 143 112 |
4 543 112 |
4 243 112 |
4 143 112 |
4 143 123 |
51 035 278 |
|
személyi juttatás |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 733 |
1 776 730 |
21 320 793 |
|
munka.terh.jár |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 470 |
189 472 |
2 273 642 |
|
dologi kiadások |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 918 |
1 199 923 |
14 399 021 |
|
Segélyek |
20 000 |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
240 000 |
||||||||
|
tám.ért.m.c.átadott |
140 000 |
140 606 |
280 606 |
||||||||||
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
888 453 |
888 453 |
|||||||||||
|
tartalék |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||
|
Mc-tám.kölcs kiadása |
|||||||||||||
|
működési célú kiadás |
4 054 574 |
3 166 121 |
3 166 121 |
3 466 121 |
3 326 121 |
3 186 121 |
3 166 121 |
3 566 121 |
3 306 727 |
3 166 121 |
3 166 121 |
3 266 125 |
40 002 515 |
|
Kp. Finanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
felújítás |
3 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
|
beruházás |
110 900 |
395 800 |
771 700 |
367 609 |
386 754 |
2 032 763 |
|||||||
|
Fejlesztési kiadások |
110 900 |
0 |
395 800 |
771 700 |
3 367 609 |
2 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
386 754 |
0 |
11 032 763 |
|
Műk.és fejl.kiad.össz |
4 165 474 |
3 166 121 |
3 561 921 |
4 237 821 |
6 693 730 |
5 186 121 |
3 166 121 |
3 566 121 |
7 306 727 |
3 166 121 |
3 552 875 |
3 266 125 |
51 035 278 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Felújítás megnevezése” sora és „Útfelújítás - Cserfekvési út” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Útfelújítás - Cserfekvési út |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
2. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Panzió - Belső felújítási munkák” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Panzió - Belső felújítási munkák |
4 000 000 |
2024 |
4 000 000 |
3. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Beruházás megnevezése” sora és „Tárgyi eszköz beszerzés - Községgazdálkodás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
386 754 |
2024 |
386 754 |
4. A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „Tárgyi eszköz beszerzés - Igazgatás” sor, „Tárgyi eszköz beszerzés - Közművelődés” sor, „Tárgyi eszköz beszerzés - Panzió” sor és „Tárgyi eszköz beszerzés - Közfoglalkoztatás” sorral egészül ki:
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Igazgatás |
110 900 |
2024 |
110 900 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Közművelődés |
395 800 |
2024 |
395 800 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Panzió |
367 609 |
2024 |
367 609 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Közfoglalkoztatás |
771 700 |
2024 |
771 700 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
37 805 989 |
Működési célú |
40 002 515 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
37 805 989 |
Pénzforgalmi kiadások |
38 514 062 |
|
|
Működési célú támogatások |
27 759 438 |
Személyi jellegű kiadások |
21 320 793 |
|
|
Működési bevételek |
9 136 551 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 273 642 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
910 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 399 021 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
240 000 |
||
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
280 606 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 488 453 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
600 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
888 453 |
|||
|
Felhalmozási célú |
275 660 |
Felhalmozási célú |
11 032 763 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
11 032 763 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
275 660 |
Beruházási kiadások |
2 032 763 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
9 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 081 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 523 731 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||
|
Működési hiány |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
12 821 366 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 821 366 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
Megelőlegezés |
132 263 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51 035 278 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 035 278 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
50 759 618 |
Működési célú kiadások összesen |
40 002 515 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
275 660 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 032 763 |
|
9. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||||||
|
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi módosított előirányzat |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
12 821 366 |
0 |
0 |
12 821 366 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8132 |
0 |
|||||
|
Összesen |
12 821 366 |
0 |
0 |
12 821 366 |
||||
10. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi módosított előirányzat |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
||||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
|
forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||
|
1. |
Helyi adók |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
||||||
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
|
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
|
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
||||||
|
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
600 000 |
750 000 |
850 000 |
||||||
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
|
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
23. |
Adott váltó |
|||||||||
|
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
12. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
||||||||||
|
2025-2026. év |
||||||||||
|
forintban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
|||||||
|
2024. év |
2025. év |
2024. év |
2025. év |
2024. év |
2025. év |
|||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||
|
2019-2024. év |
||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||||
|
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
||||
14. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közvetett támogatások |
||||||||
|
eredeti ei. |
||||||||
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||
15. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
|
Bevételek |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
21 000 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
|
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
8 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
9 500 000 |
9 700 000 |
9 900 000 |
|
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
|
Bevételek összesen |
39 700 000 |
41 700 000 |
43 600 000 |
|||
|
Kiadások |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
21 700 000 |
22 000 000 |
22 300 000 |
|
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
2 500 000 |
2 700 000 |
2 900 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
|
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
|
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
500 000 |
900 000 |
||
|
Kiadások összesen |
39 700 000 |
41 700 000 |
43 600 000 |
|||
16. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszúvíz Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|
Ft |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
összesen |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||||
|
tartozások működési célú |
||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||